2018年度德阳市罗江区地方气象服务中心决算公开编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全县人工影响天气作业工作的组织管理。负责组织实施人工影响天气作业，承担全县人工影响天气轨道业务。负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调；负责全县人工影响天气人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

2、负责全县雷电灾害防御工作的组织管理。承担全县防雷减灾业务技术的指导和技术培训工作；承担雷电灾害评估、雷击风险评估及重大雷电灾害事故的坚定工作。

3、负责全县农业气象综合服务。

4、负责全县灌充施放系留气球或升空气球的技术指导。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、学习借鉴先进单位的经验，注重思想文化、精神文明建设工作，扎实开展群众性精神文明创建工作、网络宣传管理工作，积极筹备创建德阳市最佳文明单位。积极申报了德阳市社会主义核心价值观示范站工作，积极申报了中国 气象局科普教育基地和省级卫星遥感中心。目前已建成廉政文化长廊，社会主义核心价值观标识标牌；同时我局被罗江区妇联表彰为“三八红旗集体”，气象台被表彰为“巾帼文明岗”，高宇翔同志被表彰为“巾帼建功标兵”。被德阳市关工委命名为“德阳市青少年社会实践教育基地”。

2、组织建设略坪镇、蟠龙镇气象防灾减灾和气象为农服务标准化建设示范镇。农田小气候观测站在略坪农联安装完毕。整合略坪农联大屏，把气象预报在略坪农联大屏上展示。

3、积极完成《水稻与暴雨气象灾害风险区划》、《油菜制种精细化气候区划》和《特色作物贵妃枣精细化农业气候区划》三课题，完成制作防灾减灾作战地图。

4、稳步推进“三农”专项建设项目。完成“三农”专项建设的相关任务。

5、完成了风云“四号”气象卫星接收站项目建设工作，并通过验收。

二、机构设置

德阳市罗江区地方气象服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入德阳市罗江区地方气象服务中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计172.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加44.75万元，增长34.91%。主要原因是社会保障和就业支出增加，住房公积金支出增加，工资福利支出增加和绩效工资增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计172.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.09万元，占86.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0.36万元，占0.21%；经营收入22.44万元，占12.98%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计172.93万元，其中：基本支出125.39万元，占72.51%；项目支出25.10万元，占14.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出22.44万元，占12.98%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计150.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加58.63万元，增长64.10%。主要原因是社会保障和就业支出增加，住房公积金支出增加，工资福利支出增加和绩效工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出150.09万元，占本年支出合计的86.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加58.63万元，增长64.10%。主要原因是社会保障和就业支出增加，住房公积金支出增加，工资福利支出增加和绩效工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出150.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.24万元，占4.82%；国土海洋气象等支出（类）139.66万元，占93.05%；住房保障支出（类）3.19万元，占2.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为150.09，完成预算100%。其中：

1.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年决算数为7.24万元，完成预算100%。

2.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:2018年决算数为114.56万元，完成预算100%。 

3.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）:2018年决算数为4.80万元，完成预算100%。 

4.  国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）:2018年决算数为20.00万元，完成预算100%。

5.  国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为0.30万元，完成预算100%。

6.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为3.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出124.99万元，其中：

人员经费120.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金支出等。

公用经费4.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种作业车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人工影响天气护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年整体支付进度按时达标，圆满完成了各项目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看专项项目均按预期完成了既定目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人工影响天气”“气象装备保障维护”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 人工影响天气项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年全年，罗江区已开展增雨抗旱作业 11次，发射新型火箭弹400枚，累计受益面积390平方公里，增加降水380万方，创造经济效益 570万元。2018年全年开展防雹作业2次，新型火箭弹16枚，累计保护面积52平方公里等，经济效益130万元。发现的主要问题：存在的问题：科技（制度、方法、机制等）创新有待提高。下一步改进措施：提高队伍素质，加快人才培养，努力提升气象服务水平和科技创新。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区地方气象服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人工影响天气项目《人工影响天气项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，德阳市罗江区地方气象服务中心机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，德阳市罗江区地方气象服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，德阳市罗江区地方气象服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于气象应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如防雷设施年检，灌充施放系留气球或升空气球的技术指导等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出: 反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.国土海洋气象等支出:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.国土海洋气象等支出:反应除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

11.住房保障支出支出:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。

20.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

21.国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

22.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的一般公共预算资金。

23.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:是指反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:是指反应气象事业单位的基本支出。 

