第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版和广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全区文化艺术、体育、新闻出版和广播电影电视工作的发展战略和发展规划。

2、承担《中华人民共和国文物保护法》赋予的相关职责；拟定全区文物保护规划方案并组织实施；管理全区文物、博物事业。

3、研究拟定全区文化、体育、新闻出版和广播电影电视行业的管理措施并监督实施；指导全区文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视行业的发展。

4、指导、协调全区文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视等基础设施的布局和建设；依照国家有关法规，审查并上报全区差转台（站）、地面卫星接收设施及企业广播电视站的建立和撤销申请；监督管理全区地面卫星设施、设备。

5、管理全区文化、体育和文学、艺术事业，协调各类社会文化、体育事业的建设与发展；指导文学、艺术的创作、生产、全民健身活动的开展和体育竞技队伍的建设、培训。

6、负责全区对外文化体育交流工作；归口管理全区性重大文化、体育活动，组织参加各级体育比赛，承办省、市、区级体育竞赛活动。

7、承担全区广播电视和信息网络视听节目的科技进步工作；负责全区优秀广播电视节目的评选工作；负责向上级推荐优秀广播电视节目参加有关评选；负责实施广播电影电视民生工程和全区广播电视“村村通”工程建设及广播电影数字化普及工作。

8、负责全区文化、体育、新闻出版、电影电视市场的管理，组织指导文化、新闻出版、体育、广播电影电视市场稽查工作；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织查处著作权侵权盗版案件，调解著作权纠纷；管理电影发行放映、书报刊发行工作；协调教科书及中小学教材、教参教辅的发行工作。

9、负责全区体育社团的资格审查和业务指导；负责全民健身相关的社会指导员、裁判员、运动员称号的资格审查、审批和业务培训工作。

10、管理、指导图书馆、博物馆、文化馆等事业单位的建设、开发和利用并负责其网络化、标准化工作。

11、负责区“扫黄打非”办公室的日常工作，组织协调全区“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在区委、区政府的领导下，通过全局干部职工不懈努力，圆满完成了全年各项目标任务，开创性推进了文化体育等相关工作。具体如下。

一、公共文化服务体系建设不断完善，群众文体活动丰富多彩

1.积极推进文化体育扶贫和帮扶工作，完成广电脱贫任务227户、民生工程户户通391户；央视覆盖工程建设完工，向全区覆盖17套节目；

2.全面完成10个基层综合文化站（室）提档升级，30个“扫黄打非”规范化网格站点建立；

3.周家坝出土文物二期修复工程有序推进，60多件完成；青铜项目一期展厅完成；

4.积极申报省非遗1个，区非遗9个，成功申报市非遗1个；

5.举办“川剧进校园”“文化列车进乡村”“川剧进社区”“原创音乐季展演”等演出活动20余场次；“川剧进校园”为4所试点学校授课200余堂；

6.开展“全民阅读年”活动15余场，参与人数达5000余人次；

7.举办“庆祝建国69周年暨改革开放40周年”美术、书法、摄影作品展，展出展品80余件，接待参观人数3000余人次；

8.白马关镇体育休闲小镇项目建设有序推进；

9.积极配合组织第三届全国山地自行车精英挑战赛暨帐篷音乐节、德阳市第二届“两汉三国”秦蜀古道定向邀请赛；

10.建立“罗江潮”手机台，点击量72万次；罗江新闻综合频道在“罗江潮”实现直播；

11.农村公益电影放映1250场，电影院线蓬勃发展，票房收入260余万；

12.开展“侵权盗版及非法出版物”集中销毁活动，销毁盗版音像制品3000余张（盘），非法出版书刊150余册。

二、重点工作创新开展，特色多、亮点足、收获大

（一）特色亮点工作

1.承办“纹江书荟”读书栏目4期；

2.举办“纹江夜话”沙龙3期；

3.“风雅醒园”聚焦民间文化人才，推送文章680条，发布原创文学作品3000余篇；

4.完成公益商标25类注册并上报国家商标局，“李调元故里”商标正在申议中；

5.圆满完成川菜川剧国际文化周各项工作，5场川剧专场演出展演了49个川剧、综艺节目，8万余人现场观看了精彩演出，组织了川剧文化论坛、文化创意论坛，签约3家，形成创意罗江论文集、川剧与李调元论坛集各1册，参加领导和嘉宾80余人；

