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2018年度德阳市罗江区经济商务和科技局部门决算公开编制说明

发布时间: 2019/10/30 11:30:49 被阅览数: 599 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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公开时间:20191030

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、收入决算情况说明 18

三、支出决算情况说明 19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 26

八、政府性基金预算支出决算情况说明 28

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 28

十一、其他重要事项的情况说明 35

第三部分 词解释 36

四部分 附件 19

附件1 49

附件2 49

五部分 附表 50

一、收入支出决算总表 50

二、收入总表 50

三、支出总表 50

四、财政拨款收入支出决算总表 50

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十三、国有资本经营预算支出决算表 50

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻国家、省、市有关工业经济、信息化、国内外贸易、外商投资、国际经济合作、无线电管理、科学技术、知识产权的有关法律、法规和方针、政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟定全有关工业经济、信息化、无线电管理、国内外贸易、外商投资和对外经济合作、科学技术和知识产权的规范性文件和实施细则,负责本系统、本部门依法行政工作;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推动全工业结构调整;承担罗江科技工作领导小组办公室工作职责。

2.拟订全新型工业化发展战略和重大政策,负责全工业行业、信息产业和生产服务业管理,组织实施工业强战略;协调解决新型工业化进程中的重大问题,参与制定国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施全工业(不含能源,下同)、商务、信息化、科学技术和知识产权发展规划、年度计划和产业政策,拟定行业技术规范和行业标准并组织实施;拟定加快农产品加工行业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设;承担全服务业发展组织实施的牵头协调责任,拟定加快服务业发展的政策措施,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;提出全科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议;制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.负责监测、分析经济运行态势和质量,建立全工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商务体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输的协调工作;负责级医药储备的监督管理;承办年度工业经济目标责任考核。

4.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作;指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

5.推进全科技创新体系建设,拟订促进产学研结合的政策措施;提出科研条件保障规划和政策措施建议;推进科技基础平台(基地)建设和科技资源共享;强化高新技术产业化和应用技术的研究开发与推广工作;管理级高新技术企业、科技型企业、民营科技机构;推动专利技术产业化,拟订专利技术开发与实施转化的政策措施;负责全企业科技和质量的归口管理、指导企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进,编制下达全企业技术创新项目计划并组织实施;负责全经营和科技人才的引进、培养和管理工作。

6.负责全企业技术改造推进工作,组织制定并实施全企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全企业技术改造投资项目引导目录;提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案全企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

7.负责全工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责中小企业信用担保和金融体系建设并实施行业监管,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

9.指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责全企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员,专业技术人员培训;负责全大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作;负责全中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟定促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

10.拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施;对国家、省、市、重大工业经济政策实施情况进行督查;指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展,统一配置和管理全无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间与市内其他间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

11.统筹推进全企业信息化工作,拟定并组织实施相关政策,指导企业信息化,电子商务和物联网发展,推进跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通的信息资源共享。

12.承担整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的日常工作,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

13.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作,推进进出口贸易标准化工作;牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作,推动服务外包平台建设;指导全外商投资促进的管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

14.负责全对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务人员和赴镜外就业人员的权益保护工作;指导我赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和外贸推介活动;监督管理以罗江名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动;负责全与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜;负责组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关工作;指导、监督管理全涉外知识产权事宜。

15.负责科学技术和知识产权体制改革工作并提出改革的政策措施建议;提出相关科研机构组建或调整的建议,优化科研机构布局;会同有关部门拟订全科技、知识产权人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

16.负责科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策;对科技重大专项实施中的重大调整提出建议;负责对全重大引进或投产项目进行知识产权评审。

17.负责本部门预算中的科学技术和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理;归口管理应用技术研究与开发资金、科技创新资金、专利申请资助资金和其它科技、知识产权专项经费;会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

18.拟订科学技术促进农村和社会发展的政策措施;指导农业科技园区、农业专家大院等新型农村科技服务体系建设。

19.拟订科技成果推广、奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施;负责科技成果鉴定、科技成果登记;指导科技成果转化工作;负责组织相关重大科技成果应用示范;负责科学技术奖的组织、评审和奖励资金的管理;负责科技成果管理和科技保密工作;指导联系技术市场和相应中介组织。

20.负责科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训;负责本科技、专利信息工作;管理科技信息网络,指导相关信息的开发利用;牵头全知识产权保护工作;负责本专利申请工作;负责依法调处本专利纠纷案件和查处假冒专利行为,指导、监督、规范全专利行政执法行为;协助管理专利许可合同的备案、登记工作;负责协调专利许可贸易工作,负责技术进出口中的专利管理工作。

