2018年度德阳市罗江区总工会部门决算公开编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区工会工作。

2.执行上级工会组织确定的方针、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。

4.履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。

5.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.强化思想引领，增强职工群众政治定力

及时学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平来川视察重要讲话精神、中国工会十七大、省工会十四大等大会精神；认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，召开专题学习会6次，征集意见建议5条；选派的职工代表唐代兰在市总工会举行的“中国梦.劳动美—学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神职工演讲比赛暨全省演讲比赛选拔赛”中荣获一等奖，并代表德阳市参加全省比赛。

2.紧扣发展大局，发挥职工群众主力军作用

⑴积极开展建功活动。开展“工人先锋号”创建活动，四川迪弗电工科技有限公司处理车间荣获“全国工人先锋号”称号；开展“我为德阳‘两个一号工程’做贡献”竞赛活动，区总工会荣获二等奖，聚阳玻璃、和景包装两家公司分别荣获三等奖；会同区人才办、区人社局举办首届“罗江工匠”技能选拔赛；在卫生系统开展2018年职工技能竞赛活动；组织职工参加2018年成德绵攀西（第四届）高技能人才交流赛。

⑵助力文明城市创建。组建蓝精灵-罗江区职工志愿者队伍，开展“爱罗江.我志愿”志愿服务活动，集中开展周末上街文明交通、文明行为劝导、“7.11”洪灾抗洪抢险等志愿服务活动14次，职工参与人数达400余人次；开展“我为城市做家务”全民义务服务活动，全区50余个区级部门1800余名干部职工主动参与，使文明创建常态化、具体化；在城区主要交通要点建立“温馨驿站”2个，为一线劳动者提供歇脚、入厕、饮水等服务，传递城市温暖。

⑶弘扬劳模、工匠精神。做好劳模服务工作，组织劳模参观白马关运动休闲特色小镇建设、罗江区城市建设、金山镇“彩色小镇”建设；组织8名劳模参加疗休养活动，为各级劳模发放春节慰问金8万余元。制作劳动者风采展示片，对爱岗敬业模范、工匠、一线环卫工人、先进集体进行宣传展示，让劳动者最光荣，最美丽蔚然成风。

⑷扎实推进脱贫攻坚工作。资助帮扶村略坪镇高玉村秸秆禁烧工作经费4000元，为联系贫困户送去价值2000元的鸡苗，落实3000余元资金用于房屋维修和“7.11”洪灾临时生活救助，帮助解决住房安全、生病住院等生产生活问题10余个；在金山镇大井村开展乡村振兴农民工素质提升培训，提升乡村文明，助力乡村振兴。

3.提高服务质量，增强职工群众的幸福感

⑴丰富职工文体活动。组织开展全区首届职工运动会，参赛职工达1100余名，积极筹备罗江区第二届城市MINI马拉松比赛，不断增强职工的凝聚力。基层工会职工文体活动进一步丰富，职工团结协作能力不断增强。

⑵做好帮扶品牌。“春送岗位”，帮助100余名下岗失业人员、农民工成功就业； “夏送清凉”，为2000余名高温一线职工送去10万元的清凉物资； “金秋助学”，为110名困难职工子女发放助学金17.6万元；“冬送温暖”，对全区850名困难职工（农民工）实施大病、生活救助，发放救助金78.2万元。

⑶推进精准帮扶和普惠性服务。对困难职工档案资料进行复核和审查，分级建立困难职工档案，实现帮扶工作“四个精准”。加强会员信息采集，采集会员信息3万余个，进一步夯实工会会员普惠性服务工作基础。组织开展罗江区工会会员长虹电器内购会、“工会普惠阅读周”图书巡展活动和“四月书香浓”会员普惠读书活动等会员普惠服务活动，为工会会员提供实实在在的服务。

⑷依法维权维稳。以“七五”普法为载体，开展各类法治宣传教育5次，发放宣传资料6000余份；开展“尊法守法 携手筑梦”服务农民工法律讲堂2场，吸引200余名农民工参加；充分发挥律师团和各级劳动争议调解中心作用，提供法律援助案件46起，为职工（农民工）争取到劳动权益补偿73.8万元；对致达电子等5家企业开展法律风险体检，督促和引导企业依法经营、依法用工，推动建立更加和谐的劳动关系。开展“诚信守法企业”创建活动，推荐申报区级“诚信守法企业”2家。

