第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体方案措施并组织实施。

（2）、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区扶贫开发工作，指导社会扶贫工作，负责联络区外机构和组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作。

（3）、负责全区有关扶贫和移民项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（4）、负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

（5）、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、组织领导

1.落实双组长制。严格落实脱贫攻坚领导小组区委书记、区长双组长制。及时对区脱贫攻坚领导小组进行调整，由区脱贫办牵头草拟机改后脱贫攻坚小组成员单位及其负责人调整文件，提交区委、区政府审议通过。进一步细化、明确脱贫攻坚领导小组各成员单位工作职责。

    2.落实人员配置。优选人员充实区、镇两级脱贫攻坚队伍，合理配置人员，提供各种效率。

二、脱贫攻坚“三落实”

    （一）责任落实

    1.遍访行动。一是区委区政府主要领导遍访市级贫困村。二是镇党委书记、村支部书记、“第一书记”遍访辖区内所有贫困户。

    2.强化帮扶。区委组织部牵头，进一步加强化帮扶力量，选派好驻村工作队员，落实好帮扶责任人，调整、补齐第一书记，强化农技巡回服务小组业务指导，定期开展研判会商，针对问题提出解决方案并落实。

（二）政策落实

    1.落实扶贫政策。严格执行中、省、市扶贫政策，同时结合我区实际，制定并落实区级层面的相关扶贫政策。

    2.突出抓好行业扶贫政策落实。行业专项牵头部门，进一步加大本行业脱贫攻坚政策的宣传力度，确保行业扶贫政策落实落地。

（三）工作落实

    1.问题整改落实。针对中省市区督查、巡视、暗访、审计等发现的问题，定人定责限期整改。问题整改要见实效，杜绝数字整改、文字整改。

2.日常工作落实。区镇村三级严格履行区域内各项脱贫攻坚常规工作，按时按质报送相关资料。

三、动态调整

    1.定期动态调整。建立和完善镇、村两级贫困人口动态管理台账，按贫困户识别、清退等相关程序进行调整前准备，疑难问题提交区级层面集中研判，每个季度末将动态调整信息报送至区脱贫办，区脱贫办汇总后报区政府审批。

2.常规动态调整。按照年度全省统一动态调整时期，开展全区动态调整工作，动态调整前，镇村要完善纸质资料，严格实行先纸质资料审核再开展系统录入的工作规则。

四、“回头看”、“回头帮”

    1.脱贫户“回头看”。对标脱贫标准，逐户逐项逐一核查，确保贫困户“一超六有”稳定达标。

2.贫困村“回头看”。对标“一低五有”退出标准，逐村逐项核查。针对我区实际，重点核查村集体收入。

3.建立“回头帮”台账。针对“回头看”存在问题的贫困户、市级贫困村建立工作台账，制定帮扶措施，细化“回头帮”方案，确保当年问题当年解决。

五、问题查找、短板梳理

    按照全覆盖普查与重点区域、重点领域核查相结合的方式，对标开展脱贫攻坚问题查摆大行动，进村入户查找脱贫攻坚存在的短板问题，分级、分类梳理，梳理后的短板问题，由区脱贫攻坚领导小组对镇和部门进行交办，限期整改到位。

六、行业扶贫

    1.专项方案制定。根据上级部门专项实施方案，区级相关部门结合我区实际，详细制定本部门专项年度实施方案。

2.专项方案实施。专项方案实施由牵头部门主要负责人负总责，成立工作专班，制定时间进度表，按步推进，限期完成。各专项牵头部门及时在“省六有”系统中录入专项扶贫相关信息。

3.建立联席会议制度。区脱贫办牵头，定期召开专项扶贫联席会议，掌握工作进展，研判解决疑难问题，协调推进。

七、减贫成效

2018年罗江区减贫任务为9户27人，集中分布在鄢家镇、新盛镇，对标脱贫标准增添举措，确保高质量完成年度减贫任务。

八、项目实施、资金报账

1.项目方案编制。各镇按照扶贫项目管理规定，结合本镇实际和资金下达计划，对照考核要求，突出产业就业增收、小型公益设施建设、贫困户短板问题解决及时编制项目实施方案。