21.承办政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、中心工作

1)工业经济稳中向好。2018年,我区工业经济目标任务为:工业增加值增速达到12%;工业投资46亿元;技改投资39亿元。1-10月,全区规上工业总产值为308.1亿元,同比增长17.24%,增加值增速达12.6%,高于全市增速1.9个百分点,增速排名全市第一;完成工业投资40.62亿元,同比增长9.6%;技改投资37.0亿元,同比增长17.8%,全区工业经济继续保持良好势头。

2)商贸流通繁荣活跃。今年,市上下达我区社会消费品零售总额的目标任务是“增长12.5%”,全区外贸进出口目标任务为“1.7亿元人民币”。1-10月,全区社会消费品零售总额达26.9亿元,累积增长12.5%;外贸进出口总额达0.92亿元。积极组织企业参加“万企出国门”、“川货全国行”、“西博会”、“糖酒会”等重点展会的企业,累计超过95户/次;组织和引导企业开展各类促消费活动185场/次。

3)服务业增长再创新高。2018年,市上下达我区的服务业增加值增幅目标为增长11.3%。三季度全区实现服务业增加值30.5亿元,增长11.2%,增速居全市第二位。

2、特色亮点

1)服务企业提质增效

解决企业融资难题。组织依索电工、东达塑编等10余户小微企业与长城华西银行、农业银行、农商行、金坤小贷等金融机构对接,积极帮助企业解决生产流动资金300万元,同时积极引导企业申报使用“应急转贷资金”、“助保贷”等转贷资金, 全区企业累计使用转贷资金0.77亿元。

做好企业用电保障。积极向上争取用电指标,提前制定用电方案,帮助四川金路、四川玻纤等企业申请直购电优惠政策, 组织直购电政策培训2场,新增直购电用户46户,预计直购电优惠金额达3500万元。

做好杆管线迁改工作。积极组织供电、通讯等部门召开专题会研究,制定迁改方案,起草《杆管线暂行管理办法》,有力推进现代农业学院、御香路变压器拆迁、陕西馆棚户区二期改造等项目顺利推进,为重大项目顺利实施奠定了坚实的基础。

积极争取项目扶持。积极对接省、市经信、商务部门,帮助20余个项目争取资金支持5000余万元(不含直购电,西开政策资金)。其中四川玻纤三供一业项目资金3370万元,四川玻纤连续玄武岩纤维池窑拉丝项目获得资金支持280万元,罗江益达再生资源有限公司3万吨废矿物油处置及综合利用环境保护工程项目获得资金支持236万元。

2)发展基础不断夯实

军民融合专班工作有力。加强规划对接工作,多次与西华大学军民融合学院对接,深入交流和探讨我区军民融合产业发展,力争2019年6月前完成我区军民融合产业规划编制工作;组织科雷特、裕达玻纤等企业到中国兵器工业集团53所、航天科技集团公司513所等科研院所考察学习,为企业发展搭建技术交流平台;组织美创达、锦华航空等10户企业通过市级军民融合企业认定。

重点项目建设推进顺利。建立重点项目推进台账,制定项目推进年度计划表,安排专人负责对接企业项目,每月定期走访,了解项目建设情况,对项目建设过程中遇到的困难和问题及时予以协调和解决。

储备项目增强发展后劲。积极对接艾华电子、迪固新材料、赛利康、新旺铝业、道田硅业等20余户企业,建立项目储备库,做好指导服务,帮助企业用好、用活上级惠企政策。

智能网联项目扎实推进。主动与省经信厅汽车产业处、成都市经信委对接,全力配合成都做好智能网联汽车项目建设,努力实现同步实施,错位发展的良好局面,积极争取中、省政策资金支持,缓解我区财政压力,确保项目顺利推进。

3)科创能力大幅提升

积极申报“知识产权强县试点县”、“国家知识产权试点园区”,为做大罗江、做强工业奠定坚实基础。帮助中航管业成功申报国家知识产权优势企业。进一步提升创新能力,加强创新平台建设,预计全年完成专利申请380件,高新技术企业达14户,科技型企业达26户,新增省级技术中心1户(迪怩司),全区省级技术中心达4户,新增市级技术中心10户,全区市级技术中心达15户。

4)安全环保形势稳定

加快淘汰落后产能,引导传统产业整合升级。统筹推进罗江花生、玻纤两大罗江传统优势产业转型升级,以解决环境问题和振兴传统产业为目标,科学制定整改时间表和路线图,明确整改措施和整改方案,整合协调各方力量,组建产业协会,制定统一发展规划,通过整合入园,采用新设备,升级新工艺,实现规划由“乱”转“治”,企业由“小”转“大”,管理由“粗”转“精”,产业由“低”转“高”,打造罗江传统产业新优势。截止目前,全区共拆除陶土坩埚550余口,新入园的裕达玻纤、益达香食品(整合后的花生企业)正在加快施工,预计2019年完成建设。积极推进砖瓦行业专项整治,已开展全面摸底排查工作,并将3户不符合产业政策的砖厂纳入淘汰落后产能计划。

