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2018年度德阳市公安局罗江区分局交通警察大队决算公开编制说明

发布时间: 2019/10/30 17:08:20 被阅览数: 1107 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照区政府批准的三定方案)

1. 依法对全区道路实行统一管理,维护交通秩序。

  2. 根据道路交通状况,适时组织各种交通安全的专项整治。

3. 具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.管控辖区内交通秩序。

2.确保辖区内的交通秩序良好。

3.完成上级交办的各项任务。

二、构设置

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。二、部门预算单位构成

公安局交警一级预算单位1个,其中行政单位1个主要包括:。

公安局交警总编制 25名,其中行政编制20名,事业编制 2 名,工勤编制 3 名。在职人员总数25人,其中:行政人员20人,事业人员2  人,工勤人员 3 人;离退休人员 2 人,其中:退休人员  2人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1969.97万元。与2017年相比,收、支总计各增加434.13万元,增长22%。主要变动原因是交警大队人员增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计973.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入973.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计996.75万元,其中:基本支出636.83万元,占63.8%;项目支出359.93万元,占36.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1969.97万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加434.13万元,增长22%。主要变动原因是人员增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出976.34万元,占本年支出合计的97.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加255.45万元,增长26%。主要变动原因是交警大队人员增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出976.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出885.46万元,占90.7%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出54.42万元,占5.6%;医疗卫生支出12.92万元,占1.3%;住房保障支出23.54万元,占2.4%;。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为976.34完成预算100%。其中:

1.一般公共服务公共安全支出:支出决算为885.46万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出:支出决算为54.42万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为12.92万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出636.4万元,其中:

人员经费599.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为32.36万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.20万元,占99.5%;公务接待费支出决算0.16万元,占0.5%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年无安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.20万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加23.05万元,增257%。主要原因是警车时间久,维修费用大。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至201812月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车3辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出32.20万元。主要用于执法执勤时等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支0.16万元,完成预算80%公务接待费支出决算比2017年增加0.16万元,主要原因是今年公务接待增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:接待午饭,具体金额是0.16万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对执法办案项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门交警执法办案及管理经费开展绩效自评,保障依法对全区道路实行统一管理,维护交通秩序。根据道路交通状况,适时组织各种交通安全的专项整治。区财政局本级预算98万元交警执法办案及其管理经费,主要用于交警大队开展日常工作活动时产生的一系列费用,例如:办公费、水费、电费、差旅费、维护费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务与支出等费用,这些费用保证交警大队的日常开支.

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“交警执法办案及管理经费””车辆事故鉴定费”“违规车辆扣押保管费” “机动车上户及年检费用” “智能交通运行维护费” “交通设施设备购置费”等6个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1. 交警执法办案及管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98万元,执行数为98万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了交警在执法办案过程中的经费保障,发现的主要问题:经费不足。下一步改进措施:例行节约。

2. 智能交通运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障罗江区交通电子警察能正常工作,数据能及时上传到平台上,发现的主要问题:维护成本较高。下一步改进措施:多家比价,请专业机构维护成本。

3. 违规车辆扣押保管费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,交通事故后,当事人不能调节会扣押车辆,因扣押查封费用由公安机关承担,扣押车辆不缴纳停车费用。

4. 交通设施设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。预算转进财政局专户由财政局保管,通过项目实施,保障行车安全,减少潜在交通事故程度。

5. 机动车上户几年检费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高车管业务办事效率,推行放管服服务,机动车年检更加快捷,发现的主要问题:办证卡点较多。下一步改进措施:多鼓励在自助办理业务。

6. 车辆事故鉴定费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,交通事故造成的人员伤亡财产损失尽量减少,造成的人身伤亡可以做鉴定,发现的主要问题:鉴定报有时候未按时提供。下一步改进措施:签合同,必须按时提供。

7. 省级项目资金返还额度20.12万元,全部用于交警执法办案时产生的费用,省级财政17万元,未使用。

8. 本级财政返还36.59万元,其中使用26.4万元,剩余10.1万元未使用。26.4万元用于支付交警执法办案中的一系列费用。基金预算20万元,用于支付交警执法办案中的一系列费用

