第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承担人民代表大会、常委会、主任会议的筹备和会务工作；负责代表视察、检查的有关工作；负责县人大及其常委会的档案、保密、文印工作。

2.受主任会议委托，拟订有关文件草案。

3.承担县人大常委会公报、简报的编写工作。

4.负责落实人民代表所提议案、建议、批评和意见的办理。

5.负责县人大常委会和县人大机关人事管理和机关保卫工作；负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

6.负责与“一府两院”的日常工作联系，保持与镇人大主席团的经常性联系。

7.承担县人大机关的行政事务工作和接待工作。

8.负责组织评议“一府两院”的代表联络工作。

9.负责县人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作。

10.承办常委会或主任交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

圆满完成了人大常委会各项工作任务，保障了机关的正常运转，围绕区委中心工作完成了对“一府两院”的监督，按期召开区人代会及区人大常委会、主任会议，完成了代表的培训和视察工作等。一年来，共举行常委会会议9次、主任会议16次，听取和审议“一府两院”专项工作报告16项，作出决议、决定13项，发出审议意见70条、主任会议建议27条，组织开展视察、执法检查9次，备案审查区政府规范性文件4件，依法任免国家机关工作人员24人次。

二、机构设置

区人大办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入区人大办2018年度部门决算编制范围的包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计654.72万元。与2017年相比，收、支总计各增加95.05万元，增长16.98%。主要变动原因是人员经费增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计652.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.78万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计652.78万元，其中：基本支出551.78万元，占84.53%；项目支出101万元，占15.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计652.78万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加94.88万元，增长17.01%。主要变动原因是人员经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出652.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加94.88万元，增长17.01%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出652.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出563.84万元，占86.38%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.49万元，占8.35%；医疗卫生支出11.12万元，占1.7%；住房保障支出23.33万元，占3.57%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为652.78，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为462.87万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为39万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.26万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.7万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为13.53万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.24万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出551.78万元，其中：

人员经费472.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费79.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，原因是本年度未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，原因是公务用车改革后本单位无公务车辆，没有发生运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.42万元，下降23.86%。主要原因是公务接待批次、人次减少，并接待标准厉行节俭。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，129人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：上级人大调研来访、其他县（市、区）人大学习考察等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门能够按照预算绩效管理要求，没有发生超预算支出等情况，执行情况总体较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“专委会工作经费”“人大会议”“预算预审经费”“人大代表履职能力提升”“代表工作”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.专委会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障区人大机关各委室完成年初制定的各项目标任务，同时完成年内领导交办的其他工作任务。

2.人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障召开区一届人大一次会议的相关工作完成及6次区人大常委会、12次主任会议的相关工作完成。

3.预算预审经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对全区各级部门及全区2018年财政预算的预审工作的完成。

4.人大代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成省、市、区各级人大代表参加各级人大组织的学习培训。

5.代表工作升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成省、市、区各级人大代表视察及相关代表工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对专委会工作经费项目、人大会议项目、预算预审项目、代表履职能力提升项目、代表工作项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区人大办机关运行经费支出79.29万元，比2017年减少41.87万元，下降34.56%。主要原因是2018年调走1人，公用经费相应减少，机关厉行节约，减少运行经费开支。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，区人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区人大办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休　人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区人大办属一级预算行政单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。1.承担人民代表大会、常委会、主任会议的筹备和会务工作；负责代表视察、检查的有关工作；负责县人大及其常委会的档案、保密、文印工作。2.受主任会议委托，拟订有关文件草案。3.承担县人大常委会公报、简报的编写工作。4.负责落实人民代表所提议案、建议、批评和意见的办理。5.负责县人大常委会和县人大机关人事管理和机关保卫工作；负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。6.负责与“一府两院”的日常工作联系，保持与镇人大主席团的经常性联系。7.承担县人大机关的行政事务工作和接待工作。8.负责组织评议“一府两院”的代表联络工作。9.负责县人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作。10.承办常委会或主任交办的其他工作。