加快“散乱污”企业治理,引导企业绿色发展。牵头办理中央环保督察4件,协办5件,完成162户“散乱污”排查及16户“散乱污”企业整治,完成率100%。配合环保部门对11户小塑料企业实施停电措施,督促企业加快环保整改。

积极推进退城入园,助力城市发展品质升级。对天泉电子、伯康机械、金府王等17户企业摸排走访,了解企业生产经营状况,收集企业退城入园发展意愿及相关诉求,制定入园方案,梳理入园支持政策,为17户企业退城入园做好前期基础工作。

5)文化周活动广受好评

主动作为,牵头承办“德阳市2018一带一路川菜川剧国际文化周”部分活动,通过开展“水城店招风格统一”、“餐饮样板店打造”、“新菜品开发”、“食材基地考察和授牌”、“祭祖民俗活动”、“川菜论坛”、“调元杯厨艺邀请大赛”、“特色美食展会”、“罗江三宝和我最爱的罗江餐饮店网络评选”等九项活动,有力改善潺亭水城特色街区商业形象,推动罗江餐饮企业提升服务品质,打响“罗江川菜川剧之乡”城市名片。

6)专项扶贫助推产业发展

我局牵头负责工业、商务、科技、通讯及电力5个方面扶贫工作。2018年争取上级专项扶贫资金25万元,组织企业外出参加“川货全国行”、“惠民购物全川行”等活动10余场,开展本地农产品加工企业扶贫展示展销活动8次,对10个镇和36个市级贫困村的“电商培训”,累计培训达2000人/次。帮助我区36个市级贫困村、65个一般贫困村与90余户企业形成结对帮扶,号召四川金路支援阿坝县柯河乡依俄村建设,动员四川金路、四川玻纤、四川迪怩司、四川迪弗等企业助力中江脱贫攻坚,募捐款物共计480余万元。进一步完善电力通讯设施,2018年新建4G基站50个,村组宽带覆盖率达90%,新建5公里低压线路,有力保障全区群众用电和通讯。

二、构设置

德阳市罗江区经济商务和科技局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入德阳市罗江区经济商务和科技局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:德阳市罗江区生产力促进中心。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3181.90万元、2186.50万元。与2017年相比,收、支总计各增加916.07万元、减少1105.95万元,增长40.43%、下降33.59%。主要变动原因是项目收入增加,节约开支。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计3181.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3181.90万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计2186.52万元,其中:基本支出486.13万元,占22.23%;项目支出1700.39万元,占77.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3181.90、2186.50万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加929.7万元、减少1062.94万元,增长41.20%、降低21.71%。主要变动原因是项目收入增加,节约开支。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2186.52万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少992.3万元,降低45.38%。主要变动原因是节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2186.52万元,主要用于以下方:一般公共服务支出759.70万元,占34.74%;科学技术支出411.37万元,占18.81%;社会保障和就业支出108.98万元,占4.99%;医疗卫生支出9.59万元,占0.44%;节能环保支出46万元,占2.10%;资源勘探信息等支出721万元,占32.97%;商业服务业等支出107.65万元,占4.92%住房保障支出22.23万元,占1.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2186.5完成预算68.72%。其中:

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行:支出决算数为304.43万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务:支出决算数为61.64万元,完预算100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,规范开支

3.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行支出决算数为93.07万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出:支出决算数为250.55万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出—知识产权事务—专利试点和产业化推进:支出决算数为50万元,完成预算28.41%。决算数小于预算数的主要原因是上年返还额度40万元2018年知识产权专项资金136万元,总共剩余126万元未拨付到企业,需结转2019年使用,本年支出相应减少。

6.科学技术支出—技术研究与开发—其他科学技术管理事务支出:支出决算数为10万元,完成预算100%

7.科学技术支出—技术研究与开发—产业技术研究与开发:支出决算数为0万元,完成预算0%决算数小于预算数的主要原因是2018科技计划项目资金(产业技术研究与开发)剩余195万元未拨付到企业,需结转2019年使用,本年支出相应减少。

8.科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发:支出决算数为80万元,完成预算100%

9.科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散:支出决算数为60万元,完成预算36.36%,决算数小于预算数的主要原因是上年返还额度60万元2018科技计划项目资金共105万元,总共剩余105万元未拨付到企业,需结转2019年使用,本年支出相应减少。

10.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出:支出决算数为239.62万元,完成预算100%

11.科学技术支出—科技重大项目重点研发计划支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是2018年科技计划项目资金(重点研发计划)剩余113万元未拨付到企业,需结转2019年使用,本年支出相应减少。

