2018年度德阳市罗江区慧觉镇人民政府部门决算公开编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构；2018年，慧觉镇预计实现地区生产总值约6亿元（其中工业生产总值预计完成4.1亿元,农业生产总值预计完成1.9亿元）；固定资产投资1亿元；实现招商引资到位资金1.2亿元。农民人均纯收入预计16054.39元，比去年同比增长10%。

（二）2018年重点工作完成情况。

聚力产业提档升级，推动乡村振兴

1、推动传统产业提升。巩固提升水稻油菜制种基地县项目4000亩；实施优质粮油绿色防控技术2500亩； 2018年新植晚熟柑橘952亩，引进四川田和柑橘种植有限公司，建立高标准柑橘示范园1个。

2、加快农业体制改革。龙王村、富荣村分别成立村级集体资产管理有限公司。富荣集体资产管理有限公司已实现收入10余万元。

3、巩固脱贫攻坚成果。投入资金54.44万元，推进省、市级精准到户项目；管护好建成的3个扶贫产业园，并新建畜牧养殖联合扶贫产业园1个，实现全镇贫困户享受股权分红权益全覆盖，已发放股权分红6万余元。积极推进“以购代扶”，共计销售爱心包裹230份，认购枣树801株。

聚力城乡建设，推动融合发展

1、提升城乡环境。设立“村民环保课堂”，实施三井村生活垃圾无害化处理项目，新建垃圾池35口，新增垃圾分类桶100组，新购垃圾清运车3辆，栽植格桑花5公里，完成3处区域环境打造。引进绵阳金慧环卫设施管理有限公司，对垃圾及时进行清运。加强保洁员精细化管理。实行村四职干部和第一书记“保证金”制度。

2、改善设施建设。共整治沟渠和新建巡河道11.47公里；投入资金180余万元，新建沟渠6.5公里，建设耕作道5.2公里。

3、规范场镇秩序。推进场镇居委会服务重心转变，成立10人综治巡查队伍，力促坐商归店、行商归位，车辆停放有序。

聚力社会治理，推动稳定发展

1、法治教育不放松。召开各类会议30余场（次）、集中培训宣传21场（次），播放法制节目63期，发放宣传资料1500余份，提高群众法律意识。

2、社会综治不放松。宣传扫黑除恶专项斗争工作。化解疑难问题案件3件，化解各类矛盾96起；调处信访件13件。对重点人员制定了稳控预案，在重点时期进行了有效稳控。

3、环保安全不放松。督促方舟玻纤淘汰落后生产线2条、陶土坩埚40余口；处理环保投诉案3件。落实饮用水源土地禁种禁牧工作，建立饮用水源地保护打围；开展全国第二次污染源普查工作，清查建库18家。

聚力民生民需，推动幸福感提升

1、持续完善社会保障。为38名残疾人提供居家康复服务；发放各种救助资金、补助金共计188287元。开展精准扶贫就业创业培训2期，安置33名建档立卡贫困户在公益性岗位就业。发起“十元微爱”行动倡议，共收到爱心款6279元。

2、重振体育文化之乡。成功举办德阳市体育扶贫进罗江暨全国首个“农民丰收节”庆祝活动；义务组织放映电影33场；文广作品登记45件。

二、机构设置

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个，其中行政单位1个，2018年无变化。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计647.94万元，支出总计641.94万元。与2017年相比，收入减少55.39万元，下降7.87%；支出总计减少61.39万元，下降8.73%。主要原因是2018年相对项目较少，人员减少，按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，办公、培训、会议等支出相对减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计647.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.37万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.57万元，占0.24%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计641.94万元，其中：基本支出582.94万元，占90.8%；项目支出59万元，占9.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计646.37万元，支出总计640.37万元。与2017年相比，财政拨款收入减少55.82万元，下降7.9%；支出总计减少61.82万元，下降8.8%。主要原因是2018年相对项目较少，人员减少，按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，办公、培训、会议等支出相对减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出640.37万元，占本年支出合计的99.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.82万元，下降8.8%。主要原因是2018年相对项目较少，人员减少，按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，办公、培训、会议等支出相对减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出640.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出324.17万元，占50.6%；教育支出（类）1万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出91.43万元，占14.3%；医疗卫生支出8.37万元，占1%；住房保障支出18.13万元，占3%；城乡社区支出11.64万元，占2%；农林水支出185.63万元，占29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为640.37，完成预算99.07%。其中：

1.一般公共服务(类)人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为304.36万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

6. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为35.5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.94万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%。

16. 农林水支出(类)农业（款）事业运行（项）:支出决算为24.31万元，完成预算100%。

17. 农林水支出(类)农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为20.68万元，完成预算100%。

18. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为140.64万元，完成预算100%。

19. 农林水支出(类)农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

20.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为18.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出581.37万元，其中：

