2018年度德阳市罗江区金山镇人民政府决算公开编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能

根据德阳市机构编制委员会《关于罗江县乡镇机构改革方案的批复》（德市编发【2006】31号）和中共罗江县委、罗江县人民政府《关于罗江县乡镇机构改革的实施意见》（罗委发【2006】11号）精神，金山镇人民政府主要职责有：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定；讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使政权；加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设；加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会；制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平；加强农村基层设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质；进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务；负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作；完成区委、区政府安排的其他工作。

2．机构情况

2018年，金山镇人民政府机构情况与2017年保持一致。

3．人员情况

2018年末，金山镇人民政府行政编制人数34人，实有行政编制在职人员32人，相差2人，主要原因为年末新增和调入人员增加；事业编制人数0人，实有人数22人，主要原因为实有在职员工为机改分流人员，没有编制，仅被纳入财政供养。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、融入发展助推工业强镇。主动融入经开区发展，服从并服务于经开区建设，引进绵阳正大建工特种设备、四川诗理特种玻璃、四川强升科技、绵阳百晨装备制造等企业，总投资近2亿元。上海廷亚冷却系统生产项目、四川龙都实业田园综合体投资项目正在加紧对接。

2、拆迁安置巩固发展基础。产业新城金山湖核心区域签订拆迁协议445户，拆除房屋210户；新材料产业园标准厂房区域签订拆迁协议并拆除房屋39户；电子信息产业园区域完成房屋及其附着物丈量289户，签订拆迁协议265户；土桥村2、4组,金山社区8组完成房屋丈量195户，正在陆续签订拆迁协议；西干渠完成附着物、构筑物清点，已交付施工队进场施工；德罗干道北延线已完成线路踏勘，正在制定拆迁方案，待区拆联办审批后启动拆迁。同时，我镇克服跨度时间长、群众矛盾多等诸多问题，顺利完成福山路790套统建安置房分配。

3、一三融合加速产业升级。引入社会资本，推动香山鹭岛提档升级，打造乡村振兴新样板，新植梨1000余亩、柑橘2000余亩，产业规模逐步扩大。成功举办首届中国农民丰收节德阳（罗江）分会场、四川省第九届乡村文化旅游节（春季）分会场、全市乡村振兴现场会、“春风十里·梦里田园”油画展、“魅力德阳 美丽乡镇”竞演活动，金山名片持续强化，知名度进一步提升，乡村康养、民宿、旅游产业加速发展，吸引游客100万人次，实现旅游收入5000万元，回引创业人才10名，增加农民就业30人。

4、城乡共治建设宜居金山。坚持“三清两建一提升”，落实“三重点两示范”，全域全员推进城乡环境综合整治。新建农村公里18公里，错车道22个；完成综合市场选址，启动小吃摊位搬迁、站前路、货车停车场建设；拆除玻纤行业陶土坩埚44口、占道经营摊点商铺30余个、改建彩钢4万平方米；关停散乱污企业2家，停产家具类企业16家；改造农房立面500余户，新建停车位200余个、农村集中污水处理站1座、新置分类垃圾桶650个，新增绿化7000余平方米。

5、化解矛盾营造安定环境。充分发挥老同志，老党员，老协会的带动作用，以寓教于乐方式加强宣传引导，消解“无事生非”问题。本着“逐步化解遗留问题，提前预防新增隐患”的原则，今年来，我镇陆续化解“金山蓝”土地流转问题、罗江第二自来水厂建设阻工问题、安家村家具园环保、45、55人员征地拆迁等历史遗留问题。同时，对重大稳定隐患进行提前研判、处置，提前半年对安置户进行政策宣传、信息摸排，将摸排的矛盾隐患化解在事前，安置房分配全程未发生1例不稳定事件。