4.强化自身建设，提升党风廉政建设水平

⑴有序推进工会改革。初步完成在各镇建立工会委员会，以八大口划分建立区级机关工会联合会的改革任务。

⑵推进基层组织规范化建设。申报省级职工书屋、农民工文化驿站、妈咪宝贝屋各1个。

⑶加强机关党建工作。成立区总工会机关党支部，推动机关党建规范化。

⑷开展工会经费审计监督。举办《四川省基层工会经费收支管理实施办法》专题培训班；会同区纪委对全区24个基层工会财务收支情况审计，并提出整改意见。

⑸严格落实“两个责任”。认真执行党组工作条例、中心组学习等制度，坚持每季度专题研究党风廉政建设工作，多次开展机关干部警示教育活动，不断提高干部职工廉洁自律意识。

二、机构设置

德阳市罗江区总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计81.25万元。与2017年相比，收、支总计各减少8.90万元，下降9.87%。主要变动原因是：省财政帮扶金未通过区财政拨付,由市总工会直接拨付30.00万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计81.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计81.25万元，其中：基本支出38.89万元，占47.86%；项目支出42.36万元，占52.14%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计81.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少8.90万元，下降9.87%。主要变动原因是：省财政帮扶金未通过区财政拨付,由市总工会直接拨付30.00万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出81.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.90万元，下降9.87%。主要变动原因是：省财政帮扶金未通过区财政拨付,由市总工会直接拨付30.00万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出81.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出71.52万元，占88.02%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.68万元，占6.99%；医疗卫生支出0.00万元，占0%；住房保障支出4.05万元，占4.99%； 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为81.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:群众团体事务—行政运行8.20万元、一般行政管理事务0.30万元、其他群众团体事务支出63.02，支出决算为71.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出：行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出5.68万元， 支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出：住房改革支出—住房公积金4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出38.89万元，其中：

人员经费37.33万元，主要包括：其他工资福利支出27.60万元、生活补助5.46万元、住房公积金4.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元等。

公用经费1.56万元，主要包括：其他交通费1.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年无增减变化，原因是无财政拨款出国（境）支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。与上年无增减变化,原因是无财政拨款公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0.00辆，其中：轿车0.00辆、越野车0.00辆、载客汽车0.00辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,通过开展绩效自评工作，进一步对区总工会的资金进行了全面的了解和清理，提升了资金使用的效率，促进了资金的管理。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看概述项目绩效目标完成情况。

项目实施进度按期完成，完成率100%。

项目效果为全区困难职工（农民工）家庭解决暂时的基本生活困难，充分发挥了惠民帮扶工作在改善民生、促进社会和谐、传递党和政府及工会组织的关心的社会影响力。经过各级工会组织的不懈努力，很多困难职工因此而受益，这项工作得到了党政和社会各界的大力支持，得到了职工群众的衷心拥护。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“劳模经费”“惠民帮扶经费”“等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　劳模经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区劳模工作的正常开展，为区各级劳模解决实际问题。营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模”的良好舆论氛围和社会环境。

惠民帮扶经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，为全区困难职工（农民工）家庭解决暂时的基本生活困难，充分发挥了惠民帮扶工作在改善民生、促进社会和谐、传递党和政府及工会组织的关心的社会影响力。经过各级工会组织的不懈努力，很多困难职工因此而受益，这项工作得到了党政和社会各界的大力支持，得到了职工群众的衷心拥护。发现的主要问题：项目资金少，帮扶力度小。建议加大帮扶力度，通过广泛开展形式多样的惠民帮扶活动，不断壮大惠民工作队伍，吸引更多的人关心、关注的参与惠民帮扶活动，着力发挥惠民帮扶中心在改善民生、促进社会管理中的重要作用。

（一）部门开展绩效评价结果。

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是综合管理，二是部门绩效。下一步改进措施：一是加强中期评估和绩效监控，完善内控制度及评价结果应用；二是强化重点工作完成情况和科技创新及人才培养。

2.2018年部门整体支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区总工会机关运行经费支出0.00万元，比2017年减少0.60万元，下降27.77%。主要原因是少预算一个人的交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2018年，区总工会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。与上年无增减变化,原因是无财政拨款政府采购支出。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行、其他群众团体事务支出：指用于区总工会方面的支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休指用于区总工会的离退休人员的经费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区总工会部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区总工会行政单位1个,无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