12.科学技术支出—其他科学技术支出—其他技科学技术支出:支出决算数为21.75万元,完成预算12.43%,决算数小于预算数的主要原因是2018重点实验室奖励经费工程技术中心和高新技术企业奖励资金剩余20万元未拨付到企业需结转2019年使用,本年支出相应减少。

13.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为27.39万元,完成预算100%

14.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为10.96万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--  其他行政事业单位离退休支出:支出决算数为18.44万元,完成预算100%

16.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出:支出决算数为52.18万元,完成预算100%

17.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗:支出决算数为6.64万元,完成预算100%

18.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出:支出决算数为2.95万元,完成预算100%

19.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出:支出决算数为46万元,完成预算100%

20.资源勘探信息等支出—资源勘探开发—其他资源勘探业支出:支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是2018工业发展资金(其他资源勘探业支出)620万元还未拨付企业需结转2019年使用,本年支出相应减少。

21.资源勘探信息等支出—制造业—其他制造业支出:支出决算数为582万元,完成预算43.49%,决算数小于预算数的主要原因是上年返还额度814.2万元2018工业发展资金(其他制造业支出)527万元中,759.2万元还未拨付企业需结转2019年使用,本年支出相应减少。

22.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项:支出决算数为124万元,完成预算61.69%,决算数小于预算数的主要原因是2018中小企业发展资金77万元未拨付企业,需结转2019年使用,本年支出相应减少。

23.资源勘探信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探信息等支出:支出决算数为15万元完成预算100%

24.商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出:支出决算数为3.6万元,完成预算14.75%决算数小于预算数的主要原因是2018商贸流通及现代服务业扶持资金20.8万元未拨付企业,需结转2019年使用,本年支出相应减少。

25.商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出:支出决算数为104.05万元,完成预算39.71%,决算数小于预算数的主要原因是2017年外经贸发展资金剩余13万元未拨付企业,2018外经贸发展资金剩余120万元未拨付企业,2018商务扶贫专项资金剩余25万元未拨付企业,需结转2019年使用,本年支出相应减少。

26.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:支出决算数为22.23万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出486.12万元,其中:

人员经费446.84万元,主要包括:基本工资75.51万元、津贴补贴61.10万元、奖金6.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.75万元、职业年金缴费11.56万元职工基本医疗保险缴费9.65万元、其他社会保障缴费0.60万元、其他工资福利支出202.07万元、住房公积金28.61万元、其他对个人和家庭的补助支出19.34万元

公用经费39.27万元,主要包括:办公费3.64万元、邮电费3.15万元、差旅费11.03万元、培训费0.60万元、公务接待费0.26万元、劳务费11.51万元、其他交通费9.07万元

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元,完成预算20.26%。其中,因公出国(境)费支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用开支;无公务用车购置及运行维护费支出,年初也无此预算;公务接待费支出决算数为0.79万元,完成预算27.24%,决算数小于预算数的主要原因是受中央八项规定及相关机关工作规范的影响,我局在保障基本招商引资工作的基础上,倡导厉行节俭之风,严格公务接待管理,有效降低了公务接待费用。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.79万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年减少1.65万元,下降100%。主要原因是无因公出国(境)费用开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.79万元,完成预算27.24%公务接待费支出决算比2017年减少0.74万元,下降48.37%。主要原因是受中央八项规定及相关机关工作规范的影响,我局在保障基本招商引资工作的基础上,倡导厉行节俭之风,严格公务接待管理,有效降低了公务接待费用。  

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,125人次(不包括陪同人员),共计支出0.79万元,具体内容包括:其他县、市区业务交流合作接待;招商引资、联系企业接待;会议培训等其他公务用餐。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“德阳市罗江区科三费”项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,通过制定目标、细化责任,明确工作措施,全面完成2018年各类目标任务,财政基本保障机关正常运转。存在的问题:一是预算编制仍需进一步精确细化,二是资产管理资料更新速度较慢。下一步改进措施:一是严格执行《预算法》,科学合理地编制部门预算。二是完善管理制度,严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,增加资产管理人员。三是加强财务管理,严格财务审核。四是加强对财务人员的业务培训,增强其相关业务水平,提高整体工作效率。

本部门对下属单位生产力促进中心开展了整体支出绩效评价,存在的问题:一是财务管理有待加强,二是财务人员专业水平有待提高。下一步改进措施:一是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生,二是加强对财务人员的培训。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“半仿生-酶法耦合膜技术制备植物有效成分”数字印刷绿色包装建设项目”“连续玄武岩纤维池窑拉丝技术项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. “半仿生-酶法耦合膜技术制备植物有效成分”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数117万元,执行数为117万元,完成预算的100%。通过项目实施,加快资金拨付进度,提高项目跟进力度,该项目已全部完成计划建设内容,购置设备246台(套),生产线全部采用成熟国产设备,此外,建设完成配套公辅设施和消防、环保设施等,达到国家或相关法律法规标准要求,消防环保验收全部合格,项目已开始竣工投产按计划形成了年产580吨植物提取物的生产能力。另外,本项目已吸纳社会劳动力新增就业约60人。