6、民生保障增强群众福祉。举全镇之力推动脱贫攻坚，顺利完成今年48户脱贫任务，脱贫工作接受省检并得到高度评价；落实大病救助108人52.5万元，发放自然灾害补助35万元，贫困、优秀学生鼓励金1万元，居家灵活创业直补40人2万元；完成参保缴费32064人，参保率达99.56%，培养持证社工数超全区88%；举办春季招聘会、用工对接会，解决就业600余人；实施“童心驿站”关爱儿童项目，开展活动10次，受益300人次。

7、党建示范引领更加突显。夯实党建基础，树立党建品牌，完成镇级党建阵地“初心阁”建设，整顿提升马驰村党组织，实施大井村党群服务中心规范化建设；以高标准“选”、健机制“育”、常关怀“促”做好镇村两级后备干部培养，储备优秀后备人才80余名；举办“金山青年说”“主题征文”等活动10次，“大学习、大讨论、大调研”主题讨论20余次，“乡村振兴素质提升”培训30余场；接受省市区党建调研督查20次；6个“空壳村”集体经济全部破壳，平均收入1.5万元；不断加强廉政教育，加大案件查办力度，办理“清风行动”交办问题线索和意见建议123条。

二、机构设置

金山镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度金山镇人民政府收入总计3211.97万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入1864.15万元，占58.04%，政府性基金预算财政拨款收入1347.82万元，占41.96%。同2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少51.93万元，减少2.71%，主要原因为2018年人员增减导致人员经费与公用经费的增减；政府性基金预算拨款收入增加1324.81万元，主要为预算安排增加的项目收入用于兑付征地拆迁费用、土地租金、办证税金等（占地土地租用费724.66万元，G5京昆高速（金山段）服务区征地拆迁补偿资金380.00万元，刘安林汽车站遗留问题的资金84.19万元，土桥村五组公墓用地租金0.70万元，被征地农转非人员政府贴息补助资金11.00万元，统建安置房办理总证涉及税金90.00万元，拆迁工作经费25.00万元，竣工结算审计费15.57万元，土地租赁资金16.71万元）。

2018年度金山镇人民政府支出总计3080.97万元，其中：基本支出1503.75万元，同比2017年增加187.10万元，增长21.83%，主要原因为人员薪资水平的增长；项目支出1577.22万元，同比2017年增加954.78万元，增长153.39%，主要原因为预算安排增加项目支出用于兑付征地拆迁费用、土地租金、审计费、办证税金等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3211.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1864.15万元，占58.04%；政府性基金预算财政拨款收入1347.82万元，占41.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3080.97万元，其中：基本支出1503.75万元，占48.81%；项目支出1577.22万元，占51.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6292.94万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1272.88万元，增长65.64%，主要变动原因是2018年预算安排的项目资金增加。财政拨款支出总计增加1141.88万元，增长58.89%，主要变动原因是预算安排增加项目资金支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1733.15万元，占本年支出合计的56.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少205.94万元，下降10.75%。主要变动原因是2018年人员调出和减少导致相应人员及公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1733.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出612.56万元，占35.34%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出249.02万元，占14.37%；医疗卫生支出（类）26.43万元，占1.52%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）79.58万元，占4.59%；农林水支出（类）717.66万元，占41.41%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；国土海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）47.90万元，占2.76%；粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%；债务还本支出（类）0万元，占0%；债务付息支出（类）0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1733.15，完成预算92.97%。其中：

1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）: 支出决算为599.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）: 支出决算为7.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为57.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为23.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）: 支出决算为98.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）: 支出决算为32.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（208类）自然灾害生活补助（15款）中央自然灾害生活补助（01项）: 支出决算为35.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）: 支出决算为11.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）: 支出决算为13.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）: 支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）: 支出决算为29.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，未接收上级主管部门验收，导致项目资金结转，待完工接收验收后一并兑付。

17. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）: 支出决算为253.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）: 支出决算为253.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）: 支出决算为333.56万元，完成预算83.48%，决算数小于预算数的主要原因是农村公共运行维护项目尚未接受上级主管部门考核验收，待考核验收合格后一并兑付。