人员经费526.41万元，主要包括：基本工资52.13万元、津贴补贴49.7万元、奖金4.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.94万元、职业年金缴费8.78万元、医疗保险缴费8.34万元、其他社会保障缴费0.17万元、其他工资福利支出185.68万元、生活补助163.02万元、医疗费1.04万元、奖励金0.05万元、住房公积金18.13万元、其他对个人和家庭的补助支出12.82万元。

公用经费54.96万元，主要包括：办公费16.54万元、印刷费4.88万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费0.9万元、差旅费3.8万元、维修（护）费0.3万元、会议费1.8万元、培训费1万元、公务接待费0.31万元、劳务费5万元、工会经费1.72万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费10.62万元、其他商品和服务支出4.57万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算49.78%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，公务用车运行维护费用及公务接待费用相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占86.16%；公务接待费支出决算0.31万元，占13.84%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,完成预算86.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.09万元，下降4.5%。主要原因是按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，公务用车运行维护费用相对减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.93万元。主要用于秸秆禁烧、综治维稳、安全巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算15.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.8万元，下降72%。主要原因是按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，公务接待费用相对减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待上级部门调研及考察0.28万元；招商引资接待0.03万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对场镇路灯电费、村级公共运行维护、群团三资专项工作、人大代表专项工作项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看慧觉镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看镇政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人大代表专项工作”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 人大代表专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成人大代表调研工作4次、召开人民代表大会2次、对代表小组工作室进行升级改造。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《慧觉镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大代表专项工作经费开展了绩效评价，《人大代表专项工作经费2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出54.97万元，比2017年减少16.17万元，下降22.73%。主要原因是人员减少，按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，办公、培训、会议等支出相对减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。主要用于公务用车车辆保险及办公设备购买。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的72.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 一般公共服务(类)人大事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心，医务室等附属事业单位。 

14.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务的支出。

24. 农林水支出(类)农业（款）事业运行（项）: 事业运行指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水支出(类)农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

26. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 农林水支出(类)农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）: 反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

慧觉镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。镇党委、政府机关设置党政办公室、社会事务和综治维稳群众工作中心、农业农村工作中心。

（二）机构职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会期间的日常工作。

10.完成区委、区政府安排的其他工作。

（三）人员概况。机关2018年末在职公务员16人，服务部人员2人，离退休人员20人。其中，2018年机关公务员调离0名，退休0名，调入1名，考录进入1名；服务部人员解除劳动合同1名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2018年本年收入合计647.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.37万元，利息收入1.57万元。收入总额较2017年减少55.39万元，主要原因是2018年相对项目较少，人员减少，按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，办公、培训、会议等支出相对减少。

（二）单位财政资金支出情况。2018年财政支出总额为641.94万元，其中：一般公共服务支出325.74万元，社会保障和就业91.43万元，医疗卫生8.37万元，住房保障支出18.13万元，教育支出1万元，城乡社区支出11.64万元，农林水支出185.63万元。2018年实际支出641.94万元，支出决算总额较2017年的703.33万元减少55.39万元，主要原因是2018年相对项目较少，人员减少，按照中央、省、市、区的要求，机关厉行节约，办公、培训、会议等支出相对减少。

三、单位整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。一是足额编制工资性支出和各类工资性附加项目。二是按照标准编制年初预算公用经费。三是公务用车运行维护费按2.5万元/辆.年编制。四是编制了本单位政府采购预算，并按照财政部门审批额度执行。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

慧觉镇按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

（三）结果应用情况。

1、部门支出绩效。

慧觉镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

2、项目支出绩效。

镇政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

3、绩效管理工作开展情况。

慧觉镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位总体运行状况良好。按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。

（二）存在问题。年初编制的预算不够精确，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。

（三）改进建议。（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

2018年人大代表专项工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。人大代表专项工作经费，是为支持和保证代表依法执行职务，提高闭会期间代表活动实施，根据代表履职需要和当地实际保证代表活动经费。全镇共有人大代表44名，预算经费3万元。开展工作如人大代表调研、召开人民代表大会等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

完成人大代表调研工作4次；召开2次人民代表大会；对代表小组工作室进行改造升级，购买电脑1台、打印机1台、完善了制度上墙，共计3万元。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（二）绩效分析

1、项目决策

为支持和保证代表依法执行职务，提高闭会期间代表活动实施，根据代表履职需要和当地实际保证代表活动经费。项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、项目管理

人大代表专项工作经费项目资金纳入慧觉镇预算管理，由慧觉镇年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，由慧觉镇及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。资金支付有完整的审批程序，不存在支出依据不合规，序列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

3、项目绩效

人大代表专项工作经费预期投入3万，实际投入3万，实际支出按照项目计划安排和实际工作情况开支。完成人大代表调研工作4次；召开2次人民代表大会；对代表小组工作室进行改造升级，购买电脑1台、打印机1台、完善了制度上墙。

三、存在主要问题。无

四、相关措施建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分 附表

慧觉镇2018年部门决算公开.xls

责任编辑：信息办