第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按“三定”方案的要求，镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构，其工作职责为：

1、党政办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）

（1）负责镇党委、政府决议、决定的执行和贯彻落实情况的协调、督查工作。

（2）负责镇党委、政府公文处理、印章管理、会务后勤、目标管理和机关自身建设工作。

（3）负责组织、纪检（监察）、宣传、统战、干部人事、保密、信访、档案、地方志工作，群团组织建设协调工作和辖区内的精神文明建设工作。

（4）负责社会治安综合治理、维护稳定、普法、民事调解工作。

（5）负责镇人大主席团的日常事务和镇人民武装部的日常工作。

（6）负责镇党委、政府交办的其他工作。

2、经济和社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、安全生产办公室牌子）

（1）负责宣传、贯彻落实党和政府 “三农”政策，巩固农村税费改革成果。负责农村土地经营权、农民负担的监督管理工作。

（2）负责编制本镇新农村建设规划、经济和社会事业发展规划。

（3）负责农村经济、农业产业化发展、农业基础设施建设、畜牧食品、水利水产、农机、林业、土地管理、交通、农电、邮电、村镇建设、环境保护、招商引资等工作。

（4）负责本镇财经管理、经济和社会事业统计工作。

（5）负责民政、劳动保障、残联、教育、科技、卫生、计划生育、广播电视、文化、体育、旅游等工作。

（6）负责农村人才开发，指导农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移和就业、再就业工作。

（7）负责本镇安全生产综合监督管理工作。

（8）负责制定防汛、抗旱、防震等抢险救灾、公共卫生、动物疫病防控等突发公共事件处置预案并组织实施。

（9）负责指导、扶持和发展本镇公益事业社会服务组织、专业合作经济组织。配合相关部门制定本镇年度公益事业以事定费项目，并对社会服务组织履行合同的情况进行监督检查。

（10）配合有关部门做好工商、税务、物价、质量技术监督、食品药品监督等工作。

（11）负责镇党委、政府交办的其他工作。

3、镇人大主席团按法律和规定设置:镇设立人民武装部；镇工会、共青团、妇联、科协等组织按照有关法律和章程设置。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、农联改革稳步推进

稳步推进省级农联试点工作，发展订单农业，建成农资综合服务平台。实现农资统购统销，选聘青花椒、贵妃枣、粮油等技术人才10人，开展农技指导培训60余次。实施青花椒、贵妃枣、水稻绿色防控技术推广3000亩，投资102万元的节能烘干房，投资300余万的农产品集配中心有序推进。开展资金互助，完成1625户社员星级信用评定，发放贷款40万元。在9月举办的农联改革研讨会上，农联改革试点得到专家组一致肯定。

2、推进农旅融合发展

巩固万亩青花椒产业示范基地建设，基地新建、硬化村组道路2公里，青花椒产业基地挂果面积达6000亩，产量达到400余万斤，销售收入达3000余万元。精心参与策划2018四川省美丽田园欢乐游暨罗江第十三届贵妃枣采摘节，突出品牌效益，拉动现场采摘，吸引成都、绵阳游客累计5000余人。制定品牌提升计划，完成注册商标1个，申请青花椒、生态大米绿色食品2个。完成蟠龙大回湾前期基础设施建设，启动宝峰村民宿建设。动员400余户群众缴费参与古镇打造整体规划，推动文化产业提档升级。目前已打造古镇样板房2户。

3、民生福祉不断改善

完成退耕还林资金兑付547户，14.55万元，公益林兑付5261笔，9.07万元。全年累计参加城乡养老保险7383 人，医疗保险8279人，参保率均达90 %以上。做好低保、五保工作，累计发放残疾人、老龄、优抚等补贴137.72万元。

4、脱贫攻坚成效显著

落实“五个一”帮扶机制，助贫困户精神、物质双提升。多次迎接省、市、区脱贫攻坚督导工作并获好评。常态化走访贫困户，查漏补缺。2017、2018年省、市级建档立卡贫困户到户项目共计216.22万元均用于为贫困户五改三建、缺啥补啥、开展小微项目、扶贫产业园建设，脱贫攻坚工作稳步推进。

5、党的建设不断夯实

扎实开展“两学一做”、“大学习、大讨论、大调研”活动，全面宣传贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想及省、市、区重要会议精神。新成立农联党支部，发展党员5名，培养选拔村级后备干部21名。明确党委负责人为党风廉政建设第一责任人要求，认真落实党政领导班子“一岗双责”制度,严格贯彻执行中央八项规定及省十项规定。