6.挂牌成立“罗江区文创中心”，举办文创设计大赛，收集参赛作品183件，评选优秀作品40件，部分优秀作品在成都文创周展出；

7.罗江区首届原创音乐季收集了60余首原创作品，评选出34件优秀作品，27件优秀作品亮相罗江区“首届原创音乐季展演活动”；

8.全民健身中心一期完成，积极探索引进社会资本建设二期项目；

9.牵头组织开展中国全地形车锦标赛（罗江站）、罗江区职工运动会。

（二）上级肯定

1.区文广局被评为“四川省群众体育先进单位”，谢拥军被评为“四川省群众体育先进个人；

2.四川省文化（文物）放管服改革行政审批能力提升大比武活动中，德阳市代表队对获得了全省团体第三名，区文广局邹严同志获得个人第二名的优异成绩；

3.根据四川省文化和旅游厅印发的《关于通报表扬2017-2018年度全省文化市场十大案件办案单位及重大案件办案单位的通知（川文旅办发〔2018〕16号）》，区文广局被四川省文化和旅游厅评为“2017-2018年度全省文化市场重大案件及办案单位”。

4.罗江皮划艇队参加省十三届运动会获得两块铜牌，柔力球项目获得县区柔力球组优秀奖；

5.翰林社区获四川省“扫黄打非”网格化管理示范点。

6.区文广局应邀参加了第二届中国创意管理成都论坛暨全省县域文化发展路径研讨会，并在研讨会上作经验交流发言；

7.全国皮划艇激流回旋U23及青少年锦标赛，谢亚欣在“U18女子单人划艇”项目上获得总决赛冠军及男女混合双人划艇第二名的好成绩；我区皮划艇运动员徐胜男入选四川省皮划艇运动队；

8.区文化馆免费开放培训班“潺亭之声”合唱团荣获第十八届全国中老年才艺大赛凤凰金奖和最佳组合两项大奖；参加中国桂林•第四届民歌合唱节获老年组铜奖；

9.“我的书屋，我的梦”为主题的征文活动，我区推荐的实验小学的《梦想与书齐飞》作文作为德阳市唯一入选作品，被四川省新闻出版广电局推荐到国家新闻出版署进行出版，同时在全国图书交易博览会上展示。

10.在今年公布的第三届全国“书香之家”推荐入选家庭中，我区推荐的周贵绵、周松华家庭成功入选。

11.2018年,区广播电视台1件作品获得四川省广播电视优秀奖；2件作品获得四川省广播电视提名奖；5件作品德阳市广播电视优秀奖；6件作品德阳市广播电视提名奖。央视用稿6篇，省级电视台用稿13篇。

三、加强党的组织建设、政治思想建设、党支部自身建设，从严落实机关党建主体责任；加强党风廉政建设和反腐败工作，强化意识形态职责，建立责任清单、履责清单；加强文化市场监管，创新建立“部门+学校+家庭”责任制，积极推进文明城市创建；持续推进招商引资、组织宣传、群团等工作。

二、机构设置

德阳市罗江区文体广电出版局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（罗江区文化市场综合执法大队），其他事业单位5个（广播电视台、文化馆、图书馆、文物保护管理所、博物馆）。我单位决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计1613.62万元，支出总计2072.60万元。与2017年相比，收入减少408.78万元，下降20.21%。主要是项目资金减少。支出减少39.38万元，下降1.86%。主要是2017年运动经费支出78.21万元，2018年运动经费支出为0元。

     （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1613.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1573.47万元，占97.51%；政府性基金预算财政拨款收入40.02万元，占2.48%；其他收入0.13万元，占0.008%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2072.60万元，其中：基本支出805.74万元，占38.87%；项目支出1266.86万元，占61.12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算总计2336.65万元，财政拨款支出决算总计2072.47万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少1110.63万元，减少32.22%,主要是项目资金减少。财政拨款支出减少20.82万元，减少0.99%,主要是2017年运动会经费78.21万元，2018年无运动会经费。