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度

项目名称

执法办案

预算单位

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队

预算执行情况万元

预算数:

393.6

执行数:

359.93

其中-财政拨款:

393.6

其中-财政拨款:

359.93

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

所有项目已执行,完成年初预计目标

除违规车辆扣押保管费外,所有项目已执行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

数量

数量个数

全区地址奶卡扣新建35处,车管业务量日均70以上

全区地址奶卡扣新建35处,车管业务量日均70以上

项目完成指标

质量

确保所有项目能顺利进行

每个项目都是按程序,符合规定的

每个项目都是按程序,符合规定的

项目完成指标

时效

时间

所有项目2018年底前全部顺利完成

所有项目2018年底前全部顺利完成

项目完成指标

成本

控制成本,多家比价

根据文件及质量要求,尽可能降低成本

根据文件及质量要求,尽可能降低成本

效益指标

经济

安全交通,平安第一

减少事故,避免经济损失

减少事故,避免经济损失

效益指标

社会

及时宣传

确保道路交通工作顺利开展,面向社会积极宣传安全交通知识

确保道路交通工作顺利开展,面向社会积极宣传安全交通知识

效益指标

生态

压事故,保平安

维护全区交通秩序,预防减少事故

维护全区交通秩序,预防减少事故

效益指标

可持续

构建和谐交通氛围

积极向群众宣传安全交通知识

积极向群众宣传安全交通知识

满意度指标

满意度

群众满意度

群众满意度100

群众满意度98

 

 

 

 

 

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市公安局罗江区分局交通警察大队机关运行经费支出37.34万元,比2017年增加17.6万元,增长89%。主要原因是交警大队人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市公安局罗江区分局交通警察大队采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。主要用于警车保险采购(具体工作)。授予中小企业合同金额2.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,德阳市公安局罗江区分局交通警察大队共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于交警执勤使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

 

附件1

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。本单位独立编制机构共1个,其中一级预算单位1个(单位性质为行政机关),下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。1:依法对全区道路实行统一管理,维护交通秩序。2:根据道路交通状况,适时组织各种交通安全的专项整治。3:具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。

(三)人员概况。本单位在编人员25个,行政编制20人,事业编制2人,工勤编制3人。辅警46人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年当年财政拨款收入973.22万元。

(二)部门财政资金支出情况,公共安全支出885.46万元,社会保障和就业支出54.42万元,医疗卫生与计划生育支出12.92万元,住房保障支出23.54万元,合计支出996.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

预算编制、行政运行经费共计640万元,用于人员经费,公积金社保及日常公用经费。

(二)专项预算管理。

专项经费共计300万元,智能交通运行维护费35万元,总体目标采用智能交通设备后,提高道路的管理水平,减少交通事故的发生率。违规车辆扣押保管费17万元,交通事故后,当事人不能调节会扣押车辆,因扣押,查封的费用由公安机关承担,扣押车辆是不用缴纳停车费的。交通设施设备购置费60万元,对于保障行车安全,减少潜在交通事故程度,起重要作用。机动车上户及年检费用共计40万元,提高车管业务的办事效率,推行放管服业务,机动车年度检验更加方便快捷。车辆事故鉴定费50万元,交通事故造成的人员伤亡或财产损失尽量减少,造成的人身伤亡可以做鉴定,交警执法办案管理经费98万,主要用于交警在执行公务时产生的一系列活动费用,例如办公费,电费,水费及其他商品服务与支出。

无市级财力专项预算、省专款分配17万元,主要用于交警执法办案及其管理经费, “三公”经费预算32万元,主要用于公务用车运行维护费。

(三)结果应用情况。

交警大队无政府性债务管理,非税收入执收是420万元,政策采购实施计划是政府集中采购计划,资产管理是集中统一管理,大队建立有内控制度,信息及时在公安网及政府门户网站上公开,绩效评价及时开展,依法接受财政局监督情况。

