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2018年度德阳市罗江区教育局部门决算公开编制说明

发布时间: 2019/10/30 11:37:13 被阅览数: 593 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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公开时间:201910月30

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、预算绩效情况说明……………………………………………………………    17    

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 词解释 27

四部分 附件 32

附件1 32

附件2 42

五部分 附表 61

一、收入支出决算总表 61

二、收入总表 61

三、支出总表 61

四、财政拨款收入支出决算总表 61

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 61

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 61

十三、国有资本经营预算支出决算表 61

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)德阳市罗江区教育局基本职能

1、贯彻落实教育方针、政策、法律、法规

贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章;负责本部门依法行政工作,组织拟定全区教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施。

2、拟定落实教育政策、规划

拟定全区教育体制改革政策和教育事业发展规划,指导各级各类学校的教育改革和布局调整;会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策及措施;归口管理全区教育援助和贷款。

3、管理、统筹安排及督导各类教育教学工作

指导全区各级各类学校的思想政治工作、教育教学、后勤、工会等各项工作管理;负责全区教师管理工作;统筹规划、综合管理全区民办教育;承担区政府公布的行政审批和公共服务事项。

4、承办区委区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年在委、政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下,全局上下齐心,全面完成了年初绩效工作目标。

主动汇报沟通,促教育发展环境更优更好。四大班子始终坚持教育“四个优先”发展战略,优先重点解决了学校薄弱学校改造、教学仪器设备设施添置、教师招聘、教师福利等重大事宜。级各部门、各镇在学校安全、校园周边环境治理、未成年人教育管理等各方面与教育局和学校形成了齐抓共管、多方联动的良好格局,同时,社会各界高度关注和大力支持教育,为教育创造了更加宽松和谐的发展环境。

业务工作完成情况。学前一年、三年入园率分别100%、98.2%,义务教育阶段巩固率达100%,普通高考本科上线率突破60%大关达到63.66%,比去年增加6.16个百分点。重本上线率20.86%,增加4.81个百分点。

重点工作完成情况。一是完成招商引资信息8条,完成率133.33%;引进项目3个,完成率100%;到位资金6.97亿元,完成率139.4%。二是完成固定资产投资开门红任务,10月底完成6.438亿元,完成率达80.47%。12月前全面完成。三是争取上级资金5452.71万元,完成率121.17%。完成区二幼项目,开工建设实验小学改扩建项目西财一期完成,已有两批次3000余名学生入驻军训。工科院生产性培训基地、四川现代农业工程职业学院开工建设。全面保障义务教育阶段531名建档立卡贫困学生入学,资助629建档立卡学生,700.1962万

特色亮点工作。

①成德教育同城。成都石室中学网班5个。选派6批次91人到成都石室中学学习,开展专题培训4期,培训教师239人次。

②特色学校建设。新盛小学等4所学校被评为“川剧文化传承创新示范单位”,深雪堂小学等2所学校被评为省优秀少先队集体。实验小学“一核多元  学育共进”‘党建+’模式得到省委组织部、市委组织部高度评价,该校还荣获“四川省教育信息化试点项目优秀单位”。略坪小学《“最美”绿色体验“智慧”生态实践》德育经验被教育部评为全国中小学德育工作典型经验,全国共400个,全省15个,全市仅略坪小学一个。此外,慧觉学校棋类文化、德安小学篮球、广富学校珠心算等得到家长、社会广泛认可。

教师素质提升。出台《教育人才培养引进暂行办法》,柔性引进领军人才1名、优秀年轻教师76名。培训教师2300余人次。评选“罗江名师”10名。21人分别获德阳市知名教师、名校长和特级教师称号。教师参加各种业务竞赛获国家级奖9人、省级9人、市级23人。区一幼的课题研究成果获省二等奖并被推选参评国家优秀教学成果奖。

学生素质提升。完成校本教材《乡韵》编撰并在全区各校推广,选派学生参加省市机器人、科技创新等竞赛,获国家级奖9人次、省级奖16人次、市级奖126人次。七一潺亭中学学生谢亚欣在“U18女子单人划艇”项目上获得全国冠军以及男女混合双人划艇亚军的好成绩。

高教职教提升。成立高教职教园区党工委、管委会,外出招校8次,接待考察10余次,印发会议纪要13期,积极协调解决四川现代农业工程职业学院、西财天府学院罗江校区一期等项目建设中存在的困难和问题。

二、构设置

德阳市罗江区教育局下属二级单位38个,其中行政单位1个,其他事业单位37个。

纳入德阳市罗江区教育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位30个,包括:

1.德阳市罗江区教育局本级

2.四川省罗江中学校

3.罗江县新盛镇初级中学校

4.罗江县蟠龙镇学校

5.德阳市罗江区职业高级中学校

6.德阳市罗江区御营镇小学校

7.德阳市罗江区鄢家镇小学校

8.德阳市罗江区鄢家初级中学校

9.德阳市罗江区新盛镇小学校

10.德阳市罗江区万安福和希望小学校

11.德阳市罗江区调元学校

12.德阳市罗江区实验小学校

13.德阳市罗江区深雪堂小学校

14.德阳市罗江区深雪堂初级中学校

15.德阳市罗江区略坪镇小学校

16.德阳市罗江区略坪初级中学校

17.德阳市罗江区金山镇第一小学校

18.德阳市罗江区金山镇第二小学校

19德阳市罗江区金山初级中学校

20.德阳市罗江区教师进修学校

21.德阳市罗江区教师管理培训中心

22.德阳市罗江区慧觉镇学校

23.德阳市罗江区回龙学校

24.德阳市罗江区广富学校

25.德阳市罗江区第一幼儿园

26.德阳市罗江区第二幼儿园

27.德阳市罗江区德安明德小学校

28.德阳市罗江区德安初级中学校

29.德阳市罗江区大井学校

30.德阳市罗江区白马关明德学校

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

2018年德阳市罗江区教育局收入总计28525.49万元(含用事业基金弥补收支差额351.28万元、年初结转和结余2,228.49万元),本年收入25,945.72万元较2017年增加370.02万元,增长1.43%;2018年支出总计28525.49万元(含结余分配转入事业基金2.52万元、年末结转和结余1950.14万元),本年支出26,572.83万元,较2017年增加881.81万元,增长3.32%。主要原因是增加教职工社保公积金缴费、教育教学目标管理绩效考核经费、薪级工资等。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计25,945.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入24,793.62万元,占95.56%;政府性基金预算财政拨款收入22.00万元,占0.08%;事业收入1,016.29万元,占3.92%;

