2018年度德阳市罗江区旅游局决算公开编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章，编制全区旅游业发展总体规划、中长期规划和年度发展计划并组织实施；组织评审各镇、旅游局（点）旅游发展规划并指导实施；对全区旅游局发展进行行业管理和宏观调控；负责本系统、本部门旅游行政工作，拟定我区旅游业管理规定并监督实施。

（2）负责提出全区旅游旅游局（点）建设项目的审核意见。

（3）研究拟定我区旅游市场开发战略，组织实施全区旅游整体形象的对外宣传、国内旅游市场重大促销活动及旅游对外交流与合作。

（4）研究拟定培育我区旅游支柱产业的战略措施并指导实施；培育和规范全区旅游市场；组织对我区旅游资源的调查；组织、指导旅游产业的发展和旅游统计工作。

（5）组织实施对各类旅游旅游局（点）、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目设施标准和服务标准的落实、监督和检查工作。

（6）负责向上级旅游行政主管部门推荐A级旅游局、星级饭店、并协助申报及复核工作。负责一、二星级农家乐的评定和复核工作；负责向上级旅游行政主管部门推荐三星级以上农家乐的申报和复核工作。

（7）负责全区旅游企业的监督管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量并会同相关部门对旅游市场进行综合治理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；参与重大旅游安全事故的救援与处理。

（8）提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见；指导旅游教育、培训工作；制定并实施旅游从业人员职业资格管理制度和等级管理制度；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业自律工作。

（9）监测旅游经营运行，负责信息化建设，实施旅游统计和行业信息发布；会同有关部门做好全区旅游行业财务管理和旅游企业审计验证工作。

（10）承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，区旅游局在区委、区政府的正确领导下，在各级相关部门的关心和支持下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神，借力乡村振兴战略和罗江“撤县设区”契机，推动罗江旅游迅速发展。全年预计接待游客466万人次，同比增长25.1%，实现旅游收入41亿元，同比增长35%。

（1）明确全域旅游发展思路。区旅游局在深入分析罗江旅游资源的基础上，提出罗江全域旅游发展思路，即：突出白马关三国文化区域、万安历史文化名城区域、调元才子故里区域三大重点板块，打造古蜀文化之旅（金牛古道—庞统血坟—八卦谷—倒湾古镇—庞统祠）、诗歌文化之旅（略坪—调元—鄢家）、乡村休闲之旅（金山—鄢家—蟠龙—白马关）、运动休闲之旅（东篱南山国际乡村俱乐部—滑草场—乐途户外—低空户外运动基地）、千年纹江百里画廊纹江之旅（调元—万安—蟠龙）五条精品旅游线路。

（2）全域旅游助推乡村振兴。一是全域旅游促进乡村美化。紧密围绕四好新村建设，以乡村休闲旅游市场为导向，美化乡村环境，鄢家镇星光村入围2018中国美丽休闲乡村，金山镇大井村获得四川省精品村寨称号。二是全域旅游促进景区提档升级。已启动白马关景区升5A工作，香山鹭岛景区计划投资5亿元进行升级改造，改造完成后将形成占地面积6000亩（原占地1200亩）的高档次旅游度假区。三是全域旅游促进民宿发展。今年以来，先后建成特色民宿3个（其中鄢家镇静纯净民宿、阳光山丘民宿已开张迎客），万佛民宿村项目正在抓紧实施，以满足日益增长的住宿需求。

（3）紧抓项目建设，丰富旅游业态。一是协调推进在建项目。通用航空基础设施项目已完成主体建设，凯江两岸打造项目正在进行可研和规划编制工作，万佛民宿村打造已正式启动，水晶艺术小镇已选定建设区域。二是谋划实施新项目。已制定香山鹭岛提档升级、白龙谷、养心小镇等一批重大旅游项目实施计划。三是积极包装项目，争取上级支持。全面梳理全区旅游资源，先后包装罗江游客集散中心、三国文化凤雏产业园、乡村旅游示范基地建设等项目，并先后多次到省市相关部门争取资金支持。

（4）紧抓宣传营销，创建旅游品牌。一是抓好旅游节庆活动。成功举办四川省第九届乡村文化旅游节(春季)分会场暨罗江第十三届梨花节。组织我区金山镇、鄢家镇、白马关镇参加了“魅力德阳•美丽乡镇”竞演活动，金山镇以预赛第一名的成绩闯入决赛，最终金山镇、鄢家镇获得“德阳市十大最美乡镇”称号，白马关镇获得“德阳市十大魅力乡镇”称号。二是积极参加宣传推介。先后参加了第十届中国国际旅游商品博览会、2018中国旅游商品大赛、四川省特色旅游商品评选大赛和德阳市特色旅游商品评选活动，我区乐明食品有限公司山村香系列花生、蜂蜜香酥花生、罗江豆鸡、罗江青椒被评为德阳市十大旅游商品，区旅游局荣获市级优秀组织奖。三是不断扩大宣传面。先后同江油市旅游局等友邻单位建立了合作关系，主动融入德阳乡村旅游联盟，推出系列采摘游、赏花游等多种形式的乡村旅游，取得了良好的效果，今年枣子节期间，日均组织游客超过2000人次。四是多形式加强宣传。充分利用市级宣传平台主动融入西成高铁旅游联盟；更新印制罗江旅游交通地图；编制出版《罗江旅游美食指南》；录制播出“罗江故事大家讲”。

