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2018年度中国共产党德阳市罗江区纪律检查委员会部门决算公开编制说明

发布时间: 2019/10/30 16:44:23 被阅览数: 1206 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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公开时间:20191030日

 

第一部分部门概况 4-7

一、基本职能及主要工作 4-6

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8-23

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 15-23

第三部分词解释 24-26

四部分附件 27-40

附件1 27-38

附件2 39-40

五部分附表 41-53

一、收入支出决算总表 41

二、收入总表 42

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十三、国有资本经营预算支出决算表 53

 


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是主管全区党的纪检监察工作。负责贯彻落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。二是主管全区行政监察工作。三是负责调查处理区级党政群机关各部门、各镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,受理党员的控告和申诉。四是负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;受理监察对象的检举、控告。五是负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。六是会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。七是负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟订党纪条规和政策规定在本区的实施细则。八是会同区委各部委、区政府各部门及各镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。九是负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作;组织实施全区副乡科级以上领导干部廉洁自律工作;负责收集整理区管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况和考察工作;对选拔任用党政领导干部实行检查监督。十是对监察对象执法、廉政、效能情况进行监察,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正行业不正之风工作。十一是承担全区惩治和预防腐败体系建设、招投标监督委员会的日常工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、加强政治建设,服务保障经济社会发展大局

坚持把党的政治建设摆在首位,教育引导全区党员干部树牢“四个意识”,持续营造风清气正的良好政治生态。

一是严明政治纪律和政治规矩。二是压实管党治党责任。三是巡察工作利剑高悬。

2、突出重点,保持高压态势正风反腐

坚持群众反对什么、痛恨什么,就坚决防范和纠正什么,以钉钉子精神狠抓作风建设,以零容忍态度高压惩治腐败,切实提高群众的获得感和满意度。一是对中央八项规定精神落实情况进行重点督查。二是紧紧围绕决策部署和中心工作开展监督检查。三是深化重点领域专项治理。四是注重防范治理微腐败。五是保持惩贪治腐高压态势。

3、深化改革,构建全覆盖监督体系

坚持区委统一领导,全面深化纪检监察体制和派驻机构改革,不断推动制度优势转化为治理效能。

一是监察体制改革成效明显。2018年1月23日,区监察委员会正式挂牌成立。区监委积极履行监察职能,政务立案15件15人,其中采取留置措施4件4人,结案14件14人推动监察职能向基层延伸,今年10月12日完成向全区10个镇派出监察室,镇纪委、监察室已立案49件,采取监察措施14人次,将监察职能延伸到“最后一公里”。

二是派驻“探头”作用凸显。在全市率先完成区级部门派驻机构改革,发挥“派”的权威和“驻”的优势,自改革以来,各派驻机构共党纪政务立案18件18人,实现立案全覆盖。修订完善“1+8”制度体系,规范工作流程和文书格式。实行定向自查+专项小组交叉互查,整合派驻组力量,开展专项监督检查1500余次。派驻监督工作措施和成效得到省市纪委充分肯定,山西忻州、绵阳盐亭等多地到我区交流学习改革经验,《廉政》《德阳日报》报道了我区派驻机构改革工作做法。

4、标本兼治,廉政教育润物无声

加快推进“中国·罗江范家大院家风文化园”项目建设,拟于年底前完成主体工程,明年一季度正式对外开放。实行新提拔科级干部“任前考廉”。在鄢家镇星光村打造基层廉政教育基地、廉政诗歌创作基地“云峰诗社”,创新运用沙画、剪纸、快板、诗歌比赛等丰富多彩、群众喜闻乐见的形式,加强廉政教育,引导村风民风持续向好。

 

二、构设置

(一)机构情况,包括当年变动情况及原因。

按照三定方案确定的中国共产党德阳市罗江区纪律检查委员会(以下简称区纪委)是负责全区党的纪律检查工作的专责机关20181月德阳市罗江区监察委成立与区纪委机关合署办公,履行党的纪律检查和监察两种职能罗江区委设区委巡察工作领导小组办公室于与区纪委合署办公,正科级单位。下属全额拨款事业单位(网络政务与电教中心)1下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

(二)人员情况,包括当年变动情况及原因。

人员情况。截止20181231日,中共德阳市罗江区纪律检查委员会(含巡察办、下属事业单位)总编制53名(巡察办2人),其中行政编制40名,事业编制13名。在职人员总数48人,其中:行政人员36人(巡察办2人),事业人员12人;离退休人员3人,其中:退休人员3人。另有区委、区政府及编办核定编制统筹安排5人(巡3人、综合派驻纪检组派驻组2人)。机构人员当年变动情况及原因与20171231日人员构成情况比较,实有在编人员增加6人,行政退休人数无变化原因是监察委成立从罗江区检察院划转5人、军转干调入1人。 