其他收入113.81万元,占0.44%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计26,572.83万元,其中:基本支出22,386.88万元,占84.25%;项目支出4,185.96万元,占15.75%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计27,043.99万元(含年初结转结余2,228.37万元),与2017年26,962.14万元相比,财政拨款收支总计增加81.85万元,增长0.30%。2018年本年收入24815.62万元,比2017年24126.02万元相比,财政拨款收支增加689.60万元,增长2.78%。主要原因是增加教职工社保公积金缴费、教育教学目标管理绩效考核经费、薪级工资等。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出25,073.75万元,占本年支出合计的94.36%。与2017年24178.63万元相比,一般公共预算财政拨款增加895.12万元,增长3.70%。主要原因是增加教职工社保公积金缴费、教育教学目标管理绩效考核经费、薪级工资等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出25,073.75万元,主要用于以下方面:教育支出20,005.28万元,占79.79%;社会保障和就业支出2,911.09万元,占11.60%;医疗卫生支出806.72万元,占3.22%;住房保障支出1,350.66万元,占5.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为25,073.75完成预算96.72%。其中:

1.教育支出--教育管理事务--行政运行:支出决算数为166.43万元,完成预算94.96%。

2.教育支出--教育管理事务--一般行政管理事务:支出决算数为10.00万元,完成预算100%。

3.教育支出--教育管理事务--其他教育管理事务支出:支出决算数为:14.00万元,完成预算100%。

4.教育支出--普通教育--学前教育:支出决算数为1,130.25万元,完成预算76.55%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年及以前年度安排的支持学前教育发展专项资金等478.41万元项目为德阳市罗江区第二幼儿园建设项目,由于工程尚在实施中,按合同进度该款项未支付完毕。

5.教育支出--普通教育--小学教育:支出决算数为7893.50万元,完成预算99.84%。

6.教育支出--普通教育--初中教育:支出决算数为5580.01万元,完成预算100.72%。决算数大于预算数的主要原因是四川省罗江中学校在本年度使用了以往年度财政结转专项资金。

7.教育支出--普通教育--高中教育:支出决算数为2290.87万元,完成预算85.70%。

8.教育支出--普通教育--高等教育:支出决算数为43.26万元,完成预算100%。

9.教育支出--普通教育--其他普通教育支出:支出决算数为9.65万元,本年预算数为0万元,决算数大于预算数的主要原因是四川省罗江中学校在本年度使用了以往年度财政结转专项资金。

10.教育支出--职业教育--中专教育:支出决算数为1502.79万元,完成预算100.09%。决算数大于预算数的主要原因是德阳通用电子科技学校在本年度使用了以往年度财政结转专项资金(德阳通用电子科技学校财政资金收支通过教育局机关单位进行上报)。

11.教育支出--职业教育--职业高中教育:支出决算数为118.46万元,完成预算103.46%。决算数大于预算数的主要原因是德阳市罗江区职业高级中学在本年度使用了以往年度财政结转专项资金。

12.教育支出--特殊教育--特殊学校教育:支出决算数为10.51万元,完成预算105.10%。决算数大于预算数的主要原因是德阳市罗江区特殊教育中心在本年度使用了以往年度财政结转专项资金(德阳市罗江区特殊教育中心收支纳入德阳市罗江区新盛镇小学校部门决算)。

13.教育支出--进修及培训--培训支出:支出决算数为55.98万元,完成预算75.65%。因祥云网校建设延迟,建设及运行经费延后支付。

14.教育支出--教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出:支出决算数为659.77万元,完成预算124.72%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的德阳市罗江区第二幼儿园建设项目资金130.77万元于本年支付。

15.教育支出--其他教育支出--其他教育支出:支出决算数为519.80万元,完成预算95.98%。

16.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为2013.58元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为803.77万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其他社会保障和就业支出”:支出决算数为93.74万元,完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗:支出决算数为2.19万元,完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗:支出决算数为750.60万元,完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出--其他行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为53.93万元,完成预算100%。   

22.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:支出决算数为1350.66万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出20,897.93万元,其中:

人员经费18,566.31万元,主要包括:基本工资6,267.74万元、津贴补贴336.00万元、奖金0.35万元、绩效工资5,814.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,015.44万元、职业年金缴费803.77万元、职工基本医疗保险缴费755.19万元、其他社会保障缴费188.70万元、其他工资福利支出316.97万元、抚恤金90.54万元、生活补助560.04万元、医疗费0.17万元、助学金30.64万元、奖励金3.41万元、住房公积金1,350.66万元、其他对个人和家庭的补助支出25.16万元等。

公用经费2,331.62万元,主要包括:办公费287.06万元、印刷费85.51万元、咨询费1.44万元、手续费1.74万元、水费46.74万元、电费71.03万元、邮电费79.66万元、物业管理费264.30万元、差旅费114.97万元、维修(护)费242.87万元、租赁费1.00万元、会议费0.22万元、培训费156.87万元、公务接待费1.28万元、专用材料费46.94万元、劳务费400.37万元、委托业务费0.47万元、工会经费164.63万元、福利费0.26万元、其他交通费4.91万元、其他商品和服务支出235.19万元、办公设备购置59.57万元、专用设备购置59.35万元、其他资本性支出5.25万元等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元,完成预算41.97%,决算数小于预算数的主要原因是机关及各学校严格执行中央“八项规定”,厉行节约,降低接待标准,减少接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.28万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。2017、2018年因公出国(境)费支出决算数均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公车改革后,教育局只有四川省罗江中学校保留公务用车1辆,其公务用车运行维护费无财政拨款预算资金安排,由学校其他资金解决。

3.公务接待费支出1.28万元,完成预算41.97%。公务接待费支出决算比2017年增加0.43万元,增长50.59%。主要原因是今年加大了高教职教园区招商力度增加了公务接待费。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,227人次(不包括陪同人员),共计支出1.28万元,具体内容包括:(1)高教职教园区招商和“创城”工作督查接待17批次175人,金额为8044.00元;(2)阿坝对口支援学校教师来辖区学校交流学习接待3批次52人次,金额为4713.00元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出20.14万元。其中:德阳市罗江区七一潺亭中学彩票公益金支出10.00万元;德阳市罗江区调元学校等5所学校彩票公益金支出10.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2019年“三儿”资助、贫困寄宿生生活补助等24个项目开展了预算事前绩效评估,对24个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局2018年在区委、区政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下,全局上下齐心,全面完成了年初绩效工作目标,成效较为显著,但也存在年末预算调整额度较大、历年的财政结转数额较大等问题。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“9+3”免费职业教育、中职免学费、中职助学金、义务教育均衡发展、教育机构建设及师资培训等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“9+3”免费职业教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数788.32万元,执行数为788.32万元,完成预算的100%。通过项目实施,对到我区就读的彝区9+3学生免除学费、补助生活费、杂费及其他资金,对承担大小凉山彝区“9+3”教学任务的学校德阳电子科技学校改善办学条件给予适当支持。通过国家、财政、教育、学校、社会共同努力,切实把大小凉山彝区“9+3”免费教育计划办成群众受益、社会满意的民生工程、发展工程和民心工程。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

彝区9+3免费职业教育

预算单位

德阳市罗江区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

788.32

执行数:

788.32

其中-财政拨款:

788.32

其中-财政拨款:

788.32

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对承担大小凉山彝区“9+3”任务学校德阳电子科技学校改善办学条件给予适当支持,对就读于项目学校的大小凉山彝区“9+3”学生资助率达100%。