20. 农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）: 支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为47.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1503.75万元，其中：

人员经费1370.90万元，主要包括：基本工资188.32万元（包括职务/岗位工资和级别/薪级工资），津贴补贴161.73万元（包括保留津补贴和规范后津补贴），奖金12.34万元（包括第十三个月工资），机关事业单位基本养老保险费57.74万元（为机关职工缴纳养老保险支出），职业年金缴费23.10万元（为机关职工缴纳职业年金支出），职工基本医疗保险缴费20.21万元（为机关职工缴纳医疗保险支出），其他社会保障缴费3.22万元（为机关职工缴纳生育、失业、工伤等其他保险支出），住房公积金47.90万元（为机关职工缴纳住房公积金支出），其他工资福利支出359.04万元（为目标奖、重点目标绩效考核、加值班费以及伙食补助等），抚恤金32.81万元（在职、退休人员死亡抚恤金），生活补助425.71万元（遗属人员补助13.04万元，退休人员补助98.93万元，社区干部补助25.44万元，三支一扶人员补助31.50万元，村组干部生活补助256.80万元），医疗费补助4.44万元（服务社人员医疗补助），奖励金0.22万元（机关职工独生子女奖励金），其他个人和家庭补助支出34.11万元（在职村干部养老保险补助）。

公用经费132.85万元，主要包括：办公费44.67万元，印刷费4.59万元，水费1.00万元，电费6.10万元，邮电费5.15万元，差旅费9.80万元，会议费4.18万元，培训费1.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费1.50万元，工会经费4.55万元，公务用车运行维护费18.00万元，其他交通费16.98万元，其他商品和服务支出14.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.00万元，占94.74%；公务接待费支出决算1.00万元，占5.26%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.00万元，下降5.00%。主要原因是根据八项规定缩减2018年公务用车维护经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出18.00万元。主要用于党建、组织、人大、社保、民政、维稳、办公室与上级部门收发文件资料以及其他重点工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平，主要原因是开展公务接待必要。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，283人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：15万只蛋鸡标准化养殖建设项目8人800元；成都森川包装制品有限公司项目10人540元；西瓜大棚建设项目、绵阳佳都环保科技有限公司、成都品味经典家具、网络投影仪生产、四川艺臣房地产开发、成都伊科机械配件等项目、省市区各级视察四好村建设项目、区环保、残联、人大、财政、计生、统计、民政、农业等部门及相关工作人员共计24次265人8660元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1347.82万元。

与2017年相比，政府性基金预算拨款收入增加1324.81万元，主要为预算安排增加的项目收入用于兑付征地拆迁费用、土地租金、办证税金等（占地土地租用费724.66万元，G5京昆高速（金山段）服务区征地拆迁补偿资金380.00万元，刘安林汽车站遗留问题的资金84.19万元，土桥村五组公墓用地租金0.70万元，被征地农转非人员政府贴息补助资金11.00万元，统建安置房办理总证涉及税金90.00万元，拆迁工作经费25.00万元，竣工结算审计费15.57万元，土地租赁资金16.71万元）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市政保洁费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好，所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能充分发挥作用正常运转，其他重难点工作能够顺利推进。除此，能存在一些问题：一是预算中期监管乏力，对重点疑难问题难以评估和预计；二是单位内控制度正处于建设完善阶段，难以合理化地对单位进行管理；三是单位人员配备不足，尤其是专业技术人员，加之上级主管部门任务多而繁杂，没有充足的人手专门负责专项重点工作的开展和监管；四是绩效评价结果运用效力较弱。