 

2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1309.01万元。与2017年相比,收、支总计各增加747.90万元,增长57.13%。主要变动原因一是监察体制改革划转52017年底选调9名事业人员增加的工资、奖金、公用经费,二是在职人员目标绩效奖基数调增,三是增加办公用房修缮经费34.53万元、案件审查(含留置案件)经费和综合派驻执纪监督专项等经费。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1309.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1199.01万元,占91.60%社会保障和就业支出61.03万元,占4.66%;医疗卫生支出15.07万元,占1.15%;住房保障支出33.90万元,占2.59%政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1309.01万元,其中:基本支出1017.64万元,占77.74%;项目支出291.37万元,占22.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1309.01万元。与2017年相比,收、支总计各增加747.90万元,增长57.13%。主要变动原因一是监察体制改革划转52017年底选调9名事业人员增加的工资、奖金、公用经费,二是在职人员目标绩效奖基数调增,三是增加办公用房修缮经费34.53万元、案件审查(含留置案件)经费和综合派驻执纪监督专项。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1309.01万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加747.90万元,增长57.13%。主要变动原因一是监察体制改革划转52017年底选调9名事业人员增加的工资、奖金、公用经费,二是在职人员目标绩效奖基数调增,三是增加办公用房修缮经费34.53万元、案件审查(含留置案件)经费和综合派驻执纪监督专项等经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1309.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1199.01万元,占91.60%;社会保障和就业支出61.03万元,占4.66%;医疗卫生支出15.07万元,占1.15%;住房保障支出33.90万元,占2.59%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1309.01完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行: 支出决算为766.39万元,完成预算100%,一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行:支出决算为141.12万元,完成预算100%,一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出:支出决算为291.37万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为60.29万元,完成预算100%,

其中社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为41.31万元,完成预算100%社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为18.98万元,完成预算100%社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为0.73万元,完成预算100%。 

3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为15.07万元,完成预算100%,医疗卫生与计划生育-行政单位医疗:支出决算为13.90万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育-事业单位医疗:支出决算为1.17万元,完成预算100%。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为33.90万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1017.64万元,其中:

人员经费913.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为9.58万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.98万元,占83.30%;公务接待费支出决算1.6万元,占16.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2017-2018年均为安排因公出国

2.公务用车购置及运行维护费支出7.98万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017增加22.16%,主要原因是监察体制改革后,划转办案车2台增加留置案件办理产生的车辆保险、维修费、燃油费等。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.98万元。主要用于执纪监督、审查、案件办理、信访、廉政宣传活动、“清风行动”、涉黑涉恶“保护伞”专项整治、八项规定精神督查等常规及专项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.75万元,下降31.76%。主要原因是严格执行中央八项规定,做到事前制定接待方案经主要领导审批填写接待审批单,报销是需分管领导和主要领导共同签署并附接待清单,并且尽量在机关食堂就餐,尽量减少陪同人员压缩支出。廉政教育基地闭馆提档升级,接待减少

同上年决算数比减少31.76%,接待批次20次,接待人数230人,人均消费69元,主要原因是

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,207人次(不包括陪同人员),共计支出1.6万元,具体内容包括:2017年10月月八角井街道纪工委考察学习党风廉政基地打造接待费1500元,2017年9月中国人民银行学习党风廉政基地打造接待费1650元,3月接待盐亭纪委、宜宾翠屏纪委关于业务交流共计接待费1800元;5月眉山市纪委业务交流学习接待费910元;6月绵竹市纪委业务交流学习接待费1276元;6月山西纪委业务交流学习接待费880元;12月江油市纪委业务交流学习接待费500元;3月、5月、12月范家大院打造业务接待费2406元;1月、3月、6月、7月省市纪委执行公务和业务指导接待2395元等

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,区纪委在年初预算编制阶段,组织对信息化建设项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看一是反腐成效明显。2018年1月23日,区监察委员会正式挂牌成立。区监委积极履行监察职能,政务立案15件15人,其中采取留置措施4件4人,结案14件14人推动监察职能向基层延伸,今年10月12日完成向全区10个镇派出监察室,镇纪委、监察室已立案49件,采取监察措施14人次,将监察职能延伸到“最后一公里”。追回违纪违法资金318.06万元。二是派驻“探头”作用凸显。在全市率先完成区级部门派驻机构改革,发挥“派”的权威和“驻”的优势,自改革以来,各派驻机构共党纪政务立案18件18人,实现立案全覆盖。开展专项监督检查1500余次,进一步压紧压实“两个责任”,解决群众身边的不正之风和腐败问题,巩固反腐败压倒性态势。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看实现目标任务,支出决算46.5276万元,完成预算100%,在支出过程中,严格按照财经纪律和制度,严格遵守中央八项规定,按目标任务的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到预期成效

