四川省德阳市罗江区委农工办2017年部门决算和三公经费公开编制说明

四川省德阳市罗江区委农工办

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于农村改革、发展的方针、政策，深入实际对全区农村情况进行调查研究，技术了解和反映农村两个文明建设的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据。

2、负责全区农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3、负责全区农村工作领导小组的日常工作；协调县级涉农部门的工作；配合县委组织部加强对县级农口系统领导班子建设及领导成员的考核、考核、推荐等工作。

4、负责全区农村经济发展战略和产业政策研究；负责全区农业产业化工作；负责全区农业切块资金的安排并配合财政部门对使用情况监督检查；配合县级有关部门做好农村精神文明建设和农村基层组织建设等工作。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

6、负责全区脱贫攻坚工作、扶贫开发工程的实施、管理有关扶贫项目，承办县扶贫开发领导小组的日常工作。

7、负责全程统筹城乡发展相关工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017新农村建设、省市扶贫开发项目的申报、验收、报账；全县1527贫困人口脱贫解困工作；全县统筹城乡工作等；“农联”改革等工作。

二、部门概况

农工办无下属二级预算单位，为1个行政单位。本次决算公开数据为本级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年农工办本年收入合计304.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.63万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.25万元，占1.40%。2017年本年收入合计较2016年增加减少83.17万元，下降21.43%，变动的主要原因是专项经费减少。

2017年农工办本年支出合计328.66万元，其中：基本支出163.45万元，占49.73%；项目支出165.21万元，占50.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少79.71万元，下降19.52%，变动的主要原因是本年度项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计409.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少245.36万元，下降59.94%,下降原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出310.34万元，占本年支出合计的94.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少32.3万元，下降9.43%，下降原因是办公经费减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出310.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出124.66万元，占40.17%；农林水支出154.34万元，占49.73%;社会保障和就业支出19.81万元，占6.38%；医疗卫生支出4.41万元，占1.42%；住房保障支出7.12万元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行: 支出决算为132.11万元，完成预算150%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、办公经费增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出: 支出决算为8.16万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务活动: 支出决算为2.71万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休—归口管理的行政单位退休: 支出决算为3.08万元，完成预算115.8%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为11.98万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为4.75万元。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障—行政单位医疗：支出决算为4.16万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障—其他行政事业单位医疗支出：支出决算为0.25万元

9.住房保障（类）住房改革支出-住房公积金：支出决算为7.12万元，完成预算150%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10.农林水支出（类）农业-其他农业支出：支出决算为74.34万元。

11.农林水支出（类）农村综合改革-对集体经济组织的补助：支出决算为60万元。

12.农林水支出（类）其他农林水支出-其他农林水支出：支出决算为20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出145.13万元，其中：

人员经费120.11万元，主要包括：基本工资26.50万元、津贴补贴59.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元、职业年金缴费4.75万元、其他社会保障缴费7.12万元、退休费3.08万元、生活补助0.22万元、医疗费、奖励金0.018万元、住房公积金7.12、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元等。
　　公用经费25.02万元，主要包括：办公费4.55万元、手续费0.048万元 、邮电费0.77万元、差旅费5.94万元、会议费0.26万元、培训费1.06万元、公务接待费3.32万元、劳务费0.09万元、委托业务费、工会经费2.82万元、其他交通费5.88万元、其他商品和服务支出0.28万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算338%，决算数大于预算数的主要原因是预算经费不足。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

运行维护费支出0万元

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增减少3.27万元，下降100%。主要原因是实行了公务用车改革，我办无公务用车，所需用车由机关事务管理中心统筹调配。

3.公务接待费支出3.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，451人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：新型农民合作联合社试点、1.5万元，省、市脱贫攻坚督查、1万元，市农工委四好村督查、市三农工作调研、农民增收调研等0.88万元。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年增加1.9万元，增长128%。主要原因是工作业务增加、接待次数增加   。             区委农工办2017年“三公”经费表 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，农工办机关运行经费支出132.11万元，比2016年增加35.59万元，增长36.87%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，农工办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农工办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金165.21万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89.5分，存在的问题：因财务人员参加财务系统性培训次数少，加之从业人员没有财会专业背景，实际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细。下一步改进措施：积极组织培训，提高财会队伍业务能。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村综合改革-对村集体经济组织的补助开展了整体支出绩效评价得分为97分，存在的问题是：一是预算控制比较薄弱，二是部分、职工对贯彻财务制度的意识不够强。下一步改进措施：加强财务制度的宣传，提高认识，让干部职工理解支持财务管理工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行行政运行--反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

一般公共服务（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务活动--反映行政单位专项业务活动经费。

10.社会保障和就业—行政事业单位离退休--归口管理的行政单位退休--反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员）开支的离退休经费。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出—反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出—反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出—反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.农林水支出-农业-其他农林水支出：指统筹城乡发展区域重点镇项目资金支出。

农林水支出-农业-农村综合改革：指对村集体经济组织的补助（省级“四好村”）支出。

农林水支出-农业-其他农业支出：扶贫项目开发资金、农业综合目标管理奖励、农业博览会经费、市级“四好村”奖补资金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农工办2017年部门决算公开表.xls

责任编辑：信息办