本部门还自行组织了1个项目绩效（市政保洁费）评价，从评价情况来看，资金基本能满足项目的正常运转。市政设施维护保养到位，清扫保洁工作能够按部就班按时保质保量完成，垃圾能够及时清理转运，辖区居民满意度高。但仍存在一些问题：一是项目资金仅预算市政保洁服务费用，服务费根据合同逐年递增，预算资金调整不及时，且未包含市政设施设备维护费用，未包含市政路灯电费，所需资金仍存在一定差异；二是市政保洁及时到位，但辖区居民保持较差，没有养成良好的卫生习惯；三是部分场镇地区存在脏乱差的情况，存在不爱护公共设施随意损坏的现状。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“市政保洁费”“占地土地租用费”“G5京昆高速（金山段）服务区征地拆迁”“被征地农转非人员政府贴息补助”“三资平台信息化运行”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

1. 市政保洁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，维持场镇街道环境卫生，对场镇街道、绿化带内的垃圾进行清理转运，督促辖区居民养成良好卫生习惯。发现的主要问题：一是根据服务合同，市政保洁维护费逐年递增，预算资金未能及时调整，市政设施设备维护保养和市政用电未纳入预算；二是辖区内部分居民卫生习惯差，不能良好保持周边环境干净卫生；三是小吃街地区存在脏乱差的现象，且由于道路狭窄，极易造成交通拥堵。下一步改进措施：一是积极与财政对接，及时调整预算资金，满足项目所需；二是加大宣传和教育力度，督促辖区居民养成良好的卫生习惯，保持环境干净整洁卫生；三是对小吃街地区进行统一规划搬迁，对摊贩进行规范化管理，加强食品安全培训和教育，缓解部分地区交通压力。

2. 三资平台信息化运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三资中心办公设备正常工作，保持三资信息平台服务器正常运作。发现的主要问题：资金仅能维持三资办公设备的日常维护和办公，无法满足聘用工作人员劳务费用。下一步改进措施：积极与上级对接，增加预算资金来源，满足三资平台信息化日常工作需要。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金山镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对市政保洁费项目开展了绩效评价，《市政保洁费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金山镇机关运行经费支出132.85万元，比2017年减少58.56万元，下降30.59%，主要原因是2018年机关运行经费中日常公用经费预算安排减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，金山镇政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。主要用于为公务用车购置车辆保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金山镇共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（服务社车辆），其他用车主要是用于服务社人员开展文化、村镇规划建设、民政、社保、征地拆迁、人武、残联、组织、人事、党建、农业、统计、企业、招商引资、宣统、社会服务和管理等日常工作以及党委政府安排的其他重点工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:指行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（201类）审计事务（08款）审计业务（04项）: 指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

14、社会保障和就业支（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业（01项）:指除规定以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）:指除规定外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23、节能环保（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

24、城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:指除规定外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25、城乡社区（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26、城乡社区（212类）城乡社区公共设施（03款）小城镇基础设施建设（03项）:指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

27、城乡社区（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28、农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29、农林水（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30、农林水（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范点补助（07项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

31、农林水（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革（99项）:指除规定外其他用于农村综合改革方面的支出。

32、农林水（213类）其他农林水（99款）其他农林水（99项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33、住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

金山镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据德阳市机构编制委员会《关于罗江县乡镇机构改革方案的批复》（德市编发【2006】31号）和中共罗江县委、罗江县人民政府《关于罗江县乡镇机构改革的实施意见》（罗委发【2006】11号）精神，成立金山镇人民政府。金山镇人民政府为一级财政预算单位，我下属事业单位。金山镇人民政府下设党政办、经济和社会事务办、财政所、国土建环中心、综治维稳中心、政务中心。

（二）机构职能

金山镇人民政府的主要职能有：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使政权。

4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7、加强农村基层设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10、完成区委、区政府安排的其他工作。

（三）人员概况

金山镇人民政府总编制34名，其中行政编制34名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数54人，其中：行政人员32人，服务社人员22人，工勤人员0人；离退休人员56人，其中：退休人员56人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年金山镇人民政府收入合计3211.97万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入1864.15万元，占58.04%，政府性基金预算财政拨款收入1347.82万元，占41.96%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年金山镇人民政府支出合计3080.97万元，其中财政拨款支出3080.97万元，年末结转结余131.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出612.56万元，占19.88%；社会保障和就业支出249.02万元，占8.08%；医疗卫生与计划生育支出26.43万元，占0.86%；城乡社区支出1427.40万元，占46.33%；农林水支出717.66万元，占23.29%；住房保障支出47.90万元，占1.55%。

