2018年度四川省德阳市罗江区交通运输局部门决算公开编制说明

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为5576.60万元，完成预算87%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为102.3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为40.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年决算数为114.89万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为3.32万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就来支出（项）：2018年决算数为4.14万元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为9.46万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为26.35万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2018年决算数为3.07万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2018年决算数为410.75万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为114万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2018年决算数为7.29万元，完成预算2%，决算数小于预算数的主要原因是罗江县级公路养护和应急保通中心项目正在实施中，施工单位正在办理计量支付资料，款项还未支付，项目资金需结转2019年继续使用。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2018年决算数为824.85万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2018年决算数为325.10万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年决算数为317.55万元，完成预算21.17%，决算数小于预算数的主要原因是罗江县城际列车客运站项目正在实施中，项目资金需结转2019年继续使用，导致支出减少。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2018年决算数为127.20万元，完成预算51.25%，决算数小于预算数的主要原因是2018年县乡公路危桥改造项目正在实施中，项目资金需结转2019年继续使用。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2018年决算数为565.50万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为85.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1706.72万元，其中：

人员经费1586.14万元，主要包括：基本工资245.25万元、津贴补贴610.56万元、奖金21.17万元、绩效工资161.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.22万元、职业年金缴费40.89万元、职工基本医疗保险缴费36.06万元、其他社会保障缴费15.34万元、其他工资福利支出143.63万元、抚恤金3.32万元、生活补助120.76万元、奖励金0.16万元、住房公积金85.39万元等。
　　公用经费120.58万元，主要包括：办公费12.04万元、印刷费0.10万元、咨询费0.10万元、水费2.34万元、电费1.07万元、邮电费15.73万元、物业管理费2.11万元、差旅费19.06万元、维修（护）费0.38万元、租赁费3.09万元、会议费0.05万元、培训费1.12万元、公务接待费4.87万元、劳务费5.15万元、工会经费16.80万元、福利费14.06万元、公务用车运行维护费4.76万元、其他交通费13.70万元、其他商品和服务支出3.92万元、办公设备购置0.15万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.12万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作；规范公务用车管理，降低了公务接待费和公务用车运行成本，使得2018年“三公”经费支出总额降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.80万元，占86.74%；公务接待费支出决算5.32万元，占13.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.80万元，完成预算的%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.33万元，下降8.73%。主要原因是实行了公务用车改革，减少车辆运行费用。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车3辆、越野车5辆、载客汽车2辆、其他车型13辆。

公务用车运行维护费支出34.80万元。主要用于保障国省干线公路、农村公路等路网的公路养护与管理，公路路政管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.32万元，公务接待费支出决算比2017年减少0.10万元，减少1.85%。主要原因是上级部门考核、检查、验收接待，业务单位交流合作及项目推进接待和兄弟县市到我局交流学习接待较上年有所减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，651人次（不包括陪同人员），共计支出5.32万元，具体内容包括：一是县、市际业务单位交流合作及项目推进接待1.89万元；二是兄弟县市间学习调研接待0.74万元；三是上级部门检查、考核、验收等其他公务接待2.69万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出410.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年财政拨款基本保障了我局在职人员77人、退休人员64人共141人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看都能较好地完成了年初目标，有效规范了公路运输行为、保护公路基础设施、建立了规范有序的道路运输市场，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“交通运输管理及事业发展工作经费”“路政巡查治超业务经费”“道路运输市场管理经费”“客运成本监审费”“公路小修保养”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.交通运输管理及事业发展工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.15万元，执行数为44.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了最大限度争取上级补助项目，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，促进我区交通运输事业有序健康发展，为我区脱贫攻坚和经济社会发展提供良好的服务。发现的主要问题：预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。下一步改进措施：加强业务工作的学习，提高预算的科学性和准确性。

2.路政巡查治超业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了年初目标的有效完成，规范了公路运输行为、保护公路基础设施、建立了规范有序的道路运输市场，同时车辆超限超载、违章行驶等违法行为明显减少，人民群众生命财产安全和道路交通环境得以保障，确保了公路路产、路权完整以及路政管理各项工作的顺利开展，满足了我区经济持续发展对公路运输的要求，人民群众对治理超限超载满意率达到了80%以上。发现的主要问题：项目内经济科目预算不够准确，存在互相挤占经济科目的现象。下一步改进措施：加强业务工作和财务工作的相互结合，提高预算的科学性和准确性。

3.道路运输市场管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了严格按照行业相关规定，进一步加强道路运输行业监督管理，维护良好的道路运输秩序。发现的主要问题：项目绩效目标及指标设置方面还不够全面科学。下一步改进措施：加强对项目绩效目标及指标体系的研究，为今后持续开展项目绩效评价工作提供借鉴。