2. 数字印刷绿色包装建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149万元,执行数为149万元,完成预算的100%。通过项目实施,加快资金拨付进度,提高项目跟进力度,本项目厂房已竣工待验收,已完成国有土地交地确认,项目已开始竣工投产。截止2018年12月项目实现销售收入2021.95万元,实现净利润145元,实现纳税21.52万元,形成年生产数字印刷绿色包装产品4200万个的生产规模,其中精品盒1200万个,手提袋1500万个,水性印刷包装纸箱1000万个,胶印印刷品500万个。另外,在运输、服务等相关产业,都将间接带动当地人员就业,预计可吸纳社会劳动力新增就业约200人。

3. “连续玄武岩纤维池窑拉丝技术项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。通过项目实施,加快资金拨付进度,提高项目跟进力度,项目处于试生产阶段,产品各项指标经四川省纤检局等第三方机构检测,到达计划目标。该项技术经第三方机构组织专家评价,到达国际先进水平。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度

项目名称

“半仿生-酶法耦合膜技术制备植物有效成分”

预算单位

德阳市罗江区经济商务和科技局

预算执行情况万元

预算数:

117

执行数:

117

其中-财政拨款:

117

其中-财政拨款:

117

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划新增用地36.2亩,其中,包括9000m2生产车间(包括植物提取生产线、饮片(AD)生产线、制剂生产线,包括1650m2的洁净生产车间)、2500m2研发试验综合楼(包括办公中心、试验研发中心、质量检测中心)、690m2食堂及员工倒班室、280m2锅炉与机修房等,计划购置设备237台,生产线全部采用成熟国产设备,此外,建立于产品的配套公辅设施和消防、环保设施等,达到国家或相关法律法规标准要求,经验收合格后投入生产。

项目计划总投入6300万元,截止目前累计完成投资5669万元,全部为企业自筹资金。目前公司到位资金6300万元,其中企业自筹资金6183万元,专项资金117万元。

已全部完成计划建设内容,包括新增用地36.2亩,9864m2生产车间(包括植物提取生产线、饮片(AD)生产线、制剂生产线,包括1644m2的洁净生产车间)、2487m2研发试验综合楼(包括办公中心、试验研发中心、质量检测中心)、692m2食堂及员工倒班室、265m2锅炉与机修房等,购置设备246台(套),生产线全部采用成熟国产设备,此外,建设完成配套公辅设施和消防、环保设施等,达到国家或相关法律法规标准要求,消防环保验收全部合格,项目已开始竣工投产。

项目累计完成投资5669万元,其中土地及土建、基础设施投入1453万元,设备及仪器投入4216万元,流动资金347万,占总投资的95.31%。各项目资金的实际支出均按照合同签订支付时间点支付,专项资金117万全部用于购买设备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

总投资

固定资产投资

5669万元

5669万元

项目完成指标

总投资

流动资金

347万元

347万元

项目完成指标

主要实施内容

厂房建设

9000m2生产车间2500m2研发试验综合楼、690m2食堂及员工倒班室、280m2锅炉与机修房

9864m2生产车间、2487m2研发试验综合楼、692m2食堂及员工倒班室、265m2锅炉与机修房等。

项目完成指标

主要实施内容

设备购置

237台

246台

效益指标

生产效益

产量

580吨

580吨

效益指标

社会效益

解决就业人员

50人

60人

满意度指标

满意度

企业满意度

80%

80%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度

项目名称

“数字印刷绿色包装建设项目”

预算单位

德阳市罗江区经济商务和科技局

预算执行情况万元

预算数:

149

执行数:

149

其中-财政拨款:

149

其中-财政拨款:

149

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新征工业用地55亩,新建标准厂房21009平米,辅助用房1013平米,综合用房4929平米,并完善土地平整、道路、绿化、室外供配电,室外 给排水等室外公用设施,引进并购置胶印机并配套CTP数字制版系统,预涂膜、模切、过油等后道加工设备。

项目总投资7500万元,其中固定资产投资6845万元,占项目总投资91.3%,铺底流动资金655万元,占项目总投资的8.7%。项目建成后,达到年生产数字印刷绿色包装产品4200万个,的生产规模,其中精品盒1200万个,手提袋1500万个,水性印刷包装纸箱1000万个,胶印印刷品500万个。

本项目厂房已竣工待验收,已完成国有土地交地确认,项目已开始竣工投产。

截止目前项目实际已完成投资6746万元,其中:建设工程3500万元,自动消防系统600万元,设备设施投资1991万元,铺底流动资金655万元(购买存货及日常营运开支)占总投资的89.95%。各项目资金的实际支出均按照合同签订支付时间点支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。专项资金149万元全部用于购买设备和土建。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