2018年金山镇人民政府财政拨款支出合计3080.97万元，其中：基本支出1503.75万元，占48.81%（人员经费1370.90万元，占基本支出的91.17%，日常公用经费132.85万元，占基本支出的8.83%）；项目支出1577.22万元，占51.19%。

基本支出具体构成情况

人员经费：基本工资188.32万元（包括职务/岗位工资和级别/薪级工资），津贴补贴161.73万元（包括保留津补贴和规范后津补贴），奖金12.34万元（包括第十三个月工资），机关事业单位基本养老保险费57.74万元（为机关职工缴纳养老保险支出），职业年金缴费23.10万元（为机关职工缴纳职业年金支出），职工基本医疗保险缴费20.21万元（为机关职工缴纳医疗保险支出），其他社会保障缴费3.22万元（为机关职工缴纳生育、失业、工伤等其他保险支出），住房公积金47.90万元（为机关职工缴纳住房公积金支出），其他工资福利支出359.04万元（为目标奖、重点目标绩效考核、加值班费以及伙食补助等），抚恤金32.81万元（在职、退休人员死亡抚恤金），生活补助425.71万元（遗属人员补助13.04万元，退休人员补助98.93万元，社区干部补助25.44万元，三支一扶人员补助31.50万元，村组干部生活补助256.80万元），医疗费补助4.44万元（服务社人员医疗补助），奖励金0.22万元（机关职工独生子女奖励金），其他个人和家庭补助支出34.11万元（在职村干部养老保险补助）。

办公经费：办公费44.67万元，印刷费4.59万元，水费1.00万元，电费6.10万元，邮电费5.15万元，差旅费9.80万元，会议费4.18万元，培训费1.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费1.50万元，工会经费4.55万元，公务用车运行维护费18.00万元，其他交通费16.98万元，其他商品和服务支出14.33万元。

项目支出具体构成情况：人大工作室建设及工作经费3.00万元，财政所工作经费1.00万元，群团工作及关工委经费1.00万元，三资信息化平台工作经费1.00万元，顶岗学习（挂职锻炼）干部经费0.30万元，以水补电资金2.10万元，“魅力德阳.美丽乡镇”竞演经费5.00万元，自然灾害生活补助35.00万元，市政保洁费50.00万元，2017年市级财政支农专项资金91.00万元，新村基础设施建设项目资金40.00万元，占地土地租用费724.66万元，G5京昆高速（金山段）服务区征地拆迁补偿资金380.00万元，刘安林汽车站遗留问题的资金84.19万元，土桥村五组公墓用地租金0.70万元，被征地农转非人员政府贴息补助资金11.00万元，统建安置房办理总证涉及税金90.00万元，拆迁工作经费25.00万元，竣工结算审计费15.57万元，土地租赁资金16.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

金山镇人民政府严格按照财政预算编制口径，合理安排收支制定绩效目标，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，严禁违规使用预算资金，精细管控预算执行进度，做好预算完成情况统计，根据实际情况及时上报动态调整预算指标。同时，根据预算口径细化指标，做到应编尽编、应统尽统，覆盖镇政府所有收支、完整统一，保证预算编制的真实性和完整性，按省、市、区要求按时在门户网站上公开预决算信息。

（二）专项预算管理

金山镇人民政府严格按照上级主管部门的要求申请专项预算资金，设置项目预期绩效目标，合理规划使用专项预算资金，并根据资金申报、批复等资金管理办法对资金的使用情况进行全程把控，规范资金的日常管理和使用。项目审计结算完工后对整体项目开展绩效评价，评价结果低于预期效果的责令相关责任单位或责任人限期进行整改，并对整改情况进行复查。

