四川省德阳市罗江区人大常委会办公室
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.承担人民代表大会、常委会、主任会议的筹备和会务工作；负责代表视察、检查的有关工作；负责县人大及其常委会的档案、保密、文印工作。
2.受主任会议委托，拟订有关文件草案。
3.承担县人大常委会公报、简报的编写工作。
4.负责落实人民代表所提议案、建议、批评和意见的办理。
5.负责县人大常委会和县人大机关人事管理和机关保卫工作；负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。
6.负责与“一府两院”的日常工作联系，保持与镇人大主席团的经常性联系。
7.承担县人大机关的行政事务工作和接待工作。
8.负责组织评议“一府两院”的代表联络工作。
9.负责县人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作。
10.承办常委会或主任交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年主要工作：圆满完成了人大常委会各项工作任务，保障了机关的正常运转，围绕区委中心工作完成了对“一府两院”的监督，按期召开区人代会及区人大常委会、主任会议，完成了代表的培训和视察工作等。
二、部门概况
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位），无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年区人大办本年收入合计540.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.4万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。其他收入0.08万元，占0.01%。2017年本年收入合计较2016年增加152.59万元，增长39%，变动的主要原因是新增11人，人员经费和机关运行经费相应增长。
2017年区人大办本年支出合计557.91万元，其中：基本支出353.45万元，占63.35%；项目支出204.46万元，占36.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加187.56万元，增长50%，变动的主要原因是新增11人，人员经费和机关运行经费相应增长。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计557.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加170.05万元，增长43.84%。主要是人员增加，人员经费和机关运行经费等相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出557.91万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加170.05万元，增长43.84 %。主要是人员增加，人员经费和机关运行经费等相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出557.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出491.5万元，占88.1%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.14万元，占7.91%；医疗卫生支出8.46万元，占1.52%；住房保障支出13.81万元，占2.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务-人大事务-行政运行：支出决算为287.04万元，完成预算100%。
一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务：支出决算为15万元，完成预算100%。
一般公共服务-人大事务-人大会议：支出决算为53.51万元，完成预算100%。
一般公共服务-人大事务-人大代表履职能力提升：支出决算为30万元，完成预算100%。
一般公共服务-人大事务-代表工作：支出决算为20万元，完成预算100%。
一般公共服务-人大事务-其他人大事务：支出决算为85.95万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出：支出决算为11.57万元，完成预算的100%。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为23.35万元，完成预算100%。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为9.22万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:支出决算为8.07万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出：支出决算为0.39万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为13.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.45万元，其中：
人员经费232.28万元，主要包括：基本工资69.58万元、津贴补贴51.41万元、奖金3.1万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.35万元、职业年金缴费9.22万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出31.51万元、离休费0万元、退休费0.3万元、抚恤金0万元、生活补助11.95万元、医疗费0万元、奖励金0.02万元、住房公积金13.81万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出9.57万元等。
公用经费121.16万元，主要包括：办公费12.19万元、水费0.17万元、电费1.83万元、邮电费2.82万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.2万元、会议费1.29万元、培训费0.32万元、公务接待费1.76万元、劳务费70.1万元、工会经费0.4万元、其他交通费12.23万元、其他商品和服务支出17.41万元、办公设备购置0.26万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算53%。决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.76万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务和安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.21万元，下降100%。主要原因是公务车辆移交区人民政府机关事务管理中心，车辆费用由机关事务管理中心统一结算，单位未发生公务车辆费用。
3.公务接待费支出1.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元，具体内容包括：上级人大调研来访、其他县（市、区）人大学习考察等。
公务接待费支出决算比2016年增加1.48万元，增长19%。主要原因是接待上级人大调研来访、其他县（市、区）人大学习考察等批次增加。
区人大办2017年“三公”经费表
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项目 |
2017年决算（万元） |
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因公出国（境）经费 |
0 |
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公务接待费 |
1.76 |
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公务用车购置及运行维护费 |
0 |
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其中：购置经费 |
0 |
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运行维护费 |
0 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区人大常委会机关运行经费支出121.16万元，比2016年增加48.92万元，增长67.72%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区人大办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金204.46万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是在科技（制度、方法、机制）创新上有所欠缺；二是机关人员平均年龄偏大，对人才的培养上有局限。下一步改进措施：一是加强学习，积极参加各级财政组织的培训，认真研究科技制度、方法、机制）创新；二是加强人才培养、培训，提高财务人员能力。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
|
|
中央专款分配合规率（1分） |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
|
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
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|
人才培养（5分） |
4 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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|
管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，所以未开展此项工作。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
一般公共服务支出-人大事务-代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。
6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
人大办2017年度部门决算公开表.xls
责任编辑：信息办