对承担大小凉山彝区“9+3”任务学校德阳电子科技学校改善办学条件给予适当支持,对就读于项目学校的大小凉山彝区“9+3”学生资助率达100%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受益学校所数

1

1

项目完成指标

数量指标

受益学生人数

≧1200人次

1601人次

项目完成指标

质量指标

补助资金及时拨付率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2018年12月31日前

2018年12月15日

效益指标

社会效益指标

对凉山脱贫攻坚工作支持

阻断贫困代际转移的重要途径

阻断贫困代际转移的重要途径

效益指标

可持续影响

对凉山经济社会发展影响

促进民族团结进步、共同繁荣发展

促进民族团结进步、共同繁荣发展

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

≧95%

≧99%

满意度指标

满意度指标

学校满意度

≧95%

100%

 

2.中职免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数882.91万元,执行数为603.225万元,完成预算的68.32%,主要是本年预下达了部分2019年中职免学费资金,.中职免学费项目我局做到了应助尽助。项目实施,对加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高起到了积极推动作用。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

中职免学费

预算单位

德阳市罗江区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

882.91

执行数:

603.225

其中-财政拨款:

882.91

其中-财政拨款:

603.225

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高。

加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受益学生人数

≧6100人次

6191人次

项目完成指标

质量指标

补助资金及时拨付率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2018年12月31日前

2018年12月15日

效益指标

社会效益指标

职业教育发展

促进教育公平,让更多的人能接受中等教育

促进教育公平,让更多的人能接受中等教育

效益指标

可持续影响

社会经济发展水平

提高劳动者素质

提高劳动者素质

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

≧95%

≧99%

满意度指标

满意度指标

学校满意度

≧95%

100%

3.中职助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.24万元,执行数为81万元,完成预算的183.09%,原因是2017年省财政厅预下达了2018年中职助学金经费54.41万元。项目实施,对加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高起到了积极推动作用。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

中职助学金

预算单位

德阳市罗江区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

44.24

执行数:

81

其中-财政拨款:

44.24

其中-财政拨款:

81

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高。

加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受益学生人数

≧800人次

804人次

项目完成指标

质量指标

补助资金及时拨付率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2018年12月31日前

2018年12月15日

效益指标

社会效益指标

职业教育发展

促进教育公平,让更多的人能接受中等教育

促进教育公平,让更多的人能接受中等教育

效益指标

可持续影响

社会经济发展水平

提高劳动者素质

提高劳动者素质

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

≧90%

≧95%

满意度指标

满意度指标

学校满意度

≧95%

≧98%

4.义务教育均衡发展建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数534万元,执行数为331.64万元,完成预算的62.10%,原因是款项支付依据工程进度拨付,在完成竣工验收前,按完成工程的60%支付。该项目实施,对有效改善德阳市罗江区实验小学校办学条件起重要作用,该工程是我区全面改善薄弱学校基本办学条件的民生工程、民心工程,是我区重点项目建设工程。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

义务教育均衡发展建设项目

预算单位

德阳市罗江区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

534

执行数:

331.64

其中-财政拨款:

534

其中-财政拨款:

331.64

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改善实验小学校基本办学条件,促进义务教育均衡发展。

改善实验小学校基本办学条件,促进义务教育均衡发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受益学校所数

1

1

项目完成指标

数量指标

受益学生人数

1500余人

1500余人

项目完成指标

质量指标

按进度资金及时拨付率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日

效益指标

社会效益指标

促进均衡教育发展

改善义务教育学校基本办学条件

改善义务教育学校基本办学条件

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

≧90%

≧98%

满意度指标

满意度指标

学校满意度

≧95%

≧98%

     5.培训机构建设及师资培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74万元,执行数为55.98万元,完成预算的75.65%,主要原因是祥云网校建设延迟,建设及运行经费延后支付。该项目实施,对促进教师更新业务知识、提升创新能力,进一步提升学校管理水平,推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体素质起了积极推动作用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

培训机构建设及师资培训项目

预算单位

德阳市罗江区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

74

执行数:

55.98

其中-财政拨款:

74

其中-财政拨款:

55.98

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过有重点、有针对性地开展了国培计划、“名师工程”、骨干教师培训、新教师培训、网络教师培训计划等工作,促进教师更新业务知识、提升创新能力,推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体素质。

通过有重点、有针对性地开展了国培计划、“名师工程”、骨干教师培训、新教师培训、网络教师培训计划等工作,促进教师更新业务知识、提升创新能力,推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体素质。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

教师全员岗位培训等

1500人次

1863人次

项目完成指标

数量指标

新教师岗前培训

70人次

70人次

项目完成指标

质量指标

按进度资金及时拨付率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

促进教师更新业务知识、提升创新能力,推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体素质。

促进教师更新业务知识、提升创新能力,推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体素质。

效益指标

可持续影响指标

学校管理水平

管理水平进一步提高,整体工作处于良性循环

管理水平进一步提高,整体工作处于良性循环

满意度指标

满意度指标

学校满意度

≧95%

100%

   (三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市罗江区教育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   2018年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.5

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19.5

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

4.5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市罗江区教育局机关运行经费支出76.95万元,比2017年129.33万元减少52.38万元,下降40.50%。主要原因是部门经济科目调整而变化。

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市罗江区教育局政府采购支出总额1,097.56万元,其中:政府采购货物支出192.68万元、政府采购工程支出839.68万元、政府采购服务支出65.20万元。主要用于:⑴办公设备采购192.68万元(电脑、空调、复印机、打印机、航空机柜、教学一体机、工程投影仪、办公桌椅、学生课桌椅、LED屏、音箱设备、平板一体机、移动硬盘等);⑵德阳市罗江区实验小学校改扩建工程采购839.68万元;⑶学校校舍安全鉴定服务采购65.20万元(共26所学校)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,教育局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(四川省罗江中学校实际占有使用1辆)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学前教育幼儿保教费、普通高中学费、住宿费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入、其他单位儿童节教师节慰问收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出--教育管理事务--行政运行:指行政单位基本支出。

8.教育支出--普通教育--学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出--普通教育--小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。

10.教育支出--普通教育--初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。

11.教育支出--普通教育--高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。

12.教育支出--普通教育--高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

13.教育支出--普通教育--其他普通教育支出:反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出--职业教育--中专教育:反映各部门举办的中等专业学校的支出。

15.教育支出--职业教育--职业高中教育:反映各部门举办的职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助经费。

16.教育支出--职业教育--其他职业教育支出反映除中专教育、职业高中教育以外其他用于职业教育方面的支出。

17.教育支出--特殊教育--特殊学校教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出--进修及培训--培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

19.教育支出--教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。

20.教育支出--其他教育支出--其他教育支出:反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其他社会保障和就业支出”反映除机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出--其他行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出:反映除行政单位医疗、事业单位医疗以外其他用于医疗卫生与计划生育支出。

26.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.城乡社区支出--国有土地出让权收入及对应专项债务收入安排的支出--土地开发支出:反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

28.其他支出--彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出--用于教育事业的彩票公益金支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出。

