第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据罗江经济社会发展需要，编制开发区年度和中长期发展规划需要，报县政府批准后组织实施；

2、负责制定开发区内各项基础设施和公共设施建设、维护和管理方案，报县政府批准后实施；

3、负责制定开发区征地的拆迁、安置、补偿方案，统筹协调开发区内投资项目用地、拆迁安置、人员就业和社会保障工作；

4、负责为外来企业提供投资政策、投资环境、投资向导、投资项目及咨询服务，为入住企业办理证、照提供“一站式”服务；

5、负责开发区内各企业的服务和管理，协调企业经济运行，统计上报各项经济指标；

6、负责开发区内安全生产的监督管理，对各单位安全生产机构、人员、职责措施等落实情况实施监督检查；

7、负责开发区内机关及企业党、团、工会、妇联工作；

8、把协调开发区内各企事业单位同国土、建设、环保、工商、财税、金融、供电、供水等方面的事宜；

9、制定开发区各项管理制度，并就其执行情况组织监督检查；

10、承办区委区政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．简政放权，运行机制顺畅高效。一是实现园区事情园区办。持续深化行政审批改革，区行政审批局将涉及工业企业的26项行政许可权全部下放，做实行政审批分局；二是工业经济部门整合运行。全区9个工业经济部门入驻园区，为企业提供最直接、最便捷、最优质的“一站式”服务；三是健全园区事务调处机制。成立园区事务协调机构，建立交办工作联席会议机制，对企业反应问题快速反应，及时解决；四是推行专项工作专班制。整合经济部门精干力量，专项分工，专人负责，专题研究，专一推进园区各项重点工作。 

2．搭建平台，创新实力持续增强。一是创新创业孵化园正式投入使用，依托数字化展厅宣传园区形象，依托加速器和孵化器促进科技研发和转化，孵化园正式入驻企业9家，科研机构8家；二是组织企业家参与培训研修，搭建与高校的沟通交流平台，鼓励企业创建技术中心、重点实验室等创新创业平台，2018年成功申报省级企业技术中心 1个（迪怩司），市级企业技术中心10户，院士专家工作站2个。截至目前，全区省级技术中心4户，市级技术中心15户，院士专家工作站5个。

3．百日开工，项目建设如火如荼。投资建设项目从原来的8个审批阶段优化整合为3个审批阶段，办理时限缩短为25个工作日，社会投资项目实现“百日开工”，创造项目落地建设“罗江速度”。目前在建项目37个，彰显出罗江经济发展活力。

4．多措并举，闲置资产处置有力。通过司法、协商等途径，加大闲置资产处置力度，为优质项目落地腾出空间，2018年共处理同辉钢构、金雨升家具等21宗闲置及不良资产，完成闲置厂房转租4万平米，盘活闲置土地229.93亩。

二、机构设置

四川罗江经济开发区管理委员会是行政单位，是一级预算单位，是独立核算机构；其下属二级单位1个，其中其他事业单位1个，未进行独立核算；本次决算公开数据为四川罗江经济开发区管理委员会本级决算的汇总数据。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计分别为2116.42万元、1,716.44万元。与2017年相比，收入总计支出总计分别减少7229.36万元、7616.99万元，收入支出分别下降77.35%、81.61%；2018年主要下降原因是2018年单位没有支付征地和拆迁费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2116.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,573.59万元，占74.35%；政府性基金预算财政拨款收入532.76万元，占25.17%；其他收入10.07万元，占0.48%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,716.42万元，其中：基本支出424.36万元，占24.72%；项目支出1,292.06万元，占75.28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2,106.35万元、支出总计1763.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7163.71万元、7506.35万元，分别下降77.28%、80.97%。主要下降原因是2018年单位没有支付征地和拆迁费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,173.61万元，占本年支出合计的68.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加270.01万元，增长29.88%。主要变动原因是行招商引资经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,173.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,115.18万元，占95.02%；社会保障和就业（类）支出31.58万元，占2.69%；医疗卫生支出8.38万元，占0.72%；住房保障支出18.47万元，占1.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1,173.61，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为221.16万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为31.60万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为108.78万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为253.64万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为500.00万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为22.04万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算为8.82万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）其他行政事业单位医疗支出★（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为18.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出414.3万元，其中：

人员经费380.2万元，主要包括：基本工资56.84万元、津贴补贴52.13万元、奖金4.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.04万元、职业年金缴费8.82万元、职工基本医疗保险缴费7.71万元、公务员医疗补助缴费0.26万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金34.15万元、其他工资福利支出190.20万元、生活补助1.57万元、奖励金0.06万元。

公用经费34.1万元，主要包括：咨询费0.25万元、手续费0.09万元、水费0.07万元、电费0.52万元、邮电费1.13万元、差旅费17.01万元、维修（护）费0.49万元、会议费0.98万元、培训费0.28万元、公务接待费0.85万元、工会经费1.76万元、福利费7.58万元、其他商品和服务支出3.00万元、办公设备购置0.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.88万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算比2017年减少1.65万元，下降100%。主要原因是2018年未发生因公出团（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出与2017年决算无变化，主要原因是实行公务用车改革后单位取消了公务用车