6、社会治理扎实有效

试点开展议事代表制度。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，全年排除事故隐患30余处。发放普法资料200余份，成功调解矛盾纠纷76起。整治渠道病害水利工程4处，灌溉良田2751亩，落实河长制，清理凯江河白色垃圾、水葫芦和杂物40余吨。

二、机构设置

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位），下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次决算公开数据为本级单位决算的数据。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年蟠龙镇人民政府本年收入总计807.66万元，支出总计799.66万元，与2017年相比，收入减少9.36万元，下降1.1%，支出减少17.36万元，下降2.1%，变动的主要原因是2018年人员调入调出、财政返还结转下年支出变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计807.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.9万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入5.4万元，占0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.36万元，占2.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计799.66万元，其中：基本支出579.28万元，占72.4%；项目支出220.38万元，占27.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计788.3万元、支总计780.3万元。与2017年相比，财政拨款收入减少2.05万元、下降0.26%，支出总计减少10.05万元，下降1.3%。主要变动原因是2018年人员调入调出、财政返还结转下年支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出774.9万元，占本年支出合计的99.3%。与2017年783.85万元相比，一般公共预算财政拨款减少8.95万元，下降1.1%。主要变动原因是2018年人员调入调出变动减少，财政返还结转下年支出8万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出774.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出359.19万元，占46.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.87万元，占12.8%；医疗卫生支出11.28万元，占1.4%；住房保障支出23.81万元，占3.1%；城乡社区事务支出（类）14.92万元，占1.9%；农林水支出（类）266.83万元，占34.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为774.9，完成预算99%。其中：

1. 一般公共服务（类）359.19万元，其中人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）：支出决算为353.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；主要原因是无调整。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；主要原因是无调整。

3.社会保障和就业（类）98.87万元: 其中行政事业单位离退休（款）--其他行政事业单位离退休（项）支出决算数为27.18万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险支出（项）支出决算数28.65万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）--机关事业单位职业年金（项）支出决算数11.45万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）--其他社会保障和就业支出（项）决算数0.59万元，完成预算100%；自然灾害生活救助（款）--中央自然灾害生活救助（项)决算数31万元，完成预算100%，主要原因是无调整。　

4.医疗卫生与计划生育11.28万元:其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.27万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为3.75万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出决算数为1.26万元，完成预算100%；主要原因是无调整。

5、城乡社区支出（类）支出14.92万元：其中城乡社区管理事务（款）---其他城乡社区管理事务支出（项）14.92万元，完成预算100%，主要原因是无调整。

6、农林水支出（类）266.83万元：其中农业（款）---事业运行（项）支出决算为70.45万元，完成预算100%；农业（款） ---对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算数为18.4万元，完成预算100%；农村综合改革（款）--对村民委员会和党支部的补助（项）支出决算数为177.98万元，完成预算100%；主要原因是无调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） --住房公积金（项）支出决算数为23.81万元，完成预算100%，主要原因是无调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出559.92万元，其中：

人员经费482.85万元，主要包括：基本工资69.98万元、津贴补贴60.81万元、奖金6.48万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费28.65万元、职业年金缴费11.45万元、其他社会保障缴费3.69万元、其他工资福利支出203.6万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助63.79万元、医疗费10.59万元、奖励金、住房公积金23.81万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.07万元，主要包括：办公费25.4万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费3.4万元、邮电费7.21万元、取暖费、物业管理费、差旅费15.97万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费1.21万元、培训费2.19万元、公务接待费2.47万元、劳务费5.8万元、委托业务费、工会经费2.26万元、福利费、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费8.06万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是无调整。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元，占55.7%；公务接待费支出决算2.47万元，占44.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国人数。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后运行成本降低。镇政府将按照中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格按规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险等制度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，00。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于机关日常办公正常运转、到区上办事、处理全镇范围内突发事件、产业发展、招商引资、大小春秸秆禁烧期间宣传巡查、脱贫攻坚工作、党建工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算91.5%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模及接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，470人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：产业发展、销售青花椒、正帮集团等招商引资接待2.47万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.47万元，主要用于产业发展、销售青花椒、正帮集团等招商引资等工作接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5.4万元。主要用于海棠村农户占地补偿费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村公共运行维护项目、海棠村河堤占地补偿费项目开展了预算事前绩效评估，对以上2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村公共运行维护项目-清运保洁项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是预算编制不够精细，2018年个别科目实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化。二是绩效评价工作开展不及时，中期评估工作滞后或未开展。三是重点工作因资金到位等情况致使工作推进缓慢；四是日常公用经费不足，给预算执行上造成一定难度。