29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1          

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

2018年德阳市罗江区教育局含教育局机关(局本级)及下属事业单位共计38个。局机关及直属事业单位(德阳市罗江区教育局教学研究室、德阳市罗江区教师进修学校、德阳市罗江区电化教育馆、德阳市罗江区高等教育招生考试委员会办公室、德阳市罗江区人民政府学生资助中心、德阳市罗江区青少年活动中心、德阳市罗江区高教职教服务中心以下简称“直属事业单位”)8个,各级各类学校(含德阳市罗江区教师管理培训中心)30个。

2018年德阳市罗江区教育局预算单位30个,其中学校29个,局机关(含局机关及直属事业单位)1个。

(二)机构职能

德阳市罗江区教育局主要职责:贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章,负责本部门依法行政工作,组织拟定全区教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施;拟定全区教育体制改革政策和教育事业发展规划,指导各级各类学校教育改革和布局调整;会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策和措施;归口管理罗江区教育援助和贷款;指导各级各类学校的思想政治工作、教育教学、后勤、工会等各项工作管理;负责全区教师管理工作;统筹规划、综合管理全区民办教育;承担区政府公布的行政审批和公共服务事项;承办区政府交办的其他事项。

(三)人员概况

中共罗江区委机构编制委员会核定我局机关行政编制7名,直属事业单位编制总数为43名,学校单位事业编制1610名,合计1660名。截止2018年12月31日,我局现有行政编制人员5名,直属事业单位人员33名,学校事业人员1429名,小计1467名(不含不占编特岗教师61名)。在职人员控制率88.37%。

二、部门财政资金收支情况

2018年,我局财政性资金收入27043.99万元(含年初结转和结余2228.37万元),支出25093.89万元,年末结转1950.10万元(其中返还额度1426.86万元)。

(一)部门财政资金收入情况

2018年,我局财政资金收入24815.62万元,其中公共财政拨款24793.62万元,政府性基金预算财政拨款22.00 万元;年初结转和结余2228.37万元,合计27043.99万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年,我局财政资金支出25093.89万元(其中公共财政预算支出25073.75万元、政府性基金支出20.14万元)。

一般公共预算支出25073.75万元(其中基本支出20897.93万元,项目支出4175.82万元),支出较上年的24178.63万元增加895.12万元,增长3.70%,主要是绩效管理考核经费、公积金缴费等支出的增加。

基本支出20897.93万元主要包括人员工资支出12735.94万元,五险一金5120.41万元,办公费287.05万元,物业管理费264.30万元,差旅费114.97万元,维修费242.87万元,会议费0.22万元,培训费156.87万元,公务接待费1.28万元,专用材料46.94万元,劳务费400.37万元,工会经费164.63万元,其他交通费用4.91万元,其他商品服务支出235.19万元,设备购置124.19万元,对个人和家庭补助709.96万元等。

项目支出4175.82万元主要包括三儿资助经费63.50万元,贫困寄宿生生活补助357.95万元,免作业本51.02万元,校舍维修改造资金354.23万元,全面改薄建设资金285.00万元,中央支持学前教育建设资金556.56万元,中职免学费及9+3免费职业教育1372.60万元,中职助学金81.00万元,义务教育保障机制76.78万元,高中保障机制154.65万元,高中早晚自习奖教资金203.72万元,校舍安全鉴定经费63.08万元,工科院养老保险补助87.18万元,教育科研培训安全工作经费345.53万元等。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施细则》及德阳市罗江区2018年部门预算财政拨款(补助)口径等要求,我局首先对专项资金预算提前细化,并对每一个项目进行目标绩效评价;其次每个单位在详尽掌握单位基本情况的基础上,对单位基本支出进行了预算;最后单位综合预算经局党委会及学校行政会议审定后上报财政。单位上报的2018年部门预算经区一届人大一次会议审议批准后,区政府(财政局)于2月8日下达了2018年部门预算批复,我局在规定时间内向社会公开本部门预算情况。

(二)执行管理情况

 《德阳市罗江区财政局关于批复2018年度部门预算的通知》(德市罗财预〔2018〕1号)批复我局2018年财政收支预算数为19043.65万元。预算完成率为100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出,教育局2018年财政公用经费实际支出为1351.74万元,预算安排(含追加)公用经费总额为1351.74万元,公用经费控制率为100%。

2018年“三公经费”财政经费实际支出数为1.28万元,预算安排(含追加)数为3.52万元,“三公经费”控制率为36.36%,“三公经费”大幅度下降,主要原因是我局严格执行中央、省委省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,严格经费支出范围、标准等。

(三)综合管理情况。

1、重大事项及重大开支。我局重大财务开支,都由局党委会研究决定,再按照财政规范程序进行资金申请、拨付,管理和使用,坚持专款专用,严格执行财务管理制度。

2、政府性债务管理。2017年新增政府债券2018年期初与、额737.1287万元(德阳市罗江区第二幼儿园新建工程项目),2018年支出737.1287万元,年末余额0万元。

3、政府采购情况。2018年政府采购预算安排1191.85万元,其中货物采购151.01万元,工程采购973.84万元,服务采购67.00万元。2018年通过政府采购1097.56万元,政府采购执行率为92.09%。

4、信息公开情况。2018年,我局在规定时间内向社会公开了本部门2018年部门预算及2017年部门决算,并接受了上级部门督查检查。

5、内部审计工作情况。2018年全面完成14所学校的内部审计目标任务,其中:对七一潺亭、区第二幼、回龙学校、金山初中、金山一小、金山二小、大井学校、略坪初中、略坪小学等9所学校的财务收支审计;对鄢家初中、调元学校、广富学校、白马学校、德安明德小学等5所校(园)长任期经济责任审计。审计情况显示,学校领导的财经法规和财经纪律意识不断增强,财务管理更加民主,会计基础和核算更加规范。

(四)整体绩效。

2018年在区委、区政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下,全局上下齐心,全面完成了年初绩效工作目标。

1.主动汇报沟通,促教育发展环境更优更好。区四大班子始终坚持教育“四个优先”发展战略,优先重点解决了学校薄弱学校改造、教学仪器设备设施添置、教师招聘、教师福利等重大事宜。区级各部门、各镇在学校安全、校园周边环境治理、未成年人教育管理等各方面与教育局和学校形成了齐抓共管、多方联动的良好格局,同时,社会各界高度关注和大力支持教育,为教育创造了更加宽松和谐的发展环境。

2.业务工作完成情况。学前一年、三年入园率分别达100%、98.2%,义务教育阶段巩固率达100%,普通高考本科上线率突破60%大关达到63.66%,比去年增加6.16个百分点。重本上线率20.86%,增加4.81个百分点。

3.重点工作完成情况。一是完成招商引资信息8条,完成率133.33%;引进项目3个,完成率100%;到位资金6.97亿元,完成率139.4%。二是完成固定资产投资开门红任务,到10月底完成6.438亿元,完成率达80.47%。12月前全面完成。三是争取上级资金5452.71万元,完成率121.17%。四是完成区二幼项目,开工建设实验小学改扩建项目。西财一期完成,已有两批次3000余名学生入驻军训。工科院生产性培训基地、四川现代农业工程职业学院开工建设。五是全面保障义务教育阶段531名建档立卡贫困学生入学,资助629名建档立卡学生,共700.1962万元。