 4.客运成本监审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，了解客运行业营运现状及成本，为政府制定价格，维护企业和消费权益提供科学决策依据。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：针对可量化指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

 5.公路小修保养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、没线设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。发现的主要问题：项目绩效目标及指标设置方面还不够全面科学。下一步改进措施：加强对项目绩效目标及指标体系的研究，为今后持续开展项目绩效评价工作提供借鉴。

  （三）部门开展绩效评价结果

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，罗江区交通运输局及所属参公事业单位机关运行经费支出52.22万元，比2017年减少6.57万元，减少11.18%，主要原因是2018年人均公用经费预算中部分预算调整至人员支出中的其他工资福利支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，罗江区交通运输局政府采购支出总额964.53万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出95.34万元、政府采购服务868.80万元。主要用于机关及下属单位采购办公用具和公路工程建设等。授予中小企业合同金额964.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的0.04%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，罗江区交通运输局共有车辆23辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、上级拨入非本级预算安排的交通建设项目补助等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指交通局机关及下属事业单位退休人员的相关支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指下属单位公路管理所按政策规定开支的病故职工抚恤金和丧葬费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通局机关及下属参公单位医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位按政策规定用于职工生育保险缴费支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指交通局机关及公路管理用于道路、桥涵等公共基础设施维护建设等方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通局机关及下属参公单位的基本支出（人员经费及日常公用经费）

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属参公单位用于保障机构正常运转和完成2018年工作任务的专项经费。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路管理所用于公路建设的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路管理所养护支出（含人员经费、日常公用经费及公路小修保养经费等）。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出（含运管所、路政所人员经费、日常公用经费及项目支出等）。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指2018年部分上级补助资金安排的公路建设项目开支等。

23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于农村公路建设的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及下属单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

罗江区交通运输局2018年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局为区政府工作部门，内设办公室、公路股、安全运输和法规监察股、计财股等4个股室，下属交通运输局（机关）、公路管理所、道路运输管理所、公路路政管理所、地方海事处、公路工程质量监督管理站，共计6个独立编制机构，4个独立核算单位。

（二）机构职能。根据县机构编制委批准的三定方案（罗委编发[2011]19号），我局的主要职责是：

　　 1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

    2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

    3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

    4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

    5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

    7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。

    8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

    9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

    10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。

    12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。我局（含下属单位）行政编制12名，事业编制105名，共计117名。2018年末实有在职人员77人，其中：行政9人、事业68人。年末退休人员64人，遗属人员3人，其他临聘人员33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本部门财政拨款收入为上级财政资金2907万元，本级财政资金2074.51万元，合计4981.51万元，其中：基本支出拨款为本级财政资金1706.71万元；项目支出拨款为上级财政资金2900.43万元，本级财政资金374.37万元，合计3274.80万元，上年结转收入为上级财政资金583.97万元，本级财政资金421.36万元合计1005.33万元，合计收入为上级财政资金3484.4万元，本级财政资金2502.44万元共计5986.84万元，其中上级财政资金收入占部门财政资金收入的58.2%，本级财政资金收入占部门财政资金收入的41.8%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本部门财政资金支出为上级财政资金990.08万元，本级财政资金2502.22万元，合计3492.3万元，其中：基本支出为本级财政资金1706.71万元，其中：工资福利支出1461.60万元、商品和服务支出120.43万元、对个人和家庭的补助124.54万元、其他资本性支出0.15万元；项目支出为上级财政资金990.08万元，本级财政资金795.51万元，合计1785.59万元，其中：交通运输管理及事业发展工作经费项目支出54.72万元，顶岗学习挂职锻炼干部经费项目2.45万元，公路危桥检测项目10万元，争取上级项目资金工作经费12.4万元，路政巡查治超业务项目经费115万元，白马关公交站点项目18万元，道路运输市场管理经费45万元，运输量调查0.9万元，客运成本监审费2.8万元，服装采购3万元，公路小修保养143万元，援藏援彝干部补助6.57万元，2018年村道窄路加宽项目127.2万元，2016年撤并建制村通硬化路项目527.5万元，2016年村道窄路加宽项目26万元，2017年县乡生命防护工程12万元，绵罗罗中路改建项目381.67万元，子汉路新盛镇至金山镇公路改建工程项目7.29万元，2014年公路安保（路侧护栏）项目67万元，农村公路改善提升工程项目223.1万元。结转下年支出为上级财政资金2494.32万元，本级财政资金0.22万元，合计2494.54万元。2018年部门财政资金支出中，上级财政资金支出占部门财政资金支出的28.4%，本级财政资金支出占部门财政资金支出的71.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

预算编制情况。

我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是一级预算单位，实行部门综合预算管理，形成以单位负责人领导、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算编制质量。我单位在年初根据单位年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况，进行科学合理分配细化，编制当年预算，财政局批复后按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。2018年部门预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并按规定的时间上报了预算。公用经费细化到了各经济内容科目，并报局领导审核通过；项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。