2.项目验收报账。各镇抓紧项目实施进度，开展镇村两级验收并及时申请区级验收。

3.项目资金监管。区财政局牵头，加大扶贫项目资金监管力度，提高扶贫资金使用效率，杜绝专项扶贫资金被贪污、挪用。

    4.项目实施监管。区扶贫移民局牵头，定期对全区扶贫项目实施进度进行督促，力争全年项目建设任务半年完成。

九、督查检查

区纪委、区目督室牵头，区级相关部门配合，制定督查方案，定期对全区脱贫攻坚开展常规性督查，督查结果原汁原味反馈被督查镇，限期整改，对整改结果开展回头看。

十、年度验收

2018年10月开始，区脱贫办牵头，针对本年度目标任务逐一进行验收，确保顺利通过上级年度脱贫攻坚考核并取得优异成绩。

二、机构设置

德阳市罗江区扶贫开发和移民局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计234.61万元，支出总计136.61万元。与2017年相比，收入、支出总计各增加234.61万元、136.61万元，增长100%。主要变动原因是2017年12月份德阳市罗江区扶贫开发和移民局才成立。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计234.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.20万元，占44%；政府性基金预算财政拨款收入131.41万元，占56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计136.61万元，其中：基本支出6.3万元，占5%；项目支出130.31万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计234.61万元，支出总计136.61万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各增加234.61万元、136.61万元，增长100%。主要变动原因是2017年12月份德阳市罗江区扶贫开发和移民局才成立。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出103.20万元，占本年支出合计的76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加103.20万元，增长100%。主要变动原因是2017年12月份德阳市罗江区扶贫开发和移民局才成立,2017年没有账目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出103.20万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出26.30万元,占25%；住房保障支出（类）76.90万元，占75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为103.20万元，完成预算100%。其中：

1.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）支出决算为6.00万元；农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算为20.00万元；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2017年12月份区扶贫移民局才成立，没有2017年的预算数。

2.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）: 支出决算为76.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2017年12月份区扶贫移民局才成立，没有2017年的预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6.3万元，其中：

人员经费3.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因2017年12月份德阳市罗江区扶贫开发和移民局才成立，没有2017年的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国（境）的情况发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年0万元，增长0%。主要原因是公务车由区机关事务中心派，没有单位独自的公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.42万元，增长100%。主要原因是2017年12月德阳市罗江区扶贫开发和移民局才成立，没有2017年的公务接待费决算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：基本支出0.31万元项目支出0.11万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于省局调研罗江扶贫产业园、市局督导组督查扶贫项目、脱贫攻坚工作接待、扶贫项目评审及移民“十三五”中期检测评估工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出131.41万元。完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因2017年12月份德阳市罗江区扶贫开发和移民局才成立，没有2017年的预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对住房保障性安居工程项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看3个项目开展情况较好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看3个项目都严格遵守各项规章制度落实完成。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务””其他保障性安居工程”“社会保障和就业”3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障日常办公的正常运转。

2. 其他保障性安居工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.9万元，执行数为76.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了移民安置区基础设施建设、改善移民生产生活条件、稳定移民群众。下一步改进措施：切实做好移民来信来访和维权维稳工作，着力化解信访突出问题和信访积案，妥善处置移民群访事件，进一步加大帮扶解困力度。

3. 社会保障和就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.41万元，执行数为17.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，让移民感受到党和政府的关怀和温暖，缓解了移民生活物质上的困境。发现的主要问题：部分移民的银行卡账号与提供的不符合，出现部分移民的直发直补没有及时到账的情况。下一步改进措施：同各乡镇政府协作，核实移民的银行卡账号，保障移民直发直补资金及时到账。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区扶贫开发和移民局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对移民补助项目、保障性安居工程项目开展了绩效评价，《德阳市罗江区扶贫开发和移民局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，德阳市罗江区扶贫开发和移民局机关运行经费支出6.3万元，比2017年增加6.3万元，增长100%。主要原因是2017年12月区扶贫局才成立，没有2017年的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，德阳市罗江区扶贫开发和移民局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，德阳市罗江区扶贫开发和移民局共有车辆0辆，机关事务中心派车。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除一般情况以外用于社会保障和就业方面的支出。