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2061.40万元，占本年支出合计的99.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加172.64万元，增长9.14%。主要变动原因是保险及公积金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2061.40万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1908.50万元，占92.58%；社会保障和就业支出88.71万元，占4.30%；医疗卫生与计划生育支出21.63万元，占1.04%；住房保障支出42.56万元，占2.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2061.40完成预算89.65%。其中：

1、文化体育与传媒支出1908.50万元，完成预算100%；

2、文化710.71万元，完成预算100%；

3、行政运行362.22万元，完成预算100%；

4、一般行政管理事务10万元，完成预算100%；

5、图书馆19.28万元，完成预算100%

6、文化活动99.49万元，完成预算100%；

7、群众文化10万元，完成预算100%；

8、文化创作与保护5万元，完成预算100%；

9、文化市场管理5万元，完成预算100%；

10、其他文化支出199.73万元，完成预算100%；

11、文物72.19万元，完成预算100%；

12、文物保护72.19万元，完成预算100%；

13、体育292.51万元，完成预算100%；

14、其他体育支出292.51万元，完成预算100%；

15、新闻出版广播影视439.24万元，完成预算100%；

16、广播20.4万元，完成预算100%；

17、电视362.90万元，完成预算100%；

18、电影7.1万元，完成预算100%；

19、其他新闻出版广播影视支出48.84万元，完成预算100%；

20、其他文化体育与传媒支出393.84万元，完成预算100%；

21、文化产业发展专项支出340万元，完成预算100%；

22、其他文化体育与传媒支出53.84万元，完成预算79.34%，决算数小于预算数的主要原因2018年农家书屋购置图书一批未支付经费。

23、社会保障和就业支出88.71万元，完成预算100%；

24、行政事业单位离退休88.71万元，完成预算100%；

25、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.61万元，完成预算100%；

26、机关事业单位职业年金缴费支出20.65万元，完成预算100%；

27、其他行政事业单位离退休支出16.45万元，完成预算100%；

28、医疗卫生与计划生育支出21.63万元，完成预算100%；

29、行政事业单位医疗21.63万元，完成预算100%；

30、行政单位医疗5.24万元，完成预算100%；

31、事业单位医疗12.82万元，完成预算100%；

32、其他行政事业单位医疗支出3.57万元，完成预算100%；

33、住房保障支出42.56万元，完成预算100%；

34、住房改革支出42.56万元，完成预算100%；

35、住房公积金42.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出805.61万元。其中：

人员经费691.81万元，、 基本工资115.91万元、津贴补贴135.51万元、奖金13.18万元、 机关事业单位基本养老保险缴费51.61万元、职业年金缴费20.65万元、职工基本医疗保险缴费21.63万元，住房公积金42.56万元、其他工资福利支出274.21万元，其他对个人和家庭的补助支出16.55万元、生活补助16.45万元，奖励金0.10万元。

公用经费113.82万元，主要包括：办公费13.06万元、手续费0.02万元、水费0.9万元、电费0.09万元， 邮电费10.11万元、物业管理费0.13万元，差旅费18.05万元、维修（护）费3.94万元、会议费0.23万元、 培训费1.31万元、公务接待费2.18万元、 劳务费36.04万元、工会经费9.85万元、其他交通费用5.49万元、其他商品和服务支出12.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.18万元，完成预算93.69%，其中：电视台车辆运行经费10万元，全年公务接待费2.18万元，决算数小于预算数的主要在原因活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；电视台车辆运行经费10万元，占82.10%；全年公务接待费2.18万元占17.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置支出0万元。全年没有新购置公务用车，

截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：采访车1辆、转播车1辆、农村电影放映车1辆、皮卡车1辆、越野车1辆共5辆。

3.公务用车运行维护费支出10万元。主要用于电视台采访、节目直播、农村电影放映等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是公车改革后无公务用车，只有广播电视台的技术用车。

3.公务接待费支出2.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待25批次，345人次，共计支出2.18万元，具体情况如下：

