四川省德阳市公安局交通警察大队
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
1. 依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。
2. 根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。
3. 具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。
（二）公安局交警2018年重点工作。
1.管控辖区内交通秩序。
2.确保辖区内的交通秩序良好。
3.完成上级交办的各项任务。
二、部门预算单位构成
公安局交警一级预算单位1个，其中行政单位1个主要包括：。
公安局交警总编制 24 名，其中行政编制 19名，事业编制 2 名，工勤编制 3 名。在职人员总数 24 人，其中：行政人员19 人，事业人员2 人，工勤人员 3 人；离退休人员 2 人，其中：退休人员 2人。
二、部门概况
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政机关），无下属二级单位。本次决算公开数据为本级单位的决算数据。
三、收支决算总体情况说明
2017年本德阳市公安局交通警察大队年收入合计716.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.18万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.03%。2017年本年收入合计较2016年减少372.35万元，下降34%，变动的主要原因是2017年项目减少，没有政府性基金预算财政拨款。
2017年本年支出合计819.65万元，其中：基本支出503.26万元，占61.40%；项目支出316.40万元，占38.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少77.29万元，下降8.6%，变动的主要原因是项目减少，项目在2016年已完成。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1042.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少180.62万元，下降14.77%,原因是2017年相比2016年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出720.89万元，占本年支出合计的88.9%。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款增加306.16万元，增长42%，2017年增加的原因是因为辅警人数增加，因此人员保险和住房公积金相应的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出720.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出502.26万元，占61.3%；社会保障和就业支出46.82万元，占9.3%；医疗卫生支出12.55万元，占3.1%；住房保障支出15.88万元，占3.1%。，项目支出217.63万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全-武装警察-交通: 支出决算为14.08万元，完成预算100%。
2.公共安全-公安-行政运行：支出决算数为428.31万元，完成预算100%。
3.公共安全-公安-道路交通管理：支出决算数为203.55万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 未归口管理的行政单位离退休: 支出决算数为3.39万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为30.99万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为12.39万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出：支出决算数为0.48万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.84万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出：支出决算数为1.41万元，完成预算100%。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数为15.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出503.26万元，其中：
人员经费483.52万元，主要包括：基本工资86.01万元、津贴补贴133.35万元、奖金20.37万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.99万元、职业年金缴费12.39万元、其他社会保障缴费72.37万元、其他工资福利支出99.74万元、生活补助3.39万元、住房公积金15.88万元、。
公用经费19.74万元，主要包括：办公费0.53万元、咨询费0.09万元、手续费0.01万元、邮电费0.10物业管理费0.24万元、会议费0.14万元、、工会经费1.03万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他交通费13.42万元、其他商品和服务支出0.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数持平预算数（或与预算数持平）的主要原因是与预算计划一致
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是单位没有涉及出国相关业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.95万元。主要用于日常巡逻工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.55万元，下降4%。主要原因是期间夜间勤务比2016年减少。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待上级部门来单位开展业务活动开支的费用
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位食堂接待。
德阳市公安局罗江区分局交通警察大2017年“三公”经费表
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项目 |
2017年决算 （万元） |
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因公出国（境）经费 |
0其中：购置经费 |
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公务接待费 |
0 |
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公务用车购置及运行维护费 |
12.95 |
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其中：购置经费 |
0 |
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运行维护费 |
12.95 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出98.77万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，交通警察大队机关运行经费支出19.74万元，比2016年减少109.5万元，下降 177%，主要原因是实行八项规定，厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2017年度，交警大队采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。主要用于购买警车保险。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，交通警察大队共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金217.63万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是财务人员专业素质有待提高，二是各项财务制度有待进一步加强。下一步改进措施：一是提高财务人员专业知识，二是加强财务制度的管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
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明确性（5分） |
4 |
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|
合理性（5分） |
4 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
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|
目标管理（5分） |
4 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
11 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
1 |
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|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
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|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
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|
评价结果应用（3分） |
2 |
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|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
12 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
2 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
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|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对道路交通管理项目开展了整体支出绩效评价，得分为81分，存在的问题：一是财务人员主要业务有待提高，。下一步改进措施：一是加强对财务人员专业素质的培养。
2017年项目支出绩效评价得分表
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单位名称/ 项目名称 |
|
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|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
3 |
|
可行性 |
5 |
3 |
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|
（10） |
明确性 |
5 |
3 |
|
|
合理性 |
5 |
4 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
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|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
4 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
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|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
8 |
|
|
社会效益（可选项） |
5 |
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生态效益（可选项） |
8 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
|
公平效率（可选项） |
5 |
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|
使用效率（可选项） |
8 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
|
总分 |
81 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.公共安全-武装警察-交通: 指用于交通部队的支出。
7.公共安全-公安-行政运行：指行政单位的基本支出。
8.公共安全-公安-道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 未归口管理的行政单位离退休: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出
10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：信息办