四川省德阳市罗江区妇女联合会
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定。
3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.承担推动男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。
5.加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
7.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、实施巾帼维权工程，促进法治罗江建设。 一是开展法律宣传系列活动。二是进一步加强法律志愿者队伍建设。三是开展“巾帼维权法律大讲堂”。四是开展慰问贫困妇女儿童活动。五是下基层，深入调研。六是充分发挥“罗江民生020”信息平台、12338妇女维权热线等多种信息渠道，让妇女儿童足不出户就得到信访回复，切实提高了妇女儿童维权实效。七是积极申报，为我区“两癌”妇女7人争取到省级救助金7万元（每人1万元），有效解决了因病产生的资金困难问题；八是开展“巾帼脱贫”行动。九是为深入贯彻党的十九大精神，依法深入推进艾滋病防治工作。
2、实施巾帼建功工程，助力罗江快速发展。一是助力我区文明农业机械化服务专业合作社创建“市级居家灵活就业基地”；二是加强对妇女进行创业就业技能培训；三是与多部门联合举办招聘会5场；四是积极协办“德阳讲坛”专家讲座罗江分场活动；五是举办妇女儿童工作典型示范展示活动。
3、实施幸福家庭工程，提升妇女儿童幸福指数。一是举办了全民争创“最美家庭”网络征集、评比活动；二是举办系列妇女儿童公益活动；三是为庆祝中国共产党成立96周年，深化未成年人思想道德建设；四是在奎星阁社区举办为期20多天的“学传统文化·做美德少年”暑期夏令营活动；五是为深入践行社会主义核心价值观，在罗江区营造幸福家庭建设的浓厚氛围，深入基层举办“幸福家庭大讲堂”2场，近200余名群众聆听了讲座。
4、实施素质提升工程，助力女性成才。一是助力“四好”村建设；二是开展“双引领”活动志愿讲师培训；三是为缓解工作压力，增长智慧，洗涤心灵，举办《了解自我·做幸福职业人》专题讲座；四是开展“幸福使者•母亲课堂”进机关、进校园、进乡镇、进村社巡回讲座活动；五是举办“感恩母亲·魅力女性·健康养生”公益讲座；六是举办《家道：中国人的幸福与圆满》家风主题讲座。
5、实施强基固本工程，增强妇联凝聚能力。一是举办罗江区第三届巾帼“安康杯”迎春趣味体育活动；二是在白马关镇五丁谷广场举办罗江区第二届机关女职工健身徒步走活动；三是举办“我运动，我健康”女干部素质提升拓展训练；四是举办“相约七夕·爱在罗江”第三届单身交友派对；五是大力推进乡镇妇联区域化改革和村（社）“会改联”工作；六是组建巾帼志愿者队伍。
二、部门概况
区妇联属一级预算单位，行政单位，内设办公室,编制5人，实有在编5人。
三、收支决算总体情况说明
2017年区妇联本年收入合计117.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.37万元，占99%；其他收入0.01万元，占1%。2017年本年收入合计较2016年增加18.94万元，增长19.24%，变动的主要原因是本年度人员经费增加。
2017年区妇联本年支出合计117.38万元，其中：基本支出83.22万元，占71%；项目支出34.16万元，占29%。 2017年本年支出合计较2016年增加27.90万元，增长31.18%，变动的主要原因是本年度人员经费增加，导致支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计117.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加27.89万元，增长31%, 增长原因是人员经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出111.37万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.13万元，增长25%，增长原因是人员经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出117.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.86万元，占83.38%；社会保障和就业支出13.37万元，占11.39%；医疗卫生支出2.38万元，占2.03%；住房保障支出3.76万元，占3.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为63.7万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为25.16万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年决算数为9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为4.59万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为6.27万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为2.51万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为2.19万元，完成预算100%
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2017年决算数为0.19万元，完成预算100%
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为3.76万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.37万元，其中：
人员经费74.43万元，主要包括：基本工资17.35万元、津贴补贴24.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.27万元、职业年金缴费2.51万元、其他社会保障缴费6.09万元、其他工资福利支出9.13万元、生活补助4.59万元、住房公积金3.76万元。
公用经费42.94万元，主要包括：办公费5.39万元、印刷费15.24万元、电费0.52.万元、邮电费1.63万元、差旅费3.58万元、会议费5.29万元、培训费6.94万元、劳务费3.74万元、其他商品和服务支出0.61万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
罗江区妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.38万元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.53万元，减少100%，减少的主要原因是车改后，公务用车已收回到公车办，未产生公务用车运行维护费。公务接待费支出决算减少0.89万元，下降100%，减少的主要原因2017未产生务接待经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因出国（境）支出决算与2016年持平，主要原因是单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车购置支出0万元。截止2017年12月底，单位无公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.53万元，减少100%，减少的主要原因是车改后，公务用车已收回到公车办，未产生公务用车运行维护费。
3.公务接待费
2017年公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.89万元，下降100%，减少的主要原因2017未产生务接待经费支出。
德阳市罗江区妇女联合会2017年“三公”经费表
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项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
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其中：购置经费 |
|
|
运行维护费 |
0 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区妇联机关运行经费支出34.16万元，比2016年增加8.54万元，增长33%，增长原因是人员经费预算增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区妇联政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区妇联共有车辆0辆
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是无非税收入情况，二是内部控制制度不完善，三是人员培养有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善内部控制制度，二是加强财务人员的培养，组织财务人员学习相关财务法律法规。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1.5 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
4.5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对妇女儿童工作项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强资金拨付进度。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
妇女儿童工作 |
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
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|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
20 |
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
10 |
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
10 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
99 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：信息办