（5）紧抓行业服务，优化旅游环境

一是深入开展“大调研”活动。到全区农家乐、民宿、涉旅企业进行走访调研，根据调研情况，建立罗江旅游人才智库，为罗江旅游发展出谋划策。二是实施“厕所革命”。2018年，全区范围内先后新建2所、改建4所旅游厕所。三是加强行业管理。全年开展旅游行业安全检查、旅游商品质量专项治理、旅行社规范经营专项检查等20余次，受理游客投诉1起。四是充分发挥旅游协会、商会作用。加强全区各涉旅企业之间的沟通交流，整合资源，推进旅游产业与相关产业的融合发展。五是做好A级景区复评工作。白马关景区、香山鹭岛景区成功通过省市复评。六是加强旅游人才培养。成功举办2018年德阳市罗江区旅游景区（点）导讲人员风采大赛，来自全区各景区、各部门、各镇的十九名旅游导讲人员同台竞技，展现了新一代罗江导讲人员的风采。

二、机构设置

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为区政府派出机构），下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年我单位收入合计 213.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 205.14万元，占96.25%；政府性基金预算财政拨款收入8.00万元，占3.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年收入合计较2017年增加57.09万元，增加36.58%，变动的主要原因是2018年度增加了涉及旅游业管理与服务项目支出。

2018年财政支出预算总额为205.14万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元，行政事业单位医疗2.83万元，行政运行108.47万元，一般行政管理事务0.50万元，旅游宣传5.00万元，其他旅游业管理与服务支出67.58万元，地方旅游开发项目补助4.00万元，住房公积金6.31万元。支出决算总额较2017年的133.52万元增加71.62万元，主要原因是增加了地方旅游开发项目补助和其他旅游业管理与服务支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年我单位收入合计 213.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.14 万元，占96.25%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占3.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年我单位支出合计205.14万元，其中：基本支出128.06万元，占62.43%；项目支出 77.08万元，占37.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入213.14万元、支出205.14万元。与2017年相比，财政拨款收入增加57.09万元、支出增加71.62万元。主要原因是增加了地方旅游开发项目补助和其他旅游业管理与服务支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出201.14万元，占本年支出合计的98.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加80.25万元，增加66.38%。主要变动原因是2018年增加了地方旅游开发项目补助和其他旅游业管理与服务支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出201.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.44万元，占5.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.83万元，占1.41%；

商业服务业等支出（类）181.56万元，占90.27%；住房保

障支出（类）6.31万元，占3.14%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为201.14万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.98万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.61万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%。

5. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为108.48万元，完成预算100%。

6. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

8. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）: 支出决算为67.58万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出201.14万元，其中：

人员经费115.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费86.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100.00%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是2017年、2018年均无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是本单位属于公车办派遣车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于招商引资、绿化管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.49万元，下降36.57%。主要原因是压缩开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：招商引资、接待上级部门检查等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.85万元，主要用于招商引资、接待上级部门检查等方面。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况都很好，达到了项目预算的预期目标。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，自评得分91分，较好地完成绩效目标，确保了旅游局工作正常开展。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

1.旅游活动营销宣传资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.08万元，执行数为73.08万元，完成预算的94.81%。通过项目实施，逐步形成较为完善的旅游发展体系，扎实推进各项旅游提档升级工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，项目评价报告详见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区旅游局机关运行经费支出13.03万元，比2017年减少0.11万元，下降1.00%。主要原因是减少了业务招待费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，区旅游局政府采购支出总额90.11万元，其中：政府采购货物支出12.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.71万元。主要用于局日常办公支出及全区旅游活动开展支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区旅游局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政运行。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指一般行政管理事务。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业运行。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他社会保障和就业支出。

15.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他行政事业单位医疗支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指城乡社区规划与管理。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他城乡社区公共设施支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

江区旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照三定方案确定的德阳市罗江区旅游局为区政府派出机构，内设机构有办公室、规划建设股、综合管理股、市场营销股、体育股。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章，编制全区旅游业发展总体规划、中长期规划和年度发展计划并组织实施；组织评审各镇、旅游局（点）旅游发展规划并指导实施；对全区旅游局发展进行行业管理和宏观调控；负责本系统、本部门旅游行政工作，拟定我区旅游业管理规定并监督实施。