4.特色亮点工作。①成德教育同城。建成成都石室中学网班5个。选派6批次91人到成都石室中学学习,开展专题培训4期,培训教师239人次。②特色学校建设。新盛小学等4所学校被评为“川剧文化传承创新示范单位”,深雪堂小学等2所学校被评为省优秀少先队集体。实验小学“一核多元  学育共进”‘党建+’模式得到省委组织部、市委组织部高度评价,该校还荣获“四川省教育信息化试点项目优秀单位”。略坪小学《“最美”绿色体验“智慧”生态实践》德育经验被教育部评为全国中小学德育工作典型经验,全国共400个,全省15个,全市仅略坪小学一个。此外,慧觉学校棋类文化、德安小学篮球、广富学校珠心算等得到家长、社会广泛认可。③教师素质提升。出台《教育人才培养引进暂行办法》,柔性引进领军人才1名、优秀年轻教师76名。培训教师2300余人次。评选“罗江名师”10名。21人分别获德阳市知名教师、名校长和特级教师称号。教师参加各种业务竞赛获国家级奖9人、省级9人、市级23人。区一幼的课题研究成果获省二等奖并被推选参评国家优秀教学成果奖。④学生素质提升。完成校本教材《乡韵》编撰并在全区各校推广,选派学生参加省市机器人、科技创新等竞赛,获国家级奖9人次、省级奖16人次、市级奖126人次。七一潺亭中学学生谢亚欣在“U18女子单人划艇”项目上获得全国冠军以及男女混合双人划艇亚军的好成绩。⑤高教职教提升。成立高教职教园区党工委、管委会,外出招校8次,接待考察10余次,印发会议纪要13期,积极协调解决四川现代农业工程职业学院、西财天府学院罗江校区一期等项目建设中存在的困难和问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据“2018年四川省德阳市罗江区项目支出绩效评价指标体系”确定的内容,我局自评情况为:项目决策20分,自评分19分;项目管理10分,自评分10分;项目完成20分,自评分17分;项目效益50分,自评分49分;自评总分95分,整体支出绩效评为“较好 ”。

(二)存在问题

1、年末预算调整额度较大。由于学校公用经费、学生资助类、校舍建设类等上级专项资金预下达时间晚于部门预算编制时间,这部分资金未纳入年初预算,导致年末部门决算数据与部门预算下达数差额较大,年末调整额度较大。

2、历年的财政结转数额较大。截止2018年12月31日,教育系统年末结转金额为1950.13万元,其中建设类资金1556.48万元,未及时支付的原因是工程进度滞后。

3、部分单位未严格按要求使用公务卡强制结算或转账结算,存在现金支付现象。

(三)改进建议

做好、做细、做实预算编制及执行工作。要最大限度地发挥各项财政资金的功能,预算尤其重要。各单位要成立预算领导小组,严格按预算法律法规要求,科学编制预算方案,强化预算实际操作性,尽最大努力使预算与执行趋于一致。预算下达后,按“统一管理、分级审批、预算控制、统一支付”原则,进一步强化支出计划性,支出要符合部门预算批复的用途,资金拨付要手续齐全程序合规,资金使用要无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

严格公务卡使用及转账支付制度。按《罗江县预算单位公务卡管理暂行办法》相关规定,督促各预算单位尽量为单位所有职工办理公务卡,并严格执行县级公务卡强制结算目录制度,凡纳入公务卡强制结算目录的支出事项,按规定使用公务卡结算,若不具备刷卡条件的,则须使用转账方式结算。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2018年“9+3”免费职业教育补助项目支出                              绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我区财政、教育部门依据四川省人民政府办公厅《关于印发大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》(川办函〔2014〕78号)和四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅《关于印发<四川省2014年大小凉山彝区“9+3”免费教育计划内地中职学校招生办法>的通知》(川招考委〔2014〕33号)等文件精神,建立大小凉山彝区“9+3”免费教育计划补助资金项目。

现行政策下,大小凉山彝区“9+3”免费教育计划补助资金项目主要包括以下内容:

1.对在内地就读的“9+3”学生据实免除3年学费。

2.补助生活费3年,一、二年级学生每生每年3000元,三年级学生每生1500元,不足部分通过工学结合、顶岗实习获得报酬。

3.学生交通、住宿、书本等杂费补助3年,每生每年1500元。

4.在承担彝区“9+3”任务中职学校就读的大小凉山彝区中职学生整体纳入当地“城镇居民基本医疗保险”范围,参保资金中的财政补助资金按现行政策执行,个人缴费部分由省财政补助。

5.补助学校工作经费,按每生每年500元补助到校。

6.学生毕业当年一次性补助所在学校就业工作经费,每生500元。

以上免除学费、补助生活费、杂费及其他资金,在国家财政补助基础上,由省财政负担。其中生活费和杂费补助按标准和实际人数计算拨付,学费按物价部门和教育部门核定的各专业收费标准和实际人数据实结算。

对承担大小凉山彝区“9+3”任务学校改善办学条件给予适当支持和倾斜。此资金主要由中央财政负担,专项用于补助承担办班任务的学校配置教学仪器设备、图书资料及生活学习用具。

本项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是:项目学校德阳通用电子科技学校组织本项目实施绩效自评,相关资料整理成册,教育主管部门在此基础上,完成主管部门项目绩效评价。
    二、评价结论及绩效分析
    (一)评价结论
    该项目支出绩效自评结论为优。该项目执行政策程序符合要求,目标明确,社会效益显著。

    (二)绩效分析
    1、项目决策

大小凉山彝区“9+3”免费教育计划补助资金项目采用“属地为主、条块结合”的管理体制,按属地为主原则,我区项目主管部门是德阳市罗江区教育局,其主要职责是:建立健全目标管理制度,做到项目绩效目标明确,管理规范、程序合规;严格规范中等职业学校学生学籍管理工作,保证学生信息真实准确。落实督导检查制度,与财政一起,每年至少2次到项目学校专项督导检查;督促中职学校建立健全财务管理制度,保障项目全面落实。通过财政、教育、学校共同努力,切实把大小凉山彝区“9+3”免费教育计划办成群众受益、社会满意的民生工程、发展工程和民心工程。

我区严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和保障厅关于印发<四川省中等职业教育发展专项资金管理暂行办法>的通知》(川财教〔2017〕49号)进行资金管理,严格执行国家财经法规和相关管理办法规定,专款专用。

资金支持范围。全省接受大小凉山彝区“9+3”学生的中职学校。

资金免费对象。统一组织到内地接受职业教育的大小凉山彝区“9+3”学生。

我区年初制定的具体绩效目标包括:数量指标,就读于项目学校的大小凉山彝区“9+3”学生受助比例=100%,享受助学金困难学生人数800人次;质量指标,享受助学金困难学生名单公示时间7天,补助资金及时足额发放率=100%;时效指标,项目完成时间为2018年12月31日前;成本指标,补助标准依据该生实际情况按项目主要内容金额进行核算;社会效益指标,该项政策学生及家长知晓率98%;满意度指标,受助学生及家长98%,社会满意度95%。