1、新闻创优节目解析工作餐费0.15万元；

2、献礼党的十九大、扶贫惠民晚会工作餐费0.035万元；

3、贫困村复查工作餐费0.057万元；

4、接待市文化市场综合执法大队工作餐费0.04万元；

5、德阳市广播电视节目评审交流工作餐费0.64万元 ；

6、接待省广电局专家讲课工作餐费0.06万元；

7、接待市支队检查迎国检准备工作餐费0.03万元；

8、定向运动国际邀请工作餐费0.035万元；

9、接待检查罗江区印刷企业餐费0.03万元；

10、接待市文广局电影公司考察电影放映工作餐费0.04万元；

11、接待扫黄打非工作餐费0.04万元；

12、接待省级广播电视节目无线数字化覆盖工程设计勘察工作餐费0.04万元；

13、接待市老体协工作餐费共15人0.1万元；

14、接待市体育局考察白马关体育小镇工作餐费0.15万元；

15、接待兴文县教育局餐费0.098万元；

16、接待省艺术研讨会工作餐费0.10万元；

17、接待市文广局检查传媒工作餐费0.047万元；

18、接待市老年人柔力球比赛工作餐费0.068万元；

19、接待省文化市场安全检查等餐费0.05万元；

20、接待市体育局全民健身中心检查工作餐费0.036万元；

21、接待尹村振兴工作餐费0.07万元；

22、接待第二批非物质文化评审会工作餐费共12人0.076万元；

23、接待市文广局工作餐费0.04万元。

公务接待费支出决算比2017年增加1.42万元，下降186%。主要原因是活动增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出11.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金215.7万元，覆盖率达到100%。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看12个项目整体绩效能够基本未完成，但是时效性不高，质量有待进一步提高。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各个项目的数量指标能够基本完成，但完成质量不高。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“三馆一站免费开放经费”“设备维护及耗材经费”“农村广播支行维护经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。

1、“三馆一站免费开放经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障“完成公益性培训一期，惠民演出四场，公益性展览一期，10个乡镇综合文化站免费开放，完成全民阅读推广等活动。

2、“设备维护及耗材费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障电台设备维护及更换耗材、电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护（不包括3-4年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。

3、“农村广播运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对全区105个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转。

4、“电费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转用电。

5、“车辆运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车共5辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区文体广电出版局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“三馆一站免费开放经费”项目、“三馆一站免费开放经费”项目开展了绩效评价，《三馆一站免费开放经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出110.40万元，比2017年增加45.87万元，增加原因主要是职工保险及公积金基数调增。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额114.52万元，其中：政府采购货物支出25.99万元、政府采购服务支出88.53万元。主要用于电视台设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、文化体育与传媒支出（类）指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版局等方面的支出。

文化（款）指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

图书馆（项）：指图书馆的支出。

文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

文化市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

文物（款）：指文物保护和管理等方面的支出。

文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

体育（款）：指体育方面的支出。

其他体育支出（项）：指除综合性运动及单项体育比赛支出、体育运动队训练补助及器材购置等方面、体育场馆建设及维护、业余体校和全民健身等群众体育活动方面、体育交流与合作等方面以外其他用于体育方面的支出。

新闻出版广播影视（款）：指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

其他新闻出版广播影视支出（项）：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

其他文化体育与传媒支出（款）：指除上述项目外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

其他文化体育与传媒支出（项）：指除国家有关政府支持宣传文化单位发展的专项支出及支持文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保险与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、其他支出（类）：指不能划为科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务支出、金融支出的其他政府性基金预算支出。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：揸用于体育事业的彩票公益金支出。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

德阳市罗江区文体广电出版局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

德阳市罗江区文体广电出版局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（罗江区文化市场综合执法大队），其他事业单位5个（广播电视台、文化馆、图书馆、文物保护管理所、博物馆）。我单位决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

（二）机构职能

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版和广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全区文化艺术、体育、新闻出版和广播电影电视工作的发展战略和发展规划。

2、承担《中华人民共和国文物保护法》赋予的相关职责；拟定全区文物保护规划方案并组织实施；管理全区文物、博物事业。

3、研究拟定全区文化、体育、新闻出版和广播电影电视行业的管理措施并监督实施；指导全区文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视行业的发展。

4、指导、协调全区文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视等基础设施的布局和建设；依照国家有关法规，审查并上报全区差转台（站）、地面卫星接收设施及企业广播电视站的建立和撤销申请；监督管理全区地面卫星设施、设备。