10.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴以外其他用于保障性住房方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区扶贫开发和移民局部门2018年部门  整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区扶贫开发和移民局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

（1）、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体方案措施并组织实施。

（2）、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区扶贫开发工作，指导社会扶贫工作，负责联络区外机构和组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作。

（3）、负责全区有关扶贫和移民项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（4）、负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

（5）、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

（三）人员概况。

德阳市罗江区扶贫开发和移民局行政编制数五人，实有行政编制数4人；下属事业单位：德阳市罗江区扶贫开发中心事业管理岗位编制数五人，实有事业管理岗位编制人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入234.61万元，其中财政拨款收入234.61万元：一般公共预算财政拨款收入103.20万元，政府性基金预算财政拨款收入131.41万元。

（三）部门财政资金支出情况。

 2018年财政资金支出136.61万元。其中：基本支出6.3万元、项目支出130.31万元。具体安排如下：基本支出6.3万元，其中：工资福利支出3.07万元，一般商品和服务支出3.23万元。项目支出130.31万元，项目支出只要用于移民后期扶持房屋维修、基础工程建设及移民直补等。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。“三公”经费认真贯彻落实中央八项规定，严格规范“三公”经费行为，严格控制“三公”经费支出。所有项目都详细制度了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）专项预算管理。

建立专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中本单位报账均严格按照相关要求执行，做好项目资金的公开、公示和验收，做好资金支付的审核、审批手续。

（三）结果应用情况。

2018年项目支出130.31万元。其中移民直发直补支出17.41万元：我区大中型水库移民580人，直发直补资金300元/人（2018年上半年移民直发直补由区政法委发放，我单位发放2018年下半年移民直发直补）。移民房屋维修资金76.9万元。移民安置区基础设施建设资金16万元。扶贫和移民工作经费20万元，是保障我局正常的工作运转完成扶贫开发、移民后期扶持工作而发生的各项支出，包括扶贫干部培训、移民房屋维修及基础建设验收督查以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良。

（二）存在问题。

    项目建设任务重，人员少，管理难度大。项目建设管理费安排较少，项目建设质量、安全日常监管难度大，预算编制的合理性有待提高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。

附件2

2018年德阳市罗江区扶贫开发和移民局  项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

    落实大中型水库移民后期扶持政策。加强移民安置区基本设施建设，改善移民生产生活条件；负责移民直发直补资金发放和管理；做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民信访接待工作、维护移民群体稳定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年项目支出130.31万元。其中移民直发直补支出17.41万元：我区大中型水库移民580人，直发直补资金300元/人（2018年上半年移民直发直补由区政法委发放，我单位发放2018年下半年移民直发直补）。移民房屋维修资金76.9万元。移民安置区基础设施建设资金16万元。扶贫和移民工作经费20万元，是保障我局正常的工作运转完成扶贫开发、移民后期扶持工作而发生的各项支出，包括扶贫干部培训、移民房屋维修及基础建设验收督查以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目管理

（1）、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无滞留或截留专项资金情况。

（2）、管理制度健全。我们严格预算管理，检查执行财经和财务制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序，保证了财务管理工作规范有序进行。

 （3）、项目支出严格上级批复的文件执行，按要求决算及时进行公开。

3、项目绩效

根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。

三、存在主要问题

移民专项经费应在年初纳入预算管理，移民专项资金在年初没有纳入预算，是年中上级部门追加的，部门单位没有预算统一安排，不便安排项目资金。

四、相关措施建议

1、建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

2、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

第五部分 附表

2018决算公开表扶贫局.xls

责任编辑：信息办