总投资

固定资产投资

6845万元

6091万元

项目完成指标

总投资

流动资金

655万元

655万元

项目完成指标

主要实施内容

厂房建筑

标准厂房21009平米,辅助用房1013平米,综合用房4929平米

竣工待验收

项目完成指标

主要实施内容

设备购置

胶印机并配套CTP数字制版系统,预涂膜、模切、过油等后道加工设备

胶印机并配套CTP数字制版系统,预涂膜、模切、过油等后道加工设备

效益指标

生产效益

生产能力

达到年生产数字印刷绿色包装产品4200万个,的生产规模,其中精品盒1200万个,手提袋1500万个,水性印刷包装纸箱1000万个,胶印印刷品500万个。

形成年生产数字印刷绿色包装产品4200万个的生产规模,其中精品盒1200万个,手提袋1500万个,水性印刷包装纸箱1000万个,胶印印刷品500万个。

效益指标

社会效益

解决就业人员

50人

200人

满意度指标

满意度

企业满意度

80%

80%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度

项目名称

“连续玄武岩纤维池窑拉丝技术项目”

预算单位

德阳市罗江区经济商务和科技局

预算执行情况万元

预算数:

280

执行数:

280

其中-财政拨款:

280

其中-财政拨款:

280

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

利用公司原有土地15亩,新建厂房3700㎡,购置球磨机、窑炉、电助熔系统、漏板、拉丝机等设备395台(套)建设1条玄武岩池窑拉丝生产线,对公司自主研发国内领先的玄武岩纤维池窑拉丝技术进行成果转化。项目建成后达到年产3000吨玄武岩纤维产能。同时配套相关安全环保设施建设。项目建成后预计实现销售收入90000万元,实现利润22500万元,实现税金7350万元。

项目处于试生产阶段,产品各项指标经四川省纤检局等第三方机构检测,到达计划目标。该项技术经第三方机构组织专家评价,到达国际先进水平。

项目累计完成投资6502万元,专项资金280万元主要由于设备、原材料、燃料动力费的购置。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

总投资

总投资

6502万元

6502万元

项目完成指标

主要实施内容

厂房建设

新建厂房3700㎡,建设1条玄武岩池窑拉丝生产线

试生产阶段,产品各项指标经四川省纤检局等第三方机构检测,到达计划目标。

项目完成指标

主要实施内容

设备购置

球磨机、窑炉、电助熔系统、漏板、拉丝机等设备395台(套)

试生产阶段,产品各项指标经四川省纤检局等第三方机构检测,到达计划目标。

效益指标

生产效益

生产能力

年产3000吨玄武岩纤维产能。

试生产阶段,产品各项指标经四川省纤检局等第三方机构检测,到达计划目标。

满意度指标

满意度

企业满意度

80%

80%

 

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市罗江区经济商务和科技局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“半仿生-酶法耦合膜技术制备植物有效成分项目“数字印刷绿色包装建设项目”“连续玄武岩纤维池窑拉丝技术项目”开展了绩效评价,《2018“半仿生-酶法耦合膜技术制备植物有效成分项目”、“数字印刷绿色包装建设项目”及“连续玄武岩纤维池窑拉丝技术项目”绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市罗江区经济商务和科技局机关运行经费支出39.27万元,比2017年减少20.48万元,下降52.15%主要原因是节约开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市罗江区经济商务和科技局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,德阳市罗江区经济商务和科技局共有车辆0辆。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出—商贸事务—行政运行:指经科局机关及下属事业单位基本支出,含人员经费和日常公用经费。

10.一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务:指经科局机关及下属事业单位用于保障机构正常运转和完成2017年工作任务的专项工作经费。

11.一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出:指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12.一般公共服务支出—知识产权事务—专利试点和产业化推进:指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程,扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

13.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出:指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发:指反映从事技术开发研究和近期可取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散:指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出:指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出:指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休:指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:指经科局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:指经科局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗: 指经科局机关及下属事业单位医疗保险缴费支出。

23.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出: 指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出:指反映用于其他节能环保方面的支出

25.农林水支出—农业—科技转化与推广服务:指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

26.农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息:指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

27.农林水支出—普惠金融发展支出—其他普惠金融发展支出:指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

28.资源勘探信息等支出—制造业—电气机械及器材制作也:指反映用于电气机械及器材制造业方面的支出。

 29.资源勘探信息等支出—制造业—其他制造业支出:指用于其他制造业方面的支出。

30.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项:指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

 31.资源勘探信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出:指反映用于其他资源勘探电力信息等方面的支出。