（三）人员概况。区人大办有行政编制19个，工勤编制2个。2018年末实有在职人员20人，其中行政在职人员19人，工勤1人。2018年末实有退休人员7人，无离休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计652.78万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加94.88万元，增长17.01%。主要原因是人员经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出总计652.78万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加94.88万元，增长17.01%。主要原因是人员经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门共编制绩效目标5个，涉及财政一般公共预算资金101万元，覆盖率达到100%。本部门没有发生超预算支出等情况，执行情况总体较好。

（二）专项预算管理。

本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标均按期完成，均完成预算100%，并达到实施绩效的预期目的，没有违规记录。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门能够按照财政相关要求，落实部门整体预算绩效管理，保障了各项机关工作有效开展，顺利完成各项年初工作任务和年内领导交办的工作任务。没有其他违规情况。

（二）存在问题。一是新财务会计制度实施后，财务人员不能很快的适应，对新制度的研究还不够；二是机关人员平均年龄偏大，对人才的培养上有局限。

（三）改进建议。一是加强学习，积极参加各级财政组织的培训，认真研究新实施的财务会计制度；二是加强人才培养、培训，提高财务人员能力。

附件2

2018年专委会工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

专委会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障区人大机关各委室完成年初制定的各项目标任务，同时完成年内领导交办的其他工作任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

机关各专委会圆满完成年初制定的各项目标任务及年内领导交办的其他工作任务。

（二）绩效分析

1.项目决策

按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》相关规定，人大常委会根据工作需要设立办事机构和其他工作机构，负责联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。该项目用于保障机关各办事和工作机构顺利圆满完成各项工作任务。

2.项目管理

项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

3.项目绩效

该项目目标完成情况，一是2018年12月31日前全部完成，二是常委会领导对工作完成情况满意，全区年终绩效考核名列前茅。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年人大会议项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障召开区一届人大一次会议的相关工作完成及6次区人大常委会、12次主任会议的相关工作完成。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

顺利召开区一届人大一次会议，并完成会议各项工作任务；完成6次常委会和12次主任会议会议相关工作。

（二）绩效分析

1.项目决策

按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等法律规定，区人大常委会依法负责组织每年至少一次的人民代表大会，审议工作报告、计划和预算，选举地方国家机关工作人员等事宜。依法每两个月至少举行一次常委会会议，依法至少一个月举行一次主任会议。该项目用于保障区一届人大一次会议和人大常委会、主任会议的召开。

2.项目管理

项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。

3.项目绩效

该项目目标完成情况，一是区一届一次人代会于2018年1月31日前顺利召开并完成既定工作任务；二是6次常委会、12次主任会议于2018年12月31日前全部举行，并完成年初制定的常委会和主任会议审议议题；三是人大代表及社会各界对相关工作完成情况满意。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年预算预审项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

预算预审经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对全区各级部门及全区2018年财政预算的预审工作的完成。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

顺利完成全区各级部门及全区2018年财政预算的预审工作。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据《预算法》的相关规定，区人大常委会组织专家对全区各级部门及全区2018年财政预算进行预审。

2.项目管理

项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

3.项目绩效

该项目目标完成情况，一是预算预审工作于2018年1月31日前完成既定工作任务；二是人大代表及社会各界对相关工作完成情况满意。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年人大代表履职能力提升项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人大代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成省、市、区各级人大代表参加各级人大组织的学习培训。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

顺利完成省、市、区各级人大代表参加各级人大组织的学习培训。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定，区人大常委会组织辖区内各级人大代表参加学习培训，提升人大代表履职能力，以更好的联系人民群众和反映人民群众的建议、批评和意见。

2.项目管理

项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

3.项目绩效

该项目目标完成情况，一是预算预审工作于2018年12月31日前完成既定工作任务；二是人大代表及社会各界对相关工作完成情况满意。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年代表工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

代表工作升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成省、市、区各级人大代表视察及相关代表工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

顺利完成省、市、区各级人大代表视察及相关代表工作。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定，区人大常委会组织辖区内各级人大代表视察、调研，以更好的履职监督职责。

2.项目管理

项目全年预算数20万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

3.项目绩效

该项目目标完成情况，一是代表工作于2018年12月31日前完成既定工作任务；二是人大代表及社会各界对相关工作完成情况满意。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

责任编辑：信息办