下一步改进措施：一是做好、做细预算编制工作，严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。二是加强预算和预算执行综合管理，及时跟进项目及资金情况，积极开展中期绩效评价作，对绩效项目加强动态监控，提高项目、资金使用效率严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，对人员变动及其他事项变动及时调增调减资金的预算安排，最大努力做到有预算才有支出。三是建立健全资金管理制度。要建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应起的作用。

本部门还自行组织了1个项目农村公共运行维护项目--清运保洁项目进行了绩效评价，从评价情况来看本部门对农村公共运行维护项目--清运保洁项目开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是老百姓环保意识有待提高,少部分群众讲卫生、爱整洁等意识差。二是运行机制要进一步完善。三是资金投入不够,城乡环境综合治理需要投入必要资金修建环卫设施、购置环卫设备、组建环卫队伍，建立长效机制，资金投入严重不足，缺口极大。

下一步改进措施：一是加强宣传、培训，培养老百姓养成爱卫生的好习惯。二是制定严格的管理制度，完善全镇清运保洁的日常监督，使老百姓有一个整洁优美的生活环境。三是督促各村协助农联加强资金管理，节约成本，使项目资金发挥最大的效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“农村公共运行维护项目””海棠村河堤占地补偿”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、农村公共运行维护项目--清运保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为25万元，完成预算的75.7%。

通过项目实施，全镇投资、居家、创业环境得到了改善，进一步确保了群众身心健康，老百姓安居乐业。该项目已成为一项长期性常态化的工作，群众满意度达95%以上。

发现的主要问题：一是老百姓环保意识有待提高,少部分群众讲卫生、爱整洁等意识差。二是运行机制要进一步完善。三是资金投入不够,城乡环境综合治理需要投入必要资金修建环卫设施、购置环卫设备、组建环卫队伍，建立长效机制，资金投入严重不足，缺口极大。

下一步改进措施：一是加强宣传、培训，培养老百姓养成爱卫生的好习惯。二是制定严格的管理制度，完善全镇清运保洁的日常监督，使老百姓有一个整洁优美的生活环境。三是督促各村协助农联加强资金管理，节约成本，使项目资金发挥最大的效益。

2、海棠村河堤占地补偿费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。该项目是区政府河堤建设项目占用蟠龙镇海棠村农户耕地，由区政府每年向农户支付土地费用，通过项目实施，保障了老百姓基本生活，改善农户居住环境。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《蟠龙镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村公共运行维护项目--农村环境整治项目开展了绩效评价，《蟠龙镇农村环境整治项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，蟠龙镇人民政府机关运行经费支出77.07万元，比2017年减少11.39万元，下降12.8%。主要原因是17年代支出有村办公费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，蟠龙镇人民政府政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元，主要用于车辆保险及维修维护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，蟠龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）行政运行（款）政府办公及相关机构事物（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政运行（款）其他医疗与计划生育管理事务支出（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映政府城乡社区事务支出。

14.农林水（类）农业（款）对村民委员会的支出（项）：指反映政府用于种植业、畜牧业、农业产业化经营组织及村民委员会等方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