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.62万元，下降46.28%。主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待活动减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：接待意大利SICAM公司代表来访接待0.13万元，广元市三江新区来访接待0.06万元，绵阳可信机械公司来访接待0.12万元，四川金达科技来访接待0.11万元，湖南艾华集团股份有限公司来访接待0.09万元，四川佰利德汽车零部件有限责任公司来访接待0.09万元，江苏海龙核科技股份有限公司来访接待0.11万元，德阳市高新区来访接待0.12万元，赴资中经开区考察学习招待费0.21万元，邛崃市人大常委会来访招待费0.11万元，成都福源金鼎科技有限责任公司来访0.12万元，成都宝力信机电设备有限公司0.12万元，中航工业制造技术研究院、中航复合材料有限公司来访0.44万元，中国兵器工业集团山西江阳兴安民爆器材有限公司来访0.14万元。

外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出1.88万元，主要用于招商引资接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出532.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对绿化服务、市政设施管理服务项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目实施必须要由经办人验收合格，要对项目的真实性，合理性审核，项目实施的进度全程参与，项目申报与具体实施内容完全相符，申报目标完全合理。资金使用也完全用于项目上的支出，未发现有骗取、套取、挪用等违反资金规定的使用现象。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，通过这个项目的实施，经经开区干部职工全体努力，以及各服务单位的辛勤付出，经开区绿化保洁服务内容得以全部实现，达到了园区建设需要，提升经开区对外形象，提高了园区居民环境卫生。得到了企业和人民群众的好评

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“企业优惠政策资金兑付””园区绿化养护服务”“市政设施管理服务”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 企业优惠政策资金兑付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化营商环境，壮大区域经济，促进招商项目的落户、建成和达产，保障罗江区投资企业根据优惠政策兑付条件兑付优惠政策资金，鼓励其他企业积极来投资。发现的主要问题：财政资金拨付不及时。下一步改进措施：与区财政及时沟通，加快拨付进程。

2. 园区绿化养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.26万元，执行数为23.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，绿化养护得以实现，提高了市民的生活环境和质量，提升经开区对外形象，优化营商环境，达到了园区建设需要，得到了企业和人民群众的好评。发现的主要问题：随着园区企业的增加，绿化面积不断增大，项目实施过程完成的质量和时效性有一定的滞后性。下一步改进措施：加强对项目过程和完成质量的监督管理。

3. 市政设施管理服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.92万元，执行数为184.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了园区市政道路的清扫、杂草的清理、区域内小广告清理、园区治安巡逻工作，保障了园区企业正常的生活生产秩序和优良的环境，优化营商环境。发现的主要问题：项目实施过程完成的质量和时效性有一定的滞后性。下一步改进措施：加强对项目过程和完成质量的监督管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川罗江经济开发区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“企业优惠政策资金兑付”“园区绿化养护服务”“市政设施管理服务”开展了绩效评价，《四川罗江经济开发区管理委员会项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川罗江经济开发区管理委员会机关运行经费支出34.11万元，比2017年减少4.01万元，下降10.66%。主要原因是2018年基本支出中日常办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，四川罗江经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川罗江经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反应事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川罗江经济开发区管理委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川罗江经济管理委员会是行政单位，含下属事业单位德阳市罗江区经济开发区服务中心1个，行政机关的机构设置党政办公室、规划建设股、招商服务部、财政所四个部门。

（二）机构职能。

经开区职能主要是：根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；负责开发区的招商引资；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；统一规划、管理开发区内的基础设施及公共设施；承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

行政编制10人，事业编制20个，实有行政编制人数10人，实有事业编制人数19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计2,106.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,573.59万元，政府性基金预算财政拨款收入532.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总计1706.35万元，结转金额400万元。其中：一般公共服务支出1,115.18万元，社会保障和就业支出31.57万元，医疗卫生与计划生育支出8.37万元，城乡社区支出532.76万元，住房保障支出18.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

单位对本年相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

专项项目进行专项资金预算，设定项目绩效目标，严格按照专项资金申报程序进行预算申报，并进行专项预算绩效目标进行评价。

（三）结果应用情况。

整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效”的新常态。同时做到重点项目实施推进促进经开区园区发展建设，提高罗江经济承载能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是因每年实际情况变动，预算经费与实际支出功能科目与支出功能科目部分存在差异。

（三）改进建议。进一步完善相应制度建设，加强过程管理。

附件2

2018年四川罗江经济开发区管理委员会

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年根据预算安排，共实施完成“企业优惠政策资金兑付”“园区绿化养护服务”“市政设施管理服务”三个项目，分别从项目的总体目标和绩效目标进行了评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目申报与具体实施内容完全相符。资金使用也完全用于项目上的支出，未发现有骗取、套取、挪用等违反资金规定的使用现象。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了优化营商环境，壮大区域经济，促进招商项目的落户、建成和达产， “企业优惠政策资金兑付”项目经过区人民政府常务会议通过；“园区绿化养护服务”“市政设施管理服务”二个项目经过公开招投标的方式进行确认，然后严格按照程序进行项目预算。

2、项目管理

在项目实施过程中，严格进行监督并考核，严格按照合同要求进行资金支付。

3、项目绩效

2018年根据预算安排并实施完成“企业优惠政策资金兑付”“园区绿化养护服务”“市政设施管理服务”三个项目，项目资金预算共计708.18万元，实际支付708.18万元。通过项目的实施，优化了营商环境，加强了入驻企业的落地和投产，改善了园区百姓的生活和企业生产环境，得到了企业和百姓的好评。

三、存在主要问题：一是对各项目的完成的进度及质量未及时监控评价。 

四、相关措施建议：是加强学习，不断提高；加强过程管理。

第五部分 附表

2018决算数据公开.xls

责任编辑：信息办