德阳通用电子科技学校根据年度实际招生情况,向四川省教育厅“9+3”管理办公室、德阳市教育局“9+3”管理办公室申报项目补助资金,省财政厅根据教育厅提供的学校“9+3”在校学生人数,结合当年秋季学期“9+3”招生计划,核定学校当年省级补助资金预算,次年根据省教厅提供的上年度学校实际学生人数和分项补助标准,据实结算,多退少补,并与次年补助资金品叠下达。

2、项目管理

资金分配办法。省财政厅根据教育厅提供的学校“9+3”在校学生人数,结合当年秋季学期“9+3”招生计划,核定学校当年省级补助资金预算,次年根据省教厅提供的上年度学校实际学生人数和分项补助标准,据实结算,多退少补,并与次年补助资金品叠下达。

我区承担大小凉山彝区“9+3”免费教育计划补助资金项目的学校只有德阳通用电子科技学校,资金分配完全是按照省、市财政部门下达的资金进行分配,区本级无截留、挤占、挪用等现象。

项目学校德阳通用电子科技学校财务管理制度健全,严格执行了财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,做到了专款专用,无截留、挤占、挪用等现象。

项目学校对此项工作相当重视,成立了由校长徐程际任组长;刘明军、叶永平、邓国亮三位副校长任副组长;周小平、邹声念、梁勇、胡宁、彭春荣、贾志勇、何军各系处长负责人为组员的领导机构及叶永平任办公室主任,刘宇贵(住校干部)任办公室副主任,李雪岗和两名彝区住校老师沙马金竹、苏呷小红为成员的“9+3”管理办公室,专门负责此项工作开展,主要工作包括政策宣传、就读学生日常学习生活等管理、资助点名、项目经费申报、档案管理、受助学生经费发放等相关工作。

项目实行法人负责制。项目学校校长是该项目实施具体责任人。区财政局、教育局负责对项目实施监管。区财政局、教育局建立学期巡查制度,到校对该项工作进行指导和监管。

3、项目绩效

2018年本年度实际到位资金788.32万元。《德阳市财政局 德阳市教育局关于关于清算2017年“9+3”免费教育省级补助资金和预拨2018年省级补助资金的通知》(德财教〔2018〕18号)下达资金608.82万元(其中,2017年结算金额118.82万元、2018年预下达金额490.00万元)。《德阳市财政局 德阳市教育局关于关于下达2018年“9+3”免费职业教育中央补助资金预算的通知》(德财教〔2018〕43号)下达资金179.50万元。

2018年应使用资金907.26万元,其中改善办学条件179.50万元,资助补助资金727.76万元。

2018年实际使用资金788.32万元(其中支付2017年结算资金118.82万元)。其中2018年春期使用389.8275万元,秋期使用398.4925万元(包括改善办学条件179.50万元)。使用的资金来源为2018年上级专项资金788.32万元。待支付资金237.76万元待次年结算资金下达后予以拨付。

三、存在主要问题及相关措施建议

项目严格按规定程序申请、审批和资金支付,无建议。 

 

 

2018年中职免学费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为进一步加强中职免学费和助学金资金的管理,规范中职免学费和助学金的发放和管理工作,确保中职贫困学生顺利接受中职教育,根据省财政厅、省发改局、省教育厅、省人社厅《关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知》(川财教〔2012〕298号),经充分征求意见后制定了《德阳市全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度实施方案》的通知(德市财教〔2012〕116号)。该通知对中职免学费项目的立项、资金申报管理、评定和补助资金发放程序等都作了明确规定,我区按此规定执行。

资金支持具体项目的条件范围是:在我区公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免学费,对民办学校一、二、三年级在校学生参照公办同类型同专业标准进行免学费补助。

支持方式概况:项目学校将免学费学生情况上报区学生资助中心,经区教育局、区学生资助中心审核汇总,报同级财政部门审查后,下达、拨付资金。由于项目学校在向学生收取学费时,是按德阳市发展和改革委员会的批准的学费收费标准减去国家减免部分后的金额收取,所以该项目补助资金是财政直接支付到项目学校。

中职免学费项目主管部门是德阳市罗江区人民政府学生资助管理中心(以下简称区学生资助中心),其主要职责是:宣传国家资助政策,贯彻落实国家资助政策,对国家资助金进行监管,对挤占、挪用国家资助金的行为实行责任追究。

本项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是:项目学校德阳通用电子科技学校组织本项目实施绩效自评,相关资料整理成册,区资助中心在此基础上,完成主管部门项目绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出绩效自评结论为优。该项目的实施,体现了党和国家的惠民宗旨,使广大老百姓得到了实惠,切实解决了因种种原因导致家庭经济贫困子女读书难的问题,深受社会好评。该项目执行政策程序符合要求,目标明确,资金到位、拨付及时,社会效益显著。

(二)绩效分析

1、项目决策

年初制定的具体绩效目标包括:数量指标,除艺术类表演专业学生外,受助学生占就读学生总数=100%,受助学生人数6150人次;质量指标,享受助学金困难学生名单公示时间7天,补助资金及时足额发放率=100%;时效指标,项目完成时间为2018年12月31日前;成本指标,免学费补助标准为1950.00元/生.年;社会效益指标,该项政策学生及家长知晓率100%;满意度指标,受助学生及家长100%,社会满意度98%。

项目学校春期申报受助学生3210人,秋期申报2981人,申报内容与实际相符,符合德阳市教育局、德阳市财政局关于下发《德阳市全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度实施方案》的通知(德市财教〔2012〕116号)文件要求。

2、项目管理

资金分配办法。省财政厅根据教育厅提供的上年教育事业统计报表在校学生人数,预下达当年资金,次年根据省教厅提供的上年度学校实际学生人数和补助标准,据实结算,多退少补,并与次年补助资金品叠下达。

我区中职学校免学费资金分配完全是按照省、市财政部门核定的资金进行分配,无截留、挤占、挪用等现象。

学校成立学生资助管理办公室,具体负责该校的学生资助工作。学生的困难申请、学校的三级评审、公示等相关工作按规定执行,其纸质资料在学期结束统一装订归档随时待查。

项目实行法人负责制。教育局局长是区学生资助中心的法人,学校校长是该项目实施具体责任人。学校设立由校长为组长、政教主任、年级主任为副组长、各班班主任为成员的资助工作领导小组,负责对该项目实施监管。区学生资助中心负责对学校上报资料的审核、上报,同时建立月巡查制度,到校对学校资助工作进行指导和监管。

3、项目绩效

2018年本年度实际到位资金882.91万元。具体如下:

《德阳市财政局 德阳市教育局关于清算2017年和预拨2018年春秋季学期中职助学金及免学费和建档立卡贫困家庭学生特别资助资金的通知》(德财教〔2018〕23号)下达资金650.91万元。《德阳市财政局 德阳市教育局关于下达2018年中职免学费和助学金中央补助资金预算的通知》(德财教〔2018〕60号)下达资金232.00万元。

2018年实际使用资金603.6225万元。其中2018年春期使用312.975万元,秋期使用290.6475万元。使用的资金来源为历年来滚存资金141.2425万元,2018年上级专项资金462.38万元。

三、存在主要问题及相关施建议

项目严格按规定程序申请、审批和资金支付,无建议。

 

 

 

2018年中职助学金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为进一步加强中职免学费和助学金资金的管理,规范中职免学费和助学金的发放和管理工作,确保中职贫困学生顺利接受中职教育,根据省财政厅、省发改局、省教育厅、省人社厅《关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知》(川财教〔2012〕298号),经充分征求意见后制定了《德阳市全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度实施方案》的通知(德市财教〔2012〕116号)。我区资金管理按此办法执行。

资金支持具体项目的条件范围是:在我区具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级涉农专业学生和一、二年级非涉农专业家庭经济困难学生进行助学金资助。

支持方式概况:区学生资助中心按一、二年级非涉农专业学生总人数的20%确定享受助学金困难学生的控制人数,项目学校在控制人数内,按规范完成困难学生评定,并将受助学生情况上报区学生资助中心,经区教育局、区学生资助中心审查汇总后,报同级财政部门,财政部门审查后,按资金管理规定将补助资金直付到区学生资助中心专户上,区学生资助中心通过银行代发到学生账户上,保证了资金安全。

中职国家助学金项目主管部门是德阳市罗江区人民政府学生资助管理中心(以下简称区学生资助中心),其主要职责是:宣传国家资助政策,贯彻落实国家资助政策,对国家资助金进行监管,对挤占、挪用国家资助金的行为实行责任追究。

本项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是:项目学校德阳通用电子科技学校组织本项目实施绩效自评,相关资料整理成册,区资助中心在此基础上,完成主管部门项目绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出绩效自评结论为优。该项目的实施,体现了党和国家的惠民宗旨,使广大老百姓得到了实惠,切实解决了因种种原因导致家庭经济贫困子女读书难的问题,深受社会好评。该项目执行政策程序符合要求,目标明确,资金到位、拨付及时,社会效益显著。

(二)绩效分析

1、项目决策

中职国家助学金补助项目,按一、二年级非涉农专业学生总人数的20%确定享受助学金困难学生的控制人数,补助标准为2000.00元/生.年。

年初制定的具体绩效目标包括:数量指标,享受助学金困难学生占一、二年级非涉农专业学生总人数20%,享受助学金困难学生人数800人;质量指标,享受助学金困难学生名单公示时间7天,补助资金及时足额发放率=100%;时效指标,项目完成时间为2018年12月31日前;成本指标,享受助学金补助标准为2000.00元/生.年;社会效益指标,该项政策学生及家长知晓率98%;满意度指标,受助学生及家长98%,社会满意度95%。

项目学校春期申报受助学生413人,秋期申报391人,申报内容与实际相符,申报人数小于一、二年级非涉农专业学生总人数的20%,申报目标合理可行,符合德阳市教育局、德阳市财政局关于下发《德阳市全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度实施方案》的通知(德市财教〔2012〕116号)文件要求。

2、项目管理

区学生资助中心按相关管理规定,结合实际情况,制定了我区中职助学金补助对象的界定标准和办法,将以下几种中职学生优先确定为助学金补助对象:建档立卡户学生、农村特困群众最低生活保障家庭子女、城镇居民最低生活保障家庭子女、因突发事件造成重大经济损失家庭子女、父母因重大疾病丧失劳动力的家庭子女、其他特殊原因造成经济困难的家庭子女、孤儿。同时,对革命烈士子女、独生子女、少数民族等家庭子女在同等条件下优先照顾。依据专项项目性质特征和所属单位具体情况,采用规范化、制度化、科学化的分配手段,实现了财政资源有效配置。在进行专项资金分配时,重点向这六类学生倾斜,这样,既达到了该项目解决20%贫困家庭目标,又解决了贫困学生家庭的实际问题,大大提高了资金使用效益。

项目主管部门区学生资助中心及项目学校德阳通用电子科技学校财务管理制度健全,能严格执行相关财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,做到了专款专用,无截留、挤占、挪用等现象。

项目资金申请拨款程序、资金划拨程序均按照专项资金管理办法要求的流程进行,符合规定。

3、项目绩效

2018年本年度实际到位资金44.24万元。具体如下:

2018年年初部门预算县级财政资金3.85万元。《德阳市财政局 德阳市教育局关于清算2017年和预拨2018年春秋季学期中职助学金及免学费和建档立卡贫困家庭学生特别资助资金的通知》(德财教〔2018〕23号)下达资金83.80万元。《德阳市财政局 德阳市教育局关于追减2018年教育有关项目补助资金的通知》(德财教〔2018〕23号)下达资金-54.41万元。《德阳市财政局 德阳市教育局关于下达2018年中职免学费和助学金中央补助资金预算的通知》(德财教〔2018〕60号)下达资金11万元。

2018年实际使用资金81.00万元。其中2018年春期使用41.50万元,秋期使用40.50万元。使用的资金来源为历年来滚存资金51.4525万元,2018年上级专项资金25.6975万元,县级资金3.85万元。

2018年实际发放到学生卡中资金80.4万元,具体情况是:2018年春期,根据国家助学金资助政策,我区内的通用电子科技学校共计申请助学金415人,合计资金41.5万元,但是申请后,16级商务3班李韬、17级商务3班陈超两人在2018年春期流失,故此2018年春享受助学金人数为413人,实际发放41.3万元;2018年秋期,根据国家助学金资助政策,我区内的通用电子科技学校共计申请国家助学金395人,合计资金39.5万元,但是申请后,该校17级旅游1班刘鹏、18级汽修1班熊洪涛、18级文秘4班谭信雨和18级文秘5班吴含四人在2018年秋期流失,故此2018年秋期享受助学金人数为391人,实际发放39.1万元。此资金现结存于区资助中心账户待处理。

三、存在主要问题及相关措施建议

建议中职学校加大学生资助政策全方位宣传,确保政策宣传无死角、无遗漏,让学生资助工作成为群众受益、社会满意的民生工程、民心工程。

  

2018年义务教育均衡发展补助项目         支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

德阳市罗江区实验小学改扩建项目纳入了《罗江区全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件规划(2014-2018)》和《四川省化解义务教育学校大班额建设项目规划(2018—2020年)》。2017年3月,经罗江县政府第五届七次常务会议研究同意实施该项目;2018年4月4日立项(德市罗行发【2018】58号),计划总投资1000万元,建设内容为新建教学综合楼3650平方米(含地上建筑2120平方米、地下建筑1530平方米)、非标五人制足球场及附属设施等。

本项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是:项目学校德阳市罗江区实验小学校组织本项目实施绩效自评,相关资料整理成册,区教育局在此基础上,完成主管部门项目绩效评价。