蟠龙镇人民政府

2018年度部门预算支出绩效报告

一、单位基本情况

(一)机构组成

镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构。

(二)机构职能

党政办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）

1、负责镇党委、政府决议、决定的执行和贯彻落实情况的协调、督查工作。

2、负责镇党委、政府公文处理、印章管理、会务后勤、目标管理和机关自身建设工作。

3、负责组织、纪检（监察）、宣传、统战、干部人事、保密、信访、档案、地方志工作，群团组织建设协调工作和辖区内的精神文明建设工作。

4、负责社会治安综合治理、维护稳定、普法、民事调解工作。

5、负责镇人大主席团的日常事务和镇人民武装部的日常工作。

6、负责镇党委、政府交办的其他工作。

经济和社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、安全生产办公室牌子）

1、负责宣传、贯彻落实党和政府 “三农”政策，巩固农村税费改革成果。负责农村土地经营权、农民负担的监督管理工作。

2、负责编制本镇新农村建设规划、经济和社会事业发展规划。

3、负责农村经济、农业产业化发展、农业基础设施建设、畜牧食品、水利水产、农机、林业、土地管理、交通、农电、邮电、村镇建设、环境保护、招商引资等工作。

4、负责本镇财经管理、经济和社会事业统计工作。

5、负责民政、劳动保障、残联、教育、科技、卫生、计划生育、广播电视、文化、体育、旅游等工作。

6、负责农村人才开发，指导农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移和就业、再就业工作。

7、负责本镇安全生产综合监督管理工作。

8、负责制定防汛、抗旱、防震等抢险救灾、公共卫生、动物疫病防控等突发公共事件处置预案并组织实施。

9、负责指导、扶持和发展本镇公益事业社会服务组织、专业合作经济组织。配合相关部门制定本镇年度公益事业以事定费项目，并对社会服务组织履行合同的情况进行监督检查。

10、配合有关部门做好工商、税务、物价、质量技术监督、食品药品监督等工作。

11、负责镇党委、政府交办的其他工作。

镇人大主席团按法律和规定设置；镇设立人民武装部。

镇工会、共青团、妇联、科协等组织按照有关法律和章程设置。

（三）人员编制和领导职数

镇机关核定行政编制16名。其中：镇领导职数8名（正职3名，副职5名）。设镇党委书记（可兼任人大主席或镇长）1名，镇长、人大主席各1名为镇领导正职，副书记1名，副镇长、人武部部长（兼任副镇长）4名。

镇机关内设机构为正股级。党政办公室、经济和社会事务办公室各配负责人3名。

镇工会、共青团、妇联、科协等组织负责人按有关法律和章程产生，其负责人正职视同为正股级。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全镇2018年经费指标预算为788.3万元，实际拨款780.3万元，其中：公共预算财政收入资金774.9万元，基金预算资金5.4万元。

（二）部门财政资金支出情况

我镇严格按照预算内资金安排各项支出，做到保重点、保难点、保稳定、保民生，确保了机关正常运转和全镇各项社会事业稳步前进。

全年完成财政支出780.3万元：其中公共预算财政支出774.9万元，其中：一般公共服务359.19万元；（其中：一般行政管理事务6万元）；社会保障和就业98.87万元；医疗卫生11.28万元；城乡社区事务14.92万元；农林水事务266.83万元；（其中农村综合改革177.98万元、）住房保障支出23.81万元；基金预算支出5.4万元，其中：土地补偿支出5.4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

预算安排的基本原则是：按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的预算指导方针，把“保运转、保民生、保重点、保发展”作为支出重点，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立过紧日子的思想，努力压缩“三公”经费及一般性支出；坚持大局意识，确保重点支出，从而保证全镇各项事业全面发展。

对专项资金做到提前安排，做到精细化管理，2018年全镇安排一般行政管理事务经费6万元，其中人大事务安排3万元，用于人大代表开展工作经费；用于三资中心工作经费1万元、财政所工作经费1万元、群团工作及惠农补贴工作经费1万元；国有土地使用权出让安排支出5.4万元，其中补助被征地农民支出5.4万元；农林水支出安排177.98万元，其中农村综合改革示范试点25万元用于农村公共服务运行维护经费及基层组织活动经费支出。社会保障和就业支出31万元（其中7-11洪灾群众生活救助31万元）。

（二）执行管理情况

2018年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标，坚持依法理财，切实加强了财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，克服了基础设施及产业发展投资大及日常公用经费严重不足等不利因素影响，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。全年预算788.3万元，全年支出780.3万元， 2018年我镇预算决算执行总体情况良好，有力地促进了我镇经济平稳发展和社会的和谐稳定。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，通过筹资控支，合理调度资金，充分利用各种关系，积极多渠道争取项目资金,在产业结构调整任务繁重，投入较大的同时，没有加重农民负担，没有占用、克扣专项资金，没有影响镇、村两级的正常运转，驾驭财政经济的能力逐步提高。在九叶青花椒产业的发展上，全镇上下统一思想，正确处理资金不足和产业发展的关系，克服守摊思想，加大投入力度，致力于打破经济发展的瓶颈，改变产业基地的基础设施面貌。通过加大投入促进产业的顺利发展，实现了投入与发展的良性互动，保证了政府工作正常有序的运转和各项事业的发展，大大地增强了全镇干部群众加快发展的自信心。