区总工会机构设置：

罗江区总工会根据工作需要设2个综合性办公室，一个是办公室（挂女工工作部牌子），另外一个是基层工作部。

区总工会主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区工会工作。

2.执行上级工会组织确定的方针、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。

4.履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。

5.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（三）人员概况。

区总工会总编制3名，其中行政编制3名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数3人，其中：行政人员3人，事业人员 0人，工勤人员0人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年区总工会收入决算合计81.25万元，其中，当年财政拨款收入81.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年区总工会支出总额81.25万元。其中，基本支出38.89万元，项目支出42.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位按照区财政预算编制通知及相关要求，及时组织财务人员严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制，并对本年度预算提前细化，报经相关部门审核批准后执行。

（二）专项预算管理。

部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到2018年12月底资金到位率达到100%；项目资金按项目实施方案进行，截止到2018年12月底资金到位率达到100%。

（三）结果应用情况。

区总工会制定了机关财务管理规章制度和财务内控管理制度，财务管理工作严格执行相关规定。将政府采购目录内的货物，按政府采购要求执行，杜绝自行采购的情况；严格资产管理，定期清理盘点；做好单位内控管理，支出多人签字确认，层层监督；年初将2018年预算情况及“三公”经费预算情况，在门户网站公开，接受监督；接受区委、区政府、区级各部门和上级工会的财务大检查、巡查等检查和监督。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过此次财政绩效自评工作，进一步对区总工会的资金进行了全面的了解和清理，提升了资金使用的效率，促进了资金的管理。

（二）存在问题。

在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

加强对单位相关责任人业务知识、能力的培训，以提高会计业务知识水平。经后更加严格规范资金的使用及报销。

附件2

2018年惠民帮扶经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目为全区整合各种资源，采取“党政主导、群团主抓、部门参与、社会支持、项目运作”的方式,切实解决困难职工群众在生活、就医、上学、就业、维权等方面的实际问题。该项目申报财政帮扶资金15万元，财政年初预算安排15万元。

该项目各项帮扶资金的使用符合资金帮扶管理办法等相关规定。

主要为全区城镇低保人员、企业下岗职工、困难职工和其他困难群众提供服务，对生活困难和身患重大疾病的困难群众给予生活、医疗、子女就学等必要的救助帮扶。

项目实施主体及责任分工：以各镇工会委员会和各区属企业工会为项目实施主体，按照项目方案实施，实行“层层实施、分级负责”的原则，负责项目推进、过程控制、质量把关。按照所在镇及企业困难职工（农民工）所在地为实施地点，以日常帮扶为主，在12月前全面完成困难职工（农民工）帮扶经费项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我单位按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2018年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率100%。其中：财政实际到位15万元，单位自筹资金2.07万元。

（二）绩效分析

该项目为全区整合各种资源，采取“党政主导、群团主抓、部门参与、社会支持、项目运作”的方式,切实解决困难职工群众在生活、就医、上学、就业、维权等方面的实际问题。该项目申报财政帮扶资金15万元，财政年初预算安排15万元。该项目各项帮扶资金的使用符合资金帮扶管理办法等相关规定。主要为全区城镇低保人员、企业下岗职工、困难职工和其他困难群众提供服务，对生活困难和身患重大疾病的困难群众给予生活、医疗、子女就学等必要的救助帮扶。该项目主要为全区困难职工（农民工）提供服务。2018年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率100%。主要用于全区困难职工（农民工）提供服务费用17.07万元。资金使用实行专款专用，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据符合规定，资金支付符合预算管理。

3、项目绩效

1.项目完成情况。

我单位按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2018年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率100%。其中：财政实际到位15万元，单位自筹资金2.07万元。区慰问贫困党员20名、为3000余名一线职工夏季送清凉物品。

2.项目效益情况。

为全区困难职工（农民工）家庭解决暂时的基本生活困难，充分发挥了惠民帮扶工作在改善民生、促进社会和谐、传递党和政府及工会组织的关心的社会影响力。经过各级工会组织的不懈努力，很多困难职工因此而受益，这项工作得到了党政和社会各界的大力支持，得到了职工群众的衷心拥护。群众满意度达95%。

三、存在主要问题

项目资金少，帮扶力度小。

四、 相关措施建议

建议加大帮扶力度，通过广泛开展形式多样的惠民帮扶活

动，不断壮大惠民工作队伍，吸引更多的人关心、关注的参与惠民帮扶活动，着力发挥惠民帮扶中心在改善民生、促进社会管理中的重要作用。

第五部份　　附表

区总工会18年决算公开表.xls

责任编辑：信息办