5、管理全区文化、体育和文学、艺术事业，协调各类社会文化、体育事业的建设与发展；指导文学、艺术的创作、生产、全民健身活动的开展和体育竞技队伍的建设、培训。

6、负责全区对外文化体育交流工作；归口管理全区性重大文化、体育活动，组织参加各级体育比赛，承办省、市、区级体育竞赛活动。

7、承担全区广播电视和信息网络视听节目的科技进步工作；负责全区优秀广播电视节目的评选工作；负责向上级推荐优秀广播电视节目参加有关评选；负责实施广播电影电视民生工程和全区广播电视“村村通”工程建设及广播电影数字化普及工作。

8、负责全区文化、体育、新闻出版、电影电视市场的管理，组织指导文化、新闻出版、体育、广播电影电视市场稽查工作；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织查处著作权侵权盗版案件，调解著作权纠纷；管理电影发行放映、书报刊发行工作；协调教科书及中小学教材、教参教辅的发行工作。

9、负责全区体育社团的资格审查和业务指导；负责全民健身相关的社会指导员、裁判员、运动员称号的资格审查、审批和业务培训工作。

10、管理、指导图书馆、博物馆、文化馆等事业单位的建设、开发和利用并负责其网络化、标准化工作。

11、负责区“扫黄打非”办公室的日常工作，组织协调全区“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处。

12、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

总编制52名，其中行政编制7名，事业编制44名，工勤编制1名。在职人员总数46人，其中：行政人员6人，事业人员37人，工勤人员3人；离退休人员9人，其中：退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年财政拨款收入决算合计2336.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2259.37万元，占96.69%；政府性基金预算财政拨款收入77.28万元，占3.30%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年财政拨款支出合计2072.47万元，其中：基本支出805.61万元，占38.87%；项目支出1266.86万元，占61.12%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年根据财政预算口径统一编制收入预算796.60万元，一般公共预算拨款收入796.60万元，占100%。支出预算796.60万元，其中：基本支出580.90万元，占72.92%，

项目支出215.70万元，占27.08%。预算完成100%，无违规违纪等支出情况，严格控制“三公”经费支出，年度“三公”经费12.18万元，公务接待费2.18万元，车辆运行经费10万元，无因公出国（境）费用。

（二）专项预算管理。

2018年专项支出1266.86万元，年初预算专项资金215.70万元，完成预算100%。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，无违规记录等情况支出。

（三）结果应用情况。

从整体上看，2018年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

我局在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化体育事业的发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，以公共文化服务效能不断优化为中心开展工作，全局上下团结一心，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.18万元，完成预算的93.69%。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在的主要问题

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年“三馆一站”免费开放项目支出

绩效评价报告

一、项目情况

罗江区现有国家二级文化馆（美术馆）1个、二级图书馆1个、乡镇综合文化站10个，自2011年起面向公众全面实行免费开放。三馆一站”免费开放专项资金92.4万元（其中：中央资金72万元、省级配套1.8万元、市级配套5.4万元，区级财政配套12.4万元），用于“三馆一站”免费开放后正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我局2018年度“三馆一站”建设项目绩效目标明确，预期效益明确，计划实施进度明确，项目决策依据充分，制度健全，资金分配和管理基本合理。“三馆一站”的免费开放产生了较好的社会效益，运行保障效果好，受益群体满意度高。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年补助“三馆一站”免费开放专项资金92.4万元（其中：中央资金72万元、省级配套1.8万元、市级配套5.4万元，区级财政配套13.2万元）。

用于“三馆一站”免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务：主要用于公益性群众文化活动、文艺演出、文化艺术讲座培训、展览、基层文化骨干辅导、全民阅读、文献资源借阅、检索与咨询、公共文化资源配送、体育健身等活动。

2、项目管理

（1）资金到位情况

根据川财教〔2017〕234号、德市财教〔2018〕3号、罗财教〔2018〕6号文件下达的资金安排方案。我局接到文件通知后积极与区政府和区财政局协调沟通，及时将资金进行拨付。全部90万元资金拨付到位率100%。

