第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家统计法律、法规和四川省统计管理条例及各种调查制度，组织领导和监督检查全区各乡镇、区级各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规的实施情况。

建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全区基本统计报表，组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料，对国民经济运行和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市统计局和 区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况统计公报，组织统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作，承办区政府交办的其他事项等。

（二）2018年重点工作完成情况。

完成三农普数据开发和印发普查公报。扎实推进四经普工作，成功开展试点；组织普查指导员、普查员对全区近两万个普查对象进行地毯式清查，顺利通过省政府督查并或获好评，为四经普登记做好充足的准备。

继续做好统计预警、监测和分析，向市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息.强化依法治统，推进统计执法工作，承办区政府交办的其他事项等等。

二、机构设置

统计局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区综合经济调查队

2. 德阳市罗江区普查中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计828.64万元。与2017年相比，收、支总计各减少10.27万元，下降1.22%。主要变动原因一是上级部门经费补助减少。二是2018年农业普查接近尾声，项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计405.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.04万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.57万元，占3.1%。

（图2：收入决算结构图）

一、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计423.03万元，其中：基本支出296.03万元，占69.98%；项目支出127万元，占30.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计393.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少28.26万元，下降6.70%。主要变动原因是2018年农业普查接近尾声，项目经费收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出393.03万元，占本年支出合计的92.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少28.27万元，下降6.71%。主要变动原因2018年农业普查接近尾声，项目经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出393.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出345.79万元，占87.98%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.02万元，占7.13%；医疗卫生支出6.06万元，占1.54%；住房保障支出13.16万元，占3.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为393.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行:支出决算为179.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务：支出决算数为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3. 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动：支出决算数为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查：支出决算数是80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行: 支出决算为39.34万元，完成预算100%，决算数等于于预算数。

6.一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出：支出决算数为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为15.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算数为6.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算数为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出：支出决算数为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算数为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算数为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出266.03万元，其中：

人员经费249.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费16.28万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占82%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年增加持平。主要原因是单位全年无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年增加持平。主要原因是实行了公务用车改革，单位未保留车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算82%。公务接待费支出决算比2017年减少0.10万元，下降1.09%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，120人次，共计支出0.82万元，具体内容包括：统计执法检查3批次共计0.16万元，专项统计调查活动公务接待6批次共计0.3万元，四经普公务接待4批次共计0.36万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于四经普、名录库规范化建设、统计执法等专项统计业务公务接待活动费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况总体较好，本部门所有支出均在预算范围内合理使用，我局财政拨款基本支出保障了机关正常运转，专项经费保障统计专项业务支出，全年完成了统计业务各项工作目标，年终为上级目标考核部门提供全面数据指标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面面，统计抽样调查工作总有评价为优。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“统计抽样调查””专项普查活动”“专项统计业务”“其他统计信息事务支出”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1．统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障统计各项调查统计工作的完成，达到预期的项目质量。按期完成了绩效目标。经济效益、社会效益以及服务对象满意度等都到了100%，达到了预期的项目绩效目标。发现的主要问题：财政支出进展不均衡。主要原因是统计抽样调查项目调查劳务费大多集中在下半年发放，资金支出比重占全年支出比重较大。下一步改进措施：加强学习，进一步提高工作效率，保障资金合理运用。

2. 专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了三农普数据开发和资料撰写，印发了普查公报；完成了四经普清查工作，顺利通过省政府督查并或好评。为全区四经普登记工作做好了充足的准备，达到了预期的项目绩效目标。发现的主要问题：财政支出月度不均衡，费用多在下半年支出。下一步改进措施：合理安排资金支出。

3.专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区名录库规范化建设顺利完成验收，规范了统计数据库，达到了预期的项目绩效目标。发现的主要问题：财政支出月度不均衡，费用多在下半年支出。下一步改进措施：合理安排资金支出。

4. 其他统计信息事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障11条乡镇网络专线，统计局统计网络专线正常运行，保证统计监测、数据准时上报率，达到了预期的项目绩效目标。发现的主要问题：财政支出月度不均衡，费用多在下半年支出。下一步改进措施：合理安排资金支出。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《统计局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对统计抽样调查项目开展了绩效评价，《统计局部门统计抽样调查项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，统计局机关运行经费支出16.28万元，比2017年减少17.34万元，下降51.58%。主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩机关运行经费支出，同时人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，统计局政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动：指行政单位开展农业普查、经济普查工作的支出。

11.一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务：是指行政单位开展基本单位名录库建设工作支出。