执行管理情况。

在单位年度预算执行中，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

1.部门预算执行进度情况

2018年6月，本级财政资金拨款收入到位1384.8万元，占当年本级财政资金拨款收入2074.51万元的66.75%，本级财政资金拨款支出1384.80万元，占当年本级财政资金拨款收入2074.51万元的66.75%。

2018年9月，本级财政资金拨款收入到位2006.50万元，占当年本级财政资金拨款收入2074.51万元的96.72%，本级财政资金拨款支出2006.50万元，占当年本级财政资金拨款收入2074.51万元的96.72%。

2018年12月，本级财政资金拨款收入到位2074.51万元，占当年本级财政资金拨款收入2074.51万元的100%，本级财政资金拨款支出2074.51万元，占当年本级财政资金拨款收入2074.51万元的100%。

2.机关节能降耗情况。

我局2018年度水费、电费由机关事务局统一缴纳，2018年1-12月公务车用汽油27862.10升19.38万元，柴油24023.9升15.13万元。

3. 三公”经费预算执行情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算数49.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车运行维护费43.6万元。实际支出数40.12万元，其中：公务接待费5.31万元，公务用车运行维护费34.80万元，分别占预算数的96.55%和79.82%。

（二）专项预算管理。

严格把关项目的实施可行性，2018年部门专项预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并报局领导审核通过，按时上报，项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。

2018年我部门共完成当年本级财政资金拨款常规项目10个，主要包括：

（1）交通运输局（机关）：1、交通运输管理及事业发展工作经费44.15万元，2、顶岗学习挂职锻炼干部经费2.45万元；

（2）公路路政管理所：1、争取项目资金工作经费8万元，2、路政巡查治超业务经费115万元；

（3）道路运输管理所：1、争取项目资金工作经费4.4万元，2、道路运输市场管理经费45万元，3、客运成本监审费2.8万元，4、执法服装采购3万元；

（4）公路管理所：1、公路小修保养143万元、2、援藏援彝干部补助6.57万元。

其中路政巡查治超业务经费115万元，公路小修保养143万元，该两个项目为财政抽查进行绩效评价的重点项目，此两个部门重点项目经主管部门自评结果如下：

路政巡查治超业务经费项目：

该项目自评得分94分，较好的完成了年初目标，有效规范了公路运输行为、保护公路基础设施、建立了规范有序的道路运输市场，同时车辆超限超载、违章行驶等违法行为明显减少，人民群众生命财产安全和道路交通环境得以保障，确保了公路路产、路权完整以及路政管理各项工作的顺利开展，满足了我区经济持续发展对公路运输的要求，人民群众对治理超限超载满意率达到了80%以上。

存在的问题：1、项目资金不足，勉强能够维持现有人员治超管理费用，治超设备严重老化、落后和不足，对下一步市、区提出的智慧交通、智能治超资金缺口还很大；2、项目内经济科目预算不够准确，存在互相挤占经济科目的现象。

公路小修保养项目：

该项目自评得分95分，很好的完成了全年目标任务，通过对管养420.25公里道路的日常小修保养，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障；使公路的使用寿命达到大于或等于公路的设计使用年限，受益群众的满意度≧80%。存在的问题：1、预算编制不够准确，项目经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。2、养护资金不足。部分道路已达设计使用年限或大量的重车碾压导致路面性能指数偏低、路面破损情况严重，因养护资金不足无法对道路进行大中型维修维护，只能进行小修保养。因点多面广致使部分路段是年年补年年烂，直接影响地方交通的发展。

总之，2018年财政拨款基本保障了我局在职人员77人、退休人员64人共141人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。

（三）结果应用情况。

按区财政局统一部署和要求，我局2018年部门预算信息及2017年部门决算信息分别按时交由财政统一集中在区政府门户网站专栏进行了公开。我局严格按照区财政局提供的统一范本格式填报了公开资料，向社会公众公开了局机关及下属单位预、决算数据。部门绩效目标随同部门预算同步公开，部门整体支出绩效自评情况随同部门决算同步公开。截至目前，我局2018年部门预算及2017年部门决算未受到社会公众的质疑。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经对照2019年部门支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况为：预算编制10分，自查得分8分；预算执行20分，自查得分18分；综合管理40分，自查得分39分；整体绩效30分，自查得分30分。合计自评得分95分。

（二）存在问题。一是预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异；二是财政拨款支出与财政拨款收入不同步，存在结转下年支出的情况。

    （三）改进建议。一是进一步加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。二是进一步加强预算执行管理，按照国库管理的要求，支出尽量采用财政直接支付或授权支付，减少现金支付。

第五部分 附表

（交通局）2018年部门决算公开表.xls