四川省德阳市罗江区统计局
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规和全省统计工作法律、法规，组织领导和监督检查全区各乡镇、区级各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。
（二）2017年重点工作完成情况。我局全面深入推进乡镇统计工作规范化建设，进一步加强和规范乡镇统计基层基础工作，提升乡镇统计工作能力，确保源头统计数据真实、准确、可靠。全面完成基本单位名录库规范化建设，顺利通过四川省统计局的考核验收。抓好统计法规工作，加强统计法制宣传，切实确保统计数据数据质量。高度重视、精心组织，顺利完成第三次全国农业普查。
继续做好统计预警、监测和分析，向市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织管理全区统计专业资格考试和统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作，承办区政府交办的其他事项等等。
二、部门概况
罗江区统计局下设综合经济调查队和普查中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
三、收支决算总体情况说明
2017年本局本年收入合计417.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.89万元，占95.28%；其他收入19.71万元，占4.72%。2017年本年收入合计较2016年增加91。69万元，增长28.13%，变动的主要原因2017年人员增加，财政拨款基本经费增加；开展大型农业普查，项目经费增加，财政拨款项目经费增加。
图1：收入决算结构图
2017年本局本年支出合计421.30万元，其中：基本支出234.30万元，占55.6%；项目支出187万元，占44.4%；2017年本年支出合计较2016年增加95.38万元，增长30.49%，变动的主要原因是2017年人员增加，工资福利增加；二是开展第三次全国农业普查，项目经费支出增加。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计421.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加123.44万元，增长41.36%。主要原因一是2017年人员增加，工资福利增加；二是开展大型农业普查，项目经费增加。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出421.30万元，占本年支出合计的91.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加253.85万元，增长151.60%。主要原因一是2017年人员增加，工资福利增加；二是开展大型农业普查，项目经费增加。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出421.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出377.70万元，占89.65%；社会保障和就业支出27.67万元，占6.57%；医疗卫生和计划生育支出6.16万元，占1.46%；住房保障支出9.77万元，占2.32%；
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行: 支出决算为190.7万元，完成预算114%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
2. 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动：2017年决算数为100万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查：2017年决算数是80万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出：2016年决算数为7万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为4.62万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为16.32万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为6.52万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：2017年决算数为0.22万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年决算数为5.7万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2017年决算数为0.46万元，完成预算100%。
11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年决算数为9.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出234.30万元，其中：
人员经费200.68万元，主要包括：基本工资47.40万、津贴补贴36.75万元、绩效工资53.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元、职业年金缴费6.64万元、其他社会保障缴费11.74万元、生活补助4.62万元、医疗费2.47万元、奖励金0.02万元、住房公积金15.37万元、其他对个人和家庭的补助支出5.55万元。
公用经费33.62万元，主要包括：办公费1.88万元、手续费0.01万元、邮电费3.62万元、差旅费1.96万元、会议费0.10万元、培训费0.32万元、公务接待费0.33万元、劳务费12.11万元、工会经费3.39万元、其他交通费7.26万元、其他商品和服务支出等2.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占92%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是本单位全年无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平，主要原因是实行了公务用车改革，单位未保留车辆。
3.公务接待费支出0.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：全国第三次农业普查公务接待3批次共计0.33万元、专项统计调查活动公务接待6批次共计0.41万元、执法检查公务接待3批次共计0.18万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.92万元主要原因是开展全国第三次农业普查、名录库规范化建设等专项统计业务活动交流工作增加。
罗江区统计局2017年“三公”经费表
|
项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
|
公务接待费 |
0.92 |
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公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中：购置经费 |
0 |
|
运行维护费 |
0 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，统计局机关运行经费支出33.62万元，比2016年增加29.55万元，增长726%。主要原因是16年和17年机关运行经费支出统计口径不一致。
（二）政府采购支出情况
2017年度，统计局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，统计局共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金421.30万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是财政支出进展不均衡。二是项目经费支出进度较慢，实际支付中项目经费使用范围存在与预算科目不匹配的状况。下一步改进措施：一是加强学习，进一步提高工作效率，保障资金合理运用。二是规范资金支出范围，加强预算执行进度监控。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
4 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限 （2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况 （2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
统计预警、监测和分析 |
4 |
|
完成第三次农业普查 |
4 |
||
|
乡镇统计工作规范化建设 |
4 |
||
|
基本单位名录库规范化建设 |
4 |
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对项目支出开展了绩效评价，得分88分，存在问题：项目经费支出进度较慢，实际支付中项目经费使用范围存在与预算科目不匹配的状况。下一步改进措施。下一步改进措施：规范资金支出范围，加强预算执行进度监控，保障资金合理运用。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
2 |
|
资金使用 |
4 |
3 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
50 |
5 |
|
|
社会效益（可选项） |
5 |
|||
|
生态效益（可选项） |
5 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
|
公平效率（可选项） |
5 |
|||
|
使用效率（可选项） |
5 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
88 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行：指行政单位的基本支出。
10. 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动：指行政单位开展农业普查工作的支出。
11. 一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出：指行政单位开展网络运行维护方面的支出。
12. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:：指行政代为为退休人员支出的费用。
13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政单位支付养老保险金的支出。
14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指行政单位支付公务员、参公、事业人员职业年金的支出。
15.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指行政单位为公务员、参公、事业人员支付的医疗保险的费用。
17. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政单位支付的公积金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：信息办