12.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查：是指行政单位开展统计调查工作支出。

13. 一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出：指行政单位开展网络运行维护方面的支出。

14.一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指事业单位的基本支出。

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:：指行政代为为退休人员支出的费用。

16. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政单位支付养老保险金的支出。

17. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指行政单位支付公务员、参公、事业人员职业年金的支出。

18.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指行政单位为公务员、参公人员支付的医疗保险的费用。

20.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指行政单位为事业人员支付的医疗保险的费用。

21. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政单位支付的公积金支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1 

统计局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区统计局内设办公室和综合业务股，下属单位有综合经济调查队和普查中心共2个，综合经济调查队属参照公务员法管理的事业单位，普查中心属事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家统计法律、法规和四川省统计管理条例及各种调查制度，组织领导和监督检查全区各乡镇、区级各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规的实施情况。

建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全区基本统计报表，组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料，对国民经济运行和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市统计局和 区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况统计公报，组织统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作，承办区政府交办的其他事项等。

（三）人员概况。目前，统计局行政编制5人，实有人数5人；综合经济调查队参公编制5人，实有人数3人；普查中心事业编制5人，实有人数5人。全局在岗职工共18人，其中聘用人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。我局2018年度实际收到的公共预算财政拨款收入393.03万元，其他收入12.57万元。 

（二）部门财政资金支出情况。我局2017年总支出金额423.04万元。

基本支出情况：基本支出296.03万元。其中人员工资205.28万元，五险一金47.66万元，其他对个人和家庭的补助7.51万元。办公费3.84万元，邮电费4.13万元，差旅费4.65万元，会议费0.07万元，培训费0.26万元，工会经费4.51万元，劳务费9.95万元，公务接待费0.08万元，其他交通费6.42万，其他支出1.67万元。

项目支出情况：项目支出127万元。 其中办公费17.01万，印刷费5.5万元，邮电费4.42万元，差旅费12.49万元，会议费5.91万元，培训费3.12万元，公务接待0.73万元，劳务费65.17万元，其他商品和服务支出12.65万.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年我局按要求编制了财政预算，对四个项目制定了绩效目标，目标绩效都已按时完成。预算编制准确率不断提高，项目预算分科目细化，严格按程序规范支出，及时进行预算动态调整，按年初计划及时执行预算，无违规记录。

（二）专项预算管理。

2018年年初，对我局专项预算项目进行严密的经费测算，规划合理，程序合规，结果符合预期，分配科学及时，各项专项预算绩效都达到了预定的目标，无违规记录。

（三）结果应用情况。

部门自评质量总体较好，绩效目标进行了公开，进行了自评并公开，评价结果纳入财务工作考核，及时制定整改措施，进一步提高经费的使用率，合理安排资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局财政基本支出保障了机关正常运转，专项经费保障统计专项业务支出，全年完成了统计业务各项工作目标，年终为上级目标考核部门提供全面数据指标。

（二）存在问题。

财政支出进展不均衡。

（三）改进建议。

加强学习，进一步提高工作效率，保障资金合理运用。

附件2

统计局部门统计抽样调查项目

2018年绩效评价报告

一、 评价工作开展及项目情况

年初制定了项目组织架构及实施流程。由统计局业务分管领导申小军、白光武牵头，由各股室负责人负责，工作人员做到分工明确、权责清晰，做好相关所承担项目的组织实施等工作。做好项目管理，统计抽样调查项目严格执行《统计法》等相关法律法规进行统计工作，严格执行《中华人民共和国预算法》进行资金管理。为了加强统计抽样调查工作的监管，采取定期督查、年终考核的监管手段，完成工作量100%，达到了预期的效果，为区委区政府、区级各部门和社会各界提供更加优质的统计服务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从项目决策、项目管理、项目绩效三个当面，统计抽样调查工作总有评价为优，项目评价得分表89分。

（二）绩效分析

1、项目决策

统计抽样调查是根据国家统计工作的要求和部署开展的，具有必要性和可行性，绩效目标设置的具有明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配管理科学合理性，资金使用科学规范性

3、项目绩效

项目完成情况包括：项目完成数量：完成工作量100%；完成项目质量：达到预期的项目质量。项目完成进度：完成工作进度100%。

项目效益包括：经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等都到了100%，达到了预期的项目绩效目标。

二、 存在主要问题

财政支出进展不均衡。主要原因是统计抽样调查项目调查劳务费大多集中在下半年发放，资金支出比重占全年支出比重较大。

三、 相关措施建议

加强学习，进一步提高工作效率，保障资金合理运用。

第五部分附表

区统计局2018年决算公开数据.xls

责任编辑：信息办