2018年我镇在支出管理上建立健全了内部财务管理制度。严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，各项公用经费正常支出，并使有限的资金发挥了最大的效益，从而保证了各职能部门正常履行职能职责，保证了机关正常运转。

（2）机关厉行节约

在财政监督上，加强对财务审计，杜绝铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。严格执行上级下发的厉行节约文件精神，党政主要领导从自身做起，全年机关无因公出国（境）费用；会议费2.37万元；车辆运行费用3.1万元，与去年持平；公务接待费用2.47万元，同比减少0.0051万元；同时严格实行收支两条线，做到财政工作规范化管理。

(3)机关节能降耗

 为降低机关行政事务成本，政府机关将节能降耗作为一项制度常抓不懈。要求机关工作人员从节约一度电、一滴水、一张纸做起，全年水电及办公费用做到最大节约。

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2018年省级分配农村综合改革示范试点补助资金25万元，县级配套等8万元，共计33万元。

（2）项目资金管理情况

本单位坚持专项资金实行单独核算，严格与一般日常公用经费区别管理，没有互相占用的情况发生，在项目资金的管理上，坚持做到以下两点：

一是建立专项资金项目管理责任制，有具体专业人员管理项目，努力提高其使用效率；在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。

二是对专项资金做到提前安排，做到精细化管理。2018年全镇公共预算安排的214.98万元专项资金，基金预算安排的5.4万元资金使用前均有计划，并且细化到各个具体的项目上，保证了专款专用及资金发挥最大的效益。

（3）绩效目标完成情况

   2018年单位预算项目资金228.38万元，完成项目支出220.38万元，其中人大事务安排3万元，用于人大代表工作经费、国有土地使用权出让安排支出5.4万元，用于补助被征地农民支出、一般行政管理事务3万元，用于财政所运转经费1万元、三资办工作经费1万元、群团工作及惠农补贴工作经费1万元；农林水项目177.98万元、其中农村公共运行维护25万元全部用于农村环境整治、广播运行维护、农业产业结构调整等一般行政事务管理等项目；社会保障和就业支出31万元（其中7-11洪灾群众生活救助31万元）。

通过这些项目的实施，全镇的面貌发生了较大的变化，2018年止全镇共发展九叶青花椒10000余亩，巩固了万亩特色农业生态旅游示范基地，为老百姓增收打下扎实基础。全镇村级组织运转正常，老百姓安居乐业，同时加强环境治理工作，全镇无秸秆焚烧现象，生态环境良好。

（四）财务管理情况

本单位建立有机关内部财务管理办法，严格按照预算执行，厉行节约，确保收支平衡。

在会计核算上按照国家统一的行政单位会计制度的要求，设置会计科目和账户、填制会计凭证、登记会计账簿、并根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，编制财务会计报告。对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料建立了档案，妥善保管，并按时向主管部门报送财务报表。

本单位严格执行政府采购制度，2018年购买的车辆保险及办公设备全部上报县政府采购中心统一实行政府采购。

（五）绩效管理工作开展情况

（一）核实数据,对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料,查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）账表核对,核对账务及财务报表、预算决算数据是否相符等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经本单位自行综合评价，2018年度整体支出绩效自评为“良好 ”。本级政府能够履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1、机关自身建设常抓不懈，各项工作齐头并进 。在资产使用、公务用车、压缩“三公”经费保障重点工作支出等方面采取措施得力，效果较好。一方面加强业务工作，一方面加强产业发展和基础设施建设，同时加强机关作风效能建设、规章制度建设等，机关自身建设呈现良好局面。

2、项目资金使用取得良好效益，项目资金管理规范，严格预算量入为出，把有限的资金最大限度的用好用活。

（二）存在的主要问题

1、预算编制不够精细。2018年个别科目实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够精确和细化。

2、专项资金预算安排上与实际使用上存在不一致现象，影响了核算上账表相符。

3、日常公用经费严重不足，给预算执行上造成一定难度 。从而影响单位核算上账表不一致。

（三）改进建议

1、做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事,最大限度地发挥好财政资金的效益，在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

2、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，对人员变动及其他事项变动及时调增调减资金的预算安排，最大努力做到有预算才有支出。