32.商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出:指反映用于其他商业流通事务方面的支出。

 33.商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出:指反映用于其他涉外发展服务方面的支出。

34.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:指局机关及下属单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

德阳市罗江区经济商务和科技局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

德阳市罗江区经济商务和科技局属一级预算单位。下属事业单位1个,德阳市罗江区生产力促进中心。德阳市罗江区经济商务和科技局设8个内设机构:办公室、经济运行股、技改投资股、商贸服务股、市场管理股(商务执法大队)、能源信息股(电力执法大队)、计划高新股(知识产权执法大队)、农科社发股。

(二)机构职能。

贯彻国家、省、市有关工业经济、信息化、国内外贸易、外商投资、国际经济合作、无线电管理、科学技术、知识产权的有关法律、法规和方针、政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟定全区有关工业经济、信息化、无线电管理、国内外贸易、外商投资和对外经济合作、科学技术和知识产权的规范性文件和实施细则,负责本系统、本部门依法行政工作;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推动全区工业结构调整;承担德阳市罗江区科技工作领导小组办公室工作职责。

(三)人员概况。

我局编制总数27人,其中公务员14人,机关工勤1人,事业人员12人。实有在职人员23人,其中公务员13人,机关工勤1人,事业人员9人。此外,临聘人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

财政资金收入明细情况:2018年德阳市罗江区经济商务和科技局收入总额为3181.90万元,其中,财政拨款收入为3181.90万元,其他收入为0万元。

我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担“三定方案”工作职能。基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障局机关及事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(二)部门财政资金支出情况。

财政资金实际使用情况:2018年支出共计2186.50万元。

具体支出项目如下:一、人员工资福利及五险一金支出452.498557万元;二、商品和服务支出310.154936万元:办公费14.113255万元、邮电费6.716715万元、差旅费19.15475万元、会议费0.497万元、培训费1.108万元、公务接待费0.7883万元、劳务费48.12万元、其他交通费用9.07万元、其他商品和服务支出210.586838万元;三、对个人和家庭的补助56.0511万元(含花生厂职工生活补助);四、项目支出2467.8万元。

其中对企业补助包含:迎新春联谊会工作经费39万元,2017年优秀纳税等企业奖励资金216.15万元,2018年第二批省级知识产权专项资金20万元,省级知识产权专项资金30万元,知识产权专项资金10万元,应用技术研究开发30万元,2016年第一批科技计划项目资金50万元,2017年科技成果转化与扩散30万元,现代职业教育质量提升计划中央专项资金30万元,科三费30万元,2017年度德阳市专利奖资金3万元,创新载体、高新技术企业奖励18万元,2018年玻纤企业淘汰陶土坩埚奖补资金46万元,2018年省级第一批工业发展资金70万元,技术改造与转型升级专项资金472万元,2016年市级节能减排示范工业发展专项资金40万元,四川省中小企业发展专项资金(第二批)80万元,2017年中小企业发展资金18万元,企业能力提升和服务体系类发展资金26万元,2017年省级内贸流通统计监测资金3.6万元,清算2017年省级和市级外经贸发展资金0.4万元,2017年外经贸发展资金80.65万元,2017年外经贸发展专项资金23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

我局财务管理严格依法依规依程序,做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时,财务管理严格按照我局相关制度及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

在预算编制过程中,认真填报预算基础数据,报送的基础信息资料真实准确。特别在项目预算中,预算数据资料完整准确,申报项目依据、项目内容充分翔实,编制更加科学精细,执行管理更加科学规范,资金使用更加注重绩效,部门预算编制质量不断提高。

在执行管理中,专项资金的管理比较规范、有序。

我局2018年无政府性债务管理和非税收入执收,政府采购严格按照采购范围实施采购,过程及手续符合标准。认真依法接受财政监督检查,加强对机关资产的管理,制定财务管理制度,加强对资金往来的监督、管理。会计机构、人员每月末对收支情况进行账务处理与核算,及时核对账目,确保财务数据准确。在政府网站公开预算、决算及三公经费相关信息,接受社会公众及财政部门监督。

(二)专项预算管理。

我局根据申报指南,提出了申报项目类别与重点,申报的具体要求。对申报单位提供的资料进行了严格的筛选,并组织相关人员实地检查,对项目的实施进度进行了有效的验收。项目资金均采用财政直接支付方式拨款。做到了专项资金专款专用,质量基本达到预期效果。并在执行过程中,通过自查和接受财政审计检查,均未发现违规情况。各类项目经费的投入,部分解决了业主的资金短缺问题,产生了一定的经济效益和社会效益,激发了企业的热情。

(三)结果应用情况。

我局在进一步严格问题整改落实的基础上,强化绩效评价结果的运用,逐步健全完善评价结果推进绩效预算管理水平提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过制定目标、细化责任,明确工作措施,我局全面完成2018年各类目标任务,各部门运转良好。