（2）资金执行情况

严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。具体情况：

（1）文化馆（美术馆）：2018年免费开放专项资金22.4万元。资金主要用于公益性文艺演出8场次（组织2018“文化列车”进乡村扶贫惠民文艺演出活动，分别走进金山、慧觉、白马、鄢家、略坪、调元、蟠龙、新盛等乡镇，参加表演人数达200余人，观看人数达40000余人）；举办“川剧进乡村”到鄢家镇星光村、万安镇翰林社区举行惠民专场演出2场；“川剧进校园”专场演出4场；举办青少年免费开放暑期公益性美术、音乐、书法、舞蹈、手工培训班5个培训人次1800余人次；文化馆免费开放及错时延时开放合唱班聘请2位专业教师授课；文化馆创建全国文明城市氛围营造、馆办订阅杂志报刊费用，展厅维修、网站等设备维护；举办“首届原创音乐季”作品征集；举办德阳市罗江区“庆祝建国69周年暨改革开放40周年”美术、书法、摄影作品展及“德阳市篆刻展走进罗江”；参加“起航新时代· 筑梦大舞台----德阳市第十四届群文原创作品暨文化馆免费开放成果展演”演员服装、化妆、误餐、车费、专业艺术教师；下乡辅导、指导基层文艺骨干；开展美术展览一期。

（2）图书馆：2018年免费开放专项资金20万元。主要用于开展全民阅读推广活动13次，网络使用费，送书下乡、送书惠民，制作展板宣传资料，便民服务。

（3）乡镇文化站：2018年免费开放专项资金50万元。资金主要用于群众文化活动的开展和服务保障工作以及文化骨干力量培训，2018各文化站均在原基础上提档升级增添了电脑、投影机、相机、书柜、图书、音响设备、道具、桌、椅，还购置舞蹈服装等。免费开放给广大人民群众娱乐活动使用。同时利用重大节日、传统节日组织群众开展农业技术培训、文艺演出、各类比赛、农民运动会、篮球赛、开展文化共享工程和农家书屋管理员培训工作等免费服务项目。如各镇举办“2019年迎春文艺汇演”活动；新盛镇“三月三童儿节”“第三届荷花节”、“以购代扶”文艺演出、蟠龙镇“枣子节”、鄢家镇“柚花节”、“柚子节”文艺演出等，其中文化站参与或主办文艺演出活动100余次。

3、资金管理情况

“三馆一站”免费开放专项经费严格按照《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）精神，由罗江区文广局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定。免费开放资金预算方案，各项支出活动须报经费预算，活动方案由分管局长、局长审批，票据由局计财股、分管局长、分管财务副局长、局长审签支出，各项支出做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

区文广局负责对“三馆一站”免费开放专项资金使用进行监督管理，实际实施免费开放的单位个数达100%，均能按照国家规定进行错里延时免费开放，无任何违规收费现象。

3、项目绩效

（1）项目完成情况

经自评，2018年度全区“三馆一站”免费开放专项资金任务量全部落实，项目完成进度100%。全区“三馆一站”全部实行免费开放，免费开放工作政策知晓率100%，受益群众年达20余万人次，极大地满足广大群众的基本文化需求。

（2）项目效益情况

该项目属民生项目，经济效益、生态效益暂无法评估。

社会效益方面，项目的实施，进一步提升了全区公共文化服务整体水平，带动基层公共文化服务站（室）的服务能力提高，为基层文化活动开展提供了较好支撑，保障了广大群众基本公共文化权益；二是群众参与公共文化服务活动热情进一步提高，实现了公共文化服务与服务对象的直接互动，进一步提升了公共文化服务项目的社会效益，服务对象满意度高。通过近年来持续开展的“三馆一站”免费开放工作，“三馆一站”的“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，全区10个镇25万群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠，进一步丰富了我区群众精神文化生活，提升了群众文化获得感和幸福感，促进了地方文化繁荣和经济社会协调发展。

三、存在主要问题

随着免费开放的全面展开，“三馆一站”免费开放工作量加大，数字化管理人才和文艺专长人才紧缺，免费开放资金略显不足。

四、相关措施建议

建议增加“三馆一站”免费开放的资金量和专业人才，提高免费开放服务水平，丰富群众文化生活。

四川省德阳市罗江区文体广电出版局（汇总）_1.XLS

责任编辑：信息办