（2）负责提出全区旅游旅游局（点）建设项目的审核意见。

（3）研究拟定我区旅游市场开发战略，组织实施全区旅游整体形象的对外宣传、国内旅游市场重大促销活动及旅游对外交流与合作。

（4）研究拟定培育我区旅游支柱产业的战略措施并指导实施；培育和规范全区旅游市场；组织对我区旅游资源的调查；组织、指导旅游产业的发展和旅游统计工作。

（5）组织实施对各类旅游旅游局（点）、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目设施标准和服务标准的落实、监督和检查工作。

（6）负责向上级旅游行政主管部门推荐A级旅游局、星级饭店、并协助申报及复核工作。负责一、二星级农家乐的评定和复核工作；负责向上级旅游行政主管部门推荐三星级以上农家乐的申报和复核工作。

（7）负责全区旅游企业的监督管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量并会同相关部门对旅游市场进行综合治理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；参与重大旅游安全事故的救援与处理。

（8）提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见；指导旅游教育、培训工作；制定并实施旅游从业人员职业资格管理制度和等级管理制度；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业自律工作。

（9）监测旅游经营运行，负责信息化建设，实施旅游统计和行业信息发布；会同有关部门做好全区旅游行业财务管理和旅游企业审计验证工作。

（10）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2018年12月31日，罗江区旅游局总编制7名。在职人员总数6人，其中：行政人员0人，事业人员6人，工勤人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入213.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出205.14万元，其中：基本支出128.06万元，占62.43%；项目支出 77.08万元，占37.57%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预算编制情况

区旅游局按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。

基本支出：人员经费115.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费13.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出：专项经费77.08万元。主要用于罗江区旅游宣传活动的开展。

（二）执行管理情况

2018年旅游局预算执行情况，行政运行108.48元；一般行政管理事务0.5万元；旅游宣传5万元；其他旅游业管理与服务支出67.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元；行政单位医疗2.61万元；其他行政事业单位医疗支出0.22万元；住房公积金6.31万元；地方旅游开发项目补助4.00万元。

旅游局2018年无因公出国（境）；2018年公务用车购置及运行维护费0.00万元。2018年公务接待费0.85万元。主要用于接待上级部门、其他县（市、区）业务但单位来罗考察学习、招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，112人次。

（三）综合管理情况

旅游局建立了规范的财务管理规章制度，健全了项目资金管理办法，严格按制度管理项目资金。会计核算和账务管理规范，经费开支严格遵循经办人填写、分管领导复核、财务人员及财务分管领导审核、单位负责人审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法，项目实施完成后达到了预期的经济和社会效益。严格执行政府采购制度。严格执行资产管理制度，全年进行固定资产盘点1次，核查国有资产零流失。进一步完善内控管理制度，制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。及时在门户网站及廉洁罗江微信公众号公开预、决算等信息。定期开展绩效管理自评工作，将评价结果运用到日常财务管理工作中并主动接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经对照部门支出绩效评价指标体系自评，旅游局自评情况如下：预算编制10分，自查得分9分；预算执行20分，自查得分19分；综合管理40分，自评40分；整体绩效30分，自查得分28分。合计得分96分。较好地完成绩效目标，确保了旅游局工作正常开展。项目资金管理比较规范，资金到位及时，整体发挥效益明显。

（二）存在问题。

预算资金总体偏紧，在旅游局日常维护维修、宣传活动开展，品牌打造的资金保障方面有些薄弱。

（三）改进建议。

加强对相关法律法规的学习，加强财务人员的培训，不断提高会计从业人员的工作能力和业务水平。

附件2

2018年旅游宣传项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为推进罗江区文化体育旅游事业发展，宣传罗江区旅游，吸引更多游客来罗，提升罗江旅游品牌，举行了梨花节、“传骑白马 绿叶寻踪”自行车定向越野趣味赛，“大湖微风 音你而来”白马关帐篷音乐节、“相约古蜀道 再战白马关”全国山地自行车精英挑战赛、三国主题cosplay秀为主题的活动。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、吸引万余人次参与梨花节，吸引1200余人参与敞篷音乐节，吸引5000余人参与三国COSPLAY秀了解三国文化，圆满完成了区委区政府的任务。

2、比赛组织安全有序，未出现任何安全事故

（二）绩效分析

1、项目决策

推进罗江区文化体育旅游事业发展，加快乡村旅游资源开发，推动乡村振兴的重要举措，实施旅游脱贫攻坚、助力全面小康建设。

2、项目管理

项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，县财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。账务处理及时，核算准确规范。

3、项目绩效

举办该赛事活动提升罗江旅游知名度，营造良好的旅游环境，加快乡村旅游资源开发，推动乡村振兴的重要举措，也是促进旅游业与农业融合发展，实施旅游脱贫攻坚、助力全面小康的有益尝试。

三、存在主要问题

由于围观群众也较多，由此增大了交通管制及安保方面的难度。

四、相关措施建议

通过多渠道加大赛事宣传力度，吸引更多的游客到罗江区旅游。

第五部分 附表

2018年部门决算表（旅游局）.xls

责任编辑：信息办