（三）结果应用情况

金山镇人民政府按照要求和流程对单位自评质量、绩效目标、自评情况进行公开，依法依规接受社会群众监督、主管部门监督和财政监督，采纳合理性意见和建议，根据公开反馈情况及时调整工作开展情况，严格对项目资金进行规范化管理，严肃财经纪律，严禁违规使用资金，建立完善内控制度，充分发挥内控管理作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

金山镇人民政府财政资金基本支出能够保障机关正常的运转，专项经费市政保洁、农村公共运行维护等方面的专项业务支出，均按计划完成了业务各项工作目标，能够达到预期绩效目标。

（二）存在问题

金山镇人民政府2018年支出基本上能够按照预算进行开支，但部分开支中途有变动，全年开支数提前难以预计，造成预决算略有偏差。

（三）改进建议

无

附件2

2018年市政保洁费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

市政保洁费项目旨在解决金山镇场镇区域内所有街道、人行道、绿化带内的清扫保洁工作，清扫总面积约为336622.00㎡，其中道路清扫面积299188.00㎡，绿化带保洁面积37434.00㎡。

市政保洁费项目评价主要通过对项目决策、项目管理、项目绩效三个主要方面制定项目绩效评价表格，主要侧重在项目绩效开展评价工作，征求项目主管单位、实施单位以及受益人群的意见和建议，得出该项目的评价状况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

市政保洁费项目总体得分87分，项目的开展能有效解决场镇区域的垃圾清理转运问题，工作能有序开展，清扫准时有效率，群众满意度高，能够达到项目预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

金山场镇清扫保洁总体面积约336622.00㎡，将该区域内的清扫保洁服务交于专业团队进行专业化管理，使用专业设备对场镇区域内进行清理保洁，将市政保洁服务委托专业团队能够将效益发挥至最大化。根据服务合同条款内容细化加上各方满意程度合理设置市政保洁费项目的绩效目标，明确服务提供方的具体职责，包括工作时间、工作频率、检查内容和奖惩机制。

2、项目管理

市政保洁费项目资金作为财政预算专项资金，金山镇人民政府严格按照专项财政资金的使用和管理规定规范使用，严禁违规使用专项资金。根据项目进度及时兑付相应款项，保障项目的正常开展，且资金的申请、审批、兑付流程均在项目主管方验收考核合格后实施。

3、项目绩效

市政保洁费项目目标整体情况完成较好，委托服务资金的有效及时兑付使得项目实施单位能够按时完成清扫和保洁工作，但偶尔出现清扫不到位、完成质量不高的问题。项目的实施能够为场镇区域居民提供良好卫生环境，主管单位和辖区居民普遍反映良好，对市政保洁工作持肯定态度，但个别地段会存在脏乱差的情况，加之居民环境保护意识较弱，没有爱护公共卫生的行为习惯，使得情况不见好转。

三、存在主要问题

一是指标下达分配与实际支出存在差距，主要原因为市政保洁费用逐年按比例递增，实际下达指标仅为签订合同最初金额；二是项目整体完成情况较好，道路清扫干净，垃圾清理迅速，但由于本单位属于小城镇，居民综合素质导致整体环境卫生保持较差；三是城镇部分重点区域存在脏乱差情况，尤其是美食街区域，群众反映强烈。

四、相关措施建议

针对存在的主要问题，下一步改进措施为：一是及时与上级主管部门对接，提供依据，将合同实际情况纳入下年预算，确保项目开展资金；二是加强宣传教育，利用各种新媒体培养场镇居民良好卫生行为习惯，并制定一系列奖惩措施；三是拟对美食街重点区域进行整体搬迁，合理规划商贩经营区域，督促养成保护环境讲究卫生的习惯，消除对周边居民的不良影响。

2018年项目支出绩效评价得分表

第五部分 附表

2018年金山镇决算公开数据.xls

责任编辑：信息办