(四)整体绩效。

专项经费共计300万元,智能交通运行维护费35万元,总体目标采用智能交通设备后,提高道路的管理水平,减少交通事故的发生率。违规车辆扣押保管费17万元,交通事故后,当事人不能调节会扣押车辆,因扣押,查封的费用由公安机关承担,扣押车辆是不用缴纳停车费的。交通设施设备购置费60万元,对于保障行车安全,减少潜在交通事故程度,起重要作用。机动车上户及年检费用共计40万元,提高车管业务的办事效率,推行放管服业务,机动车年度检验更加方便快捷。车辆事故鉴定费50万元,交通事故造成的人员伤亡或财产损失尽量减少,造成的人身伤亡可以做鉴定,交警执法办案及管理经费是98万元,主要用于交警的办公费,电费,差旅费及其他商品服务与支出。

四、评价结论及建议

(一)交警大队整体绩效都完成的较好。

(二)每个绩效项目评价都应该仔细完成。

(三)改进建议。一是各中队、部门负责人认真对照目标绩效考核要求,逐一找出存在的问题,并进行整改;二是全警要在思想上高度重视,在下半年的工作中紧紧围绕目标绩效考核工作,抓好统筹结合,抓好落实,抓好监督考核,有条不紊完成上级交付的各项工作任务;三是立足实际认真总结,发挥各自所长,积极出谋划策,不断提高工作效率和工作质量,促进大队整体工作再上新台阶。

附件2

2018年道路交通管理项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

道路交通管理专项经费共计300万元,智能交通运行维护费35万元,总体目标采用智能交通设备后,提高道路的管理水平,减少交通事故的发生率。违规车辆扣押保管费17万元,交通事故后,当事人不能调节会扣押车辆,因扣押,查封的费用由公安机关承担,扣押车辆是不用缴纳停车费的。交通设施设备购置费60万元,对于保障行车安全,减少潜在交通事故程度,起重要作用。机动车上户及年检费用共计40万元,提高车管业务的办事效率,推行放管服业务,机动车年度检验更加方便快捷。车辆事故鉴定费50万元,交通事故造成的人员伤亡或财产损失尽量减少,造成的人身伤亡可以做鉴定,交警执法办案管理经费98万,主要用于交警在执行公务时产生的一系列活动费用,例如办公费,电费,水费及其他商品服务与支出。

无市级财力专项预算、省专款分配17万元,主要用于交警执法办案及其管理经费, “三公”经费预算32万元,主要用于公务用车运行维护费。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

道路交通管理所有项目保时保质的完成。(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

所有的项目依据文件精神及上级要求完成。

2、项目管理

道路交通管理专项经费共计300万元,智能交通运行维护费35万元,。违规车辆扣押保管费17万元。交通设施设备购置费60万元。机动车上户及年检费用共计40万元,。车辆事故鉴定费50万元,交警执法办案管理经费98万

无市级财力专项预算、省专款分配17万元,主要用于交警执法办案及其管理经费, “三公”经费预算32万元,主要用于公务用车运行维护费。

3、项目绩效

项目完成的数量个数在建的项目及需要建设的项目,确保质量达相关标准,能通过相关检测,所有项目在2018年12月31日前完成,控制成本,购买时进行多家比价,根据文件精神和质量尽可能降低成本。

经济效益安全交通,平安第一,减少事故,避免经济损失,及时宣传,确保道路交通工作的顺利开展,面向社会积极宣传交通安全知识,维护全区交通秩序,减少事故的发生。

受益群体满意度尽量提高。

三、存在主要问题:交通设施设备维修费用高,全区的交通事故依然呈上涨趋势,群众满意度未达到百分之百。

 

四、相关措施建议交警大队会结合实际情况提出有效的预防措施,维护交通秩序,办理好车管业务,积极宣传安全交通知识,构建和谐的交通氛围。

 

五部分附表

交警队2018决算公开.xls

 


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