3.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）:是指反应气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。 

4.  国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）:是指反应除其他用于气象事务方面的支出。

5.  国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）:是指反应未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反应用于职工按规定缴纳的住房公积金方面的支出。

第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区地方气象服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

德阳市罗江区地方气象服务中心为一级预算单位，无二级预算单位，下设办公室、德阳市罗江区防雷中心。

机构职能

负责全县人工影响天气作业工作的组织管理。负责组织实施人工影响天气作业，承担全县人工影响天气轨道业务。负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调；负责全县人工影响天气人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

负责全县雷电灾害防御工作的组织管理。承担全县防雷减灾业务技术的指导和技术培训工作；承担雷电灾害评估、雷击风险评估及重大雷电灾害事故的坚定工作。

负责全县农业气象综合服务。

4、负责全县灌充施放系留气球或升空气球的技术指导。

（三）人员概况。

德阳市罗江区地方气象服务中心为全额拨款事业单位，有事业编制4人，2018年共有在职职工3人，人工影响天气作业聘用人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018年德阳市罗江区地方气象服务中心本年收入合计172.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.09万元，占86.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0.36万元，占0.2%；经营收入22.44万元，占12.98%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

（二）2018年德阳市罗江区地方气象服务中心本年支出合计172.93万元，其中：基本支出125.39万元，占72.51%；项目支出25.10万元，占14.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出22.44万元，占12.98%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，严格按照政府预算口径编制部门预算，并制定年度绩效目标，严格按照预算要求执行支付计划。预算执行中跟中对照检查绩效目标完成情况，年终对部门绩效目标进行了评价。

（二）专项预算管理。

我局人工影响天气专项为运转类专项，年初编制部门预算时按照要求严格制定了绩效目标，并严格执行。

（三）结果应用情况。

我局在年初预算下达后15日内在德阳市罗江区政府网对2018年预算信息进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分99分。

（二）存在问题。科技（制度、方法、机制等）创新有待提高。

（三）改进建议。

提高队伍素质，加快人才培养，努力提升气象服务水平和科技创新。

附件2

2018年人工影响天气项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

德阳市罗江区地方气象服务中心人工影响天气专项经费自县第28次财经领导小组会《关于解决罗江县人工影响天气事业专项经费的请示》通过以来，一直纳为部门预算，资金为20.00万元，无调整预算。我局按照年初指定的绩效目标从安全管理、业务管理、综合管理、重点工作、加分项目五个方面开展自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2018年全年，罗江区已开展增雨抗旱作业 11次，发射新型火箭弹400枚，累计受益面积390平方公里，增加降水380万方，创造经济效益 570万元。2018年全年开展防雹作业2次，新型火箭弹16枚，累计保护面积52平方公里等，经济效益130万元。

（二）绩效分析

1、项目决策

人工影响天气属于公益性事业，特别是20世纪90年代以来，受气候变化影响，极端天气气候现象增多，水资源短缺日趋严重，已成为制约我国经济社会发展的重要因素。开展人工影响天气工作，不仅是农业抗旱和防雹减灾的需要，而且是水资源安全保障、生态建设和保护等方面的需要，对于实现人与自然的和谐，促进经济社会的可持续发展，具有十分重要的意义。《人工影响天气管理条例》国务院令第348号、《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》（国办发[2012]44号）等均要求地方政府进一步加大对人工增雨的投入力度，所需经费要纳入地方财政预算，建立长期、稳定的投入机制。

2、项目管理

1.资金计划及到位。

人工影响天气专项资金财政拨款20.00万元，每年年初下达部门项目预算20.00万元。

2.资金使用。

人工影响天气专项经费主要用于解决人工影响天气作业人员的工资福利支出，作业车辆运行维护费，炮弹费，人工影响天气作业指挥费，以及相关办公费等支出

3、项目绩效

四、 存在主要问题

(一)高炮服役时间长，部分高炮零部件老化，需要大修，但是缺乏配件，所以，高炮存在作业隐患。

(二)随着城市建设的发展，炮点设置上已不合要求，严重靠近城区，存在安全隐患。

(三)人工影响天气基础设施建设的投入力度不够，未建成集监测、指挥、作业、效益评估和管理于一体的人工影响天气业务系统、未建立人工影响天气标准化固定作业基地

五、相关措施建议

加强设备维护维修工作、建设人工影响天气固定作业基地。

第五部分 附表

2018年部门决算公开表.xls

责任编辑：信息办