二、评价结论及绩效分析
    (一)评价结论
    本次自评良好。该项目组织该校师生、学生家长进行民主测评,师生及家长综合满意度100%。
   (二)绩效分析
    1、项目决策

根据罗江县人民政府《关于印发罗江县农村义务教育薄弱学校改造计划实施方案的通知》(罗府办发〔2010〕51号),罗江县教育局 罗江县发展和改革局 罗江县财政局《罗江县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件实施方案》(罗教发〔2014〕18号),罗江县教育局 罗江县发展和改革局 罗江县财政局《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的实施方案》(罗教发〔2015〕3号)和德阳市改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室《关于全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018年)调整的批复》(德教函〔2018〕163号)等相关文件精神,该项目于2018年4月4日立项开始实施(德市罗行发【2018】58号)。

项目应实现的具体绩效目标。到2018年底,省级教育均衡发展资金支持的校舍建设项目竣工面积占五年规划建设面积(简称“竣工率”)≥90%。质量标准的办学条件达到“20条底线”比例100%,目前项目已完成地下室底板钢筋混凝土浇筑。

2.项目管理

德阳市罗江区教育局是该项目主管单位。其主要职责是:对实验小学改建项目的建设项目全程跟踪,督促加快前期工作和施工进度,协调各部门解决项目中出现的问题,督查施工安全及质量,监管项目资金的使用。

在工程招投标方面,规范程序,阳光操作,按建筑行业规定进行公开招标,区建设局、监察局、发改局实行全程监管。校舍建设类项目按照《招投标法》实行公开招标,勘察、设计、施工、监理单位具有相应资质;设备采购类项目按照《政府采购法》实行政府招标采购。建设工程实行终身责任制,项目法人为第一责任人,全面负责工程实施的各个环节,工程质量由监理、质监站进行监管,教育局重点项目办不定期督导检查,局机关后勤股对应蹲点学校跟踪督查。通过分层交叉监管,确保建设工程质量均在合格以上。

强化义务教育均衡发展补助专项资金监管,按年度规划纳入项目库,按项目规模和资金来源分类管理。严格资金拨付,严格资金审批程序,按项目进度及时拨付资金。确保大班额化解项目如质如量落实到位。义务教育均衡发展补助专项资金均实行专款专用,专账核算,严格执行国库集中支付制度。严格实行“谁使用,谁负责”的责任追究制度,无滞留、截留、挤占、挪用专项资金的行为。

资金分配的原则按照德阳市改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室《关于全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018年)调整的批复》(德教函〔2018〕163号)执行。

3、项目绩效

资金到位。目前筹集资金534万元,其中2017、2018年省级义务教育均衡发展专项资金254万元,2018年化解义务教育大班额奖补资金158万元, 2018年农村中小学校舍维修改造资金122万元。

资金使用。截止目前,实验小学项目费用统计:农民工工资130.617万;待摊费51.07929万元;工程款149.944633万元。共计331.640923万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

三、存在主要问题
由于建设流程较为复杂,建设工程进度较为滞后。

四、相关措施建议

倒排工期,加快工程进度。由分管教育的副区长牵头,召集县基建办、教育局、财政局、建设局、施工单位、监理公司等部门,会商加快项目进度具体措施,落到实处。

 

 

2018年教育机构建设及师资培训经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

2018年我区教育机构建设及师资培训经费项目主要包括:国培计划2018项目、2018年中小学教师校长省级培训项目、普通高中校长任职资格培训、德阳市知名教师培训、2018 年德阳市中小学教师全员培训、2018年公需科目培训、2018年新教师岗前培训、校本培训、管理干部培训等。

项目主管部门是德阳市罗江区教育局,主要职责是:根据国家教育方针和有关政策、法律,组织开展全区中小学校长、幼儿园园长和中小学教师、幼儿教师的继续教育和业务培训工作,建立健全各项培训管理制度,负责对各类培训资源的统筹,做好现代教育技术、学科、管理干部和骨干教师等培训的服务工作,负责各类培训项目的落实,为教师自主学习和专业成长搭建平台。

本项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是:区教师管理培训中心组织本项目实施绩效自评,相关资料整理成册,教育主管部门在此基础上,完成主管部门项目绩效评价。

  二、评价结论及绩效分析
    (一)评价结论
    该项目支出绩效自评结论为良好。该项目执行政策程序符合要求,目标明确,社会效益显著。

   (二)绩效分析
    1、项目决策

根据《国务院关于加强教师队伍建设的意见》(国发〔2012〕41号)、《中共罗江县委、罗江县人民政府关于印发<罗江县中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020年)>的通知》(罗委发〔2012〕12号)中第四十四条“提升教师专业化水平”中“将教师培训经费列入县财政预算,每年按教职工工资总额的1.5%比例进划拨专项经费,用于县培训机构建设和教师培训”要求,将我区教育机构建设及师资培训经费纳入年初部门预算。

项目实施前制定的具体绩效目标包括:在2018年12月31日前,完成教师全员岗位培训1500人次、公需科目培训1500人次、其他各级各类培训500人次,促进教师更新业务知识、提升创新能力,进一步提升学校管理水平,推进义务教育均衡发展,提升教师队伍整体素质。

2、项目管理

2018年我区教育机构建设及师资培训经费项目,由区教师管理培训中心先行制定培训项目实施方案,经局党委会批准后实施,项目过程管理由区教师管理培训中心负责。培训项目结束后,按专项资金管理办法进行资金申请与拨付。

3、项目绩效

2018年2月8日,《德阳市罗江区财政局关于批复2018年部门预算的通知》(德市罗财预〔2018〕1号)批复我区教育机构建设及师资培训经费74.00万元,截至2018年底,使用经费74.00万元,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都与预算绩效评价相符,符合规定。

2018年度,教育局共完成教师全员岗位培训1558人次,公需科目培训1568人次,校本级各类培训1558人次,国培项目169人次,2018年中小学教师校长及普通高中校长任职资格省级培训15人次,知名校长、特教教师、知名教师市级培训21人次,2018年新高考背景下市级各类培训96人次,2018年新教师岗前培训、幼儿教师培训、音体美薄弱学科培训、特岗教师培训等区级培训698人次,全面完成了2018年培训目标任务,对提升教师队伍整体素质打下坚实基础,成效显著。

三、存在主要问题

下达资金与《中共罗江县委、罗江县人民政府关于印发<罗江县中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020年)>的通知》(罗委发〔2012〕12号)中第四十四条“提升教师专业化水平”中“将教师培训经费列入县财政预算,每年按教职工工资总额的1.5%比例进划拨专项经费,用于县培训机构建设和教师培训”要求不一致,2018年若按教职工工资总额的1.5%比例预算,则应下达资金160万元。

四、相关建议

建议从2020年起,财政将教育机构建设及师资培训经费按教职工工资总额的1.5%比例纳入部门预算。

五部分 附表

 

德阳市罗江区教育局2018年部门决算公开表.xls

 


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