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罗江县公安局交通警察大队2017年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）组织开展罗江辖区内交通管理工作工作，制定辖区公安交通管理工作计划和方案，协调解决辖区内公安交通管理中的重要问题，向当地公安机关和上级主管部门报告交通管理有关工作，负责开展交通管理各项业务工作。
1.上路执勤执法、巡查，查处各类交通道路违法行为，维护道路交通秩序，
2.参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线。
3.配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理意见。
4.依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调节。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉。
（二）2016年重点工作完成情况。
为以实施三化建设，提高六种能力为核心，以主动警务战略为主线，改革创新，锐意进取，不断优化警务运行和勤务模式。
二、部门概况
内设部门5个，综合中队，巡逻一中队，巡逻二中队，特勤中队，车辆管理所。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：行政运行，比2016年预算数增加117.93万元，主要是人员有所增加；支出包括：社保，公积金。公安局交通警察大队2017年收支总预算799.43万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算799.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入799.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算799.43万元，其中：基本支出499.43万元，占62%；项目支出300万元，占38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
公安局交通警察大队2017年财政拨款收支总预算799.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入499.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
公安局交通警察大队2017年一般公共预算当年拨款799.43万元，比2016年预算数增加117.93万元，主要是人员有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出799.43万元，占100%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）XX（款）XX（项）2017年预算数为799.43万元，
六、一般公共预算基本支出情况说明
公安局交通警察大队2017年一般公共预算基本支出481.68万元，其中：
人员经费389.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费92.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
公安局2017年“三公”经费财政拨款预算数11.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费11.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。
（二）公务接待费与2016年预算减少0.3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长26%。主要原因是公车使用年限久，维修费增加 。
单位现有公务用车7辆。其中：轿车5辆，皮卡2辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费11.5万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
2017年，公安局交通警察大队安排政府采购预算2.5万元，主要用警车采购保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆7辆，。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年公安局交通警察大队通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