(二)存在问题。

财务人员的专业素养和业务能力存在不足

(三)改进建议。

通过学习、培训等多种方式提高专业水平

附件2

2018“半仿生-酶法耦合膜技术制备植物有效成分项目”、“数字印刷绿色包装建设项目”及“连续玄武岩纤维池窑拉丝技术项目”项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我局领导高度重视,安排专人对企业项目建设情况进行现场核实,并要求企业对已建成的项目社会和经济效益、专项资金支出进行绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经企业自查和我局审查,项目符合专项资金支持重点,项目决策科学、管理严谨、完成目标任务(进度)较为理想,做到经济效益和社会效益兼顾,为罗江经济的发展做出贡献。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目资金申报及批复情况2016年12月,罗江县经济商务和科技局向省经信委申报2017年省级工业发展资金项目。省财政厅、省经信委《关于下达2017年技术改造与转型升级专项资金的通知”(川财建(2017)49号)、《关于下达中国制造2025四川行动专项资金的通知》(川财建(2017)48号)及省财政厅《关于预拨2017年国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金的通知》我区四川小叶本草生物科技有限公司获得专项资金117万元,四川金泰兴包装科技有限公司获得专项资金149万元,四川省玻纤集团有限公司分别获得资金280万元和2768.88万元。

2、项目管理

1资金计划、到位、使用情况

“半仿生-酶法耦合膜技术制备植物有效成分项目”。项目累计完成投资5669万元,其中土地及土建、基础设施投入1453万元,设备及仪器投入4216万元,流动资金347万元,占总投资的95.31%。各项目资金的实际支出均按照合同签订支付时间点支付,专项资金117万全部用于购买设备。

“数字印刷绿色包装建设项目”。截止目前项目实际已完成投资6746万元,其中:建设工程3500万元,自动消防系统600万元,设备设施投资1991万元,铺底流动资金655万元(购买存货及日常营运开支)占总投资的89.95%。各项目资金的实际支出均按照合同签订支付时间点支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。专项资金149万元全部用于购买设备和土建。

“连续玄武岩池窑拉丝技术项目”。项目累计完成投资6502万元,专项资金280万元主要由于设备、原材料、燃料动力费的购置。

2)项目财务管理情况

经检查,项目实施单位财务管理制度健全,执行财务管理制度严格,核算规范,账务处理及时。各专项资金受益企业基本都设置专户管理,不存在挪用、挤占问题。

3)项目实施及管理情况

项目实施单位成立项目组,组长由总经理负责,全权负责项目从立项到竣工投产的全过程,包括立项审批、项目管理制度的制订、征地、工程招投标、施工进度控制与质量监管、项目资金的组织与管理等。专项资金受益企业,项目实施过程中均能严格执行国家相关法律、法规,做到安全、环保“三同时”。内部控制制度健全、切合实际且执行严格。

按照项目资金管理办法要求,我局定期到企业核查项目建设和专项资金使用情况,项目单位保证真投入、真实施,专项资金做到专款专用,项目建设严格按照计划进行,确保项目建成发挥效益。

3、项目绩效

1“半仿生-酶法耦合膜技术制备植物有效成分项目”。已全部完成计划建设内容,包括新增用地36.2亩,9864m2生产车间(包括植物提取生产线、饮片(AD)生产线、制剂生产线,包括1644m2的洁净生产车间)、2487m2研发试验综合楼(包括办公中心、试验研发中心、质量检测中心)、692m2食堂及员工倒班室、265m2锅炉与机修房等,购置设备246台(套),生产线全部采用成熟国产设备,此外,建设完成配套公辅设施和消防、环保设施等,达到国家或相关法律法规标准要求,消防环保验收全部合格,该项目于2018年底已建成投产,按计划形成了年产580吨植物提取物的生产能力。另外,本项目已吸纳社会劳动力新增就业约60人。

2“数字印刷绿色包装建设项目”。该项目于2017年5月已建成投产,截止2018年12月项目实现销售收入2021.95万元,实现净利润145元,实现纳税21.52万元,形成年生产数字印刷绿色包装产品4200万个的生产规模,其中精品盒1200万个,手提袋1500万个,水性印刷包装纸箱1000万个,胶印印刷品500万个。另外,项目建成后,在运输、服务等相关产业,都将间接带动当地人员就业,预计可吸纳社会劳动力新增就业约200人。

3“连续玄武岩池窑拉丝技术项目”。项目处于试生产阶段,产品各项指标经四川省纤检局等第三方机构检测,到达计划目标。该项技术经第三方机构组织专家评价,到达国际先进水平。项目试运行阶段,暂未实现销售收入。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分  附表

经科局2018年部门决算公开表.xls

 


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