  3、建立健全资金管理制度。要建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应起的作用。

4、适时公开相关信息。预决算信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防治腐败的重要举措，是对行政权力进行监督的有效途径。应继续加强领导组织，制定科学的预决算信息公开制度，及时进行公开。

5、严格执行资产管理、使用等规章制度，发挥资产效能。加强单位资产管理与清查，明晰产权关系，实施产权管理，保障资产的安全和完整，推动资产的合理配置和节约、有效使用。

附件2

蟠龙镇农村环境整治项目支出绩效自评报告

农村环境整治项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.环境整治项目的主管部门为蟠龙镇人民政府，受各村委托主要负责该项目的具体实施、监督、检查职能。该项目涉及8个村民委员会。

2.项目立项、资金申报的依据。该项目由各村召开村民代表大会，由村民决定项目的实施，主要资金来源为农村公共运行维护资金，统一由蟠龙镇人民政府向财政申请，财政批复后由国库进行集中支付。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金由财政统一管理，统一集中支出付。

4.资金分配的原则及考虑因素。每个村农村公共运行维护资金5万元，其中2018年用于环境治理资金安排22.4万元，其他公共设施维护17.6万元，其中2018年财政实际拨付资金25万元，全部用于环境整治工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。该项目主要是对8个村委会辖区内的道路沿线、院落进行日常保洁、垃圾清运。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目以改善农民生产生活条件、改善居住环境、提高农民生活质量为目标 。在实施过程中，加强项目资料收集整理、结算审核等工作，确保项目正常进行，保证及时支付款项。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过该项目的实施，全镇各村人居环境得到了改善，达到了预期目标，环境治理项目合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，认真开展了本次自评工作。自评小组针对项目内容、实施情况、资金拨付、财务管理等做出自我评价，并听取了村民建议意见，为进一步做好工作打下基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

蟠龙镇人民政府2018年农村公共运行维护资金全年预算33万元。当年实际拨付25万元，全部用于环境综合整治。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。每个村农村公共运行维护资金5万元，其中2018年用于环境治理资金安排22.4万元，其他公共设施维护17.6万元，其中2018年财政实际拨付资金25万元，全部用于环境整治工作。

2.资金到位。2018年资金计划安排用于环境治理22.4万元，其中2018年财政实际拨付资金25万元，全部用于环境整治工作。

3.资金使用。2018年财政实际拨付的资金25万元，全部用于农村环境治理工作，并已全部支出，主要用于保洁人员的务工及垃圾的清运费用，支出与预算相符。本专项资金使用严格按照财务管理制度中相关规定进行管理和使用，保证了项目资金的合理使用，资金使用过程中无违规违法情况。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，并严格执行；在该项目实施中全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，并及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视，并由政府统筹安排，公开招标，由中标单位组织实施。

项目管理情况。

蟠龙镇环境治理工作由政府统一管理，各村进行配合，镇上有专门负责此项工作人员进行检查考核。

项目监管情况。

各村委及单位之间加强协调、注重配合，党委政府加大监督检查力度，确保保洁、清运及时完成。 

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在镇党委政府的高度重视下，通过各级相互配合，全年工作推进顺利，圆满完成预定目标，并经过村民评价，满意度达95%以上。

（二）项目效益情况。

通过环境综合治理项目的实施，全镇投资、居家、创业环境得到了改善，进一步确保了群众身心健康，老百姓安居乐业。该项目已成为一项长期性常态化的工作，群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我镇环境治理工作实施以来，加强项目的管理，不断完善工作机制，全镇城乡环境得到了很好的改善，群众满意度达95%以上，总体评价良好。

存在的问题。

蟠龙镇地处罗江区的南大门，境内幅员面积大，一是环境治理战线长，有几个村靠近邻镇旅游景区，日常保洁工作量大，加之今年场镇垃圾中转损坏，垃圾要进行分类搜集，全部每天组织车辆运输处理，大大增加了治理成本，环境治理常态化的资金明显不足，恳请财政适当增加预算经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。二是群众主体意识不强。在农村环境整治工作中，政府是引导，群众是主体，但由于部分群众认识不够，积极参与度不高。

（三）相关建议。

环境治理是一项长期性的常态化的工作，为了确保此项工作顺利进行，建议在财力允许条件下增加经费预算。

第五部分　附表

蟠龙2018年决算公开表.xls

责任编辑：信息办