(三)项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中高清视频会议系统、 行政效能专网、原经科局办公用房修缮工程、“两个责任”平台网络维护费等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 高清视频会议系统绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过移动提供光纤VPN电路,确保视频系统通畅,实现省、市、区、镇纪委工作数字化、网络化、提高纪检系统安全防范水平。保障上级视频会议精神和业务培训顺利开展,提升纪检干部业务能力。项目按年初计划任务的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到预期成效

2. 行政效能专网项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过电信提供10M光纤VPN电路,用于电子政务效能审批系统网络连接,顺利开展行政效能工作,实现强化风险防控,惩治微腐败,将行政的全过程置于社会方位的监督之下,提高了决策质量、消除不当、不良行政行为,建立良好的行政环境。项目按年初计划任务的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到预期成效。

3. 原经科局办公用房修缮工程目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.53万元,执行数34.53万元,完成预算的100%。通过修缮原经科局办公用房,改善区纪委办公分散现状,配合综合派驻改革顺利完成合署办公的工程款及中介费,项目按年初计划任务的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到预期成效

4. 两个责任”平台网络维护目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数2万元,完成预算的100%。对平台9大模块的日常维护及预计新增留痕模块费用项目设计,项目实施进一步压实乡镇、部门“两个责任”工作,动态监督、事实纪实,巩固反腐败成效。项目按年初计划任务的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到预期成效

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度

项目名称

高清视频会议系统

预算单位

中共德阳市罗江区纪委

预算执行情况万元

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保视频系统通畅,实现省、市、区、镇纪委工作数字化、网络化、提高纪检系统安全防范水平。

2018年接收视频会议11次,培训13次,视频系统的通畅,实现省、市、区、镇纪委工作数字化、网络化、安全化,提升纪检干部业务能力,强化办案水平。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

数量指标

确保全年网络畅通

100%

100%

项目完成指标

质量指标

确保工作顺利开展

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

全年

全年

项目完成指标

成本指标

年租赁

5万元

5万元

效益指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

确保视频系统通畅,实现省、市、区、镇纪委工作数字化、网络化

2018年接收视频会议11次,培训13次,视频系统的通畅,实现省、市、区、镇纪委工作数字化、网络化、安全化,提升纪检干部业务能力,强化办案水平。

满意度指标

提升群众满意度

提升纪检干部工作能力

建立良好的政治生态、防止灯下黑。

建立良好的政治生态、防止灯下黑。

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度

项目名称

“两个责任”平台网络维护费

预算单位

中共德阳市罗江区纪委

预算执行情况万元

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步压实乡镇、部门“两个责任”工作,动态监督、事实纪实,巩固反腐败成效

进一步压实乡镇、部门“两个责任”工作,动态监督、事实纪实,巩固反腐败成效

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

数量指标

每月进行系统日常维护,全年不少于4次

4

4

项目完成指标

数量指标

系统升级

2

2

项目完成指标

数量指标

增加留痕模块

1

1

项目完成指标

质量指标

确保工作顺利开展

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

12月底

12月底

项目完成指标

成本指标

租赁费/年

2万元

2万元

效益指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

进一步压实压紧“两个责任”,巩固反腐败压倒性态势

进一步压实压紧“两个责任”,巩固反腐败压倒性态势

满意度指标

提升群众满意度

严肃党内政治生态

提升群众满意度,建立良好的政治生态

提升群众满意度,建立良好的政治生态

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度

项目名称

行政效能专网租赁费

预算单位

中共德阳市罗江区纪委

预算执行情况万元

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

电信提供10M光纤VPN电路,为顺利开展行政效能工作。实现强化风险防控,惩治微腐败,将行政的全过程置于社会方位的监督之下,提高决策质量、消除不当、不良行政行为,建立良好的行政环境。

电信提供10M光纤VPN电路,为顺利开展行政效能工作。实现强化风险防控,惩治微腐败,将行政的全过程置于社会方位的监督之下,提高决策质量、消除不当、不良行政行为,建立良好的行政环境。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

数量指标

确保网络畅通

100%

100%

项目完成指标

质量指标

完成时间

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

12月底

12月底

项目完成指标

成本指标

租赁费/年

2万元

2万元

效益指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

建立良好的行政环境

建立良好的行政环境

满意度指标

提升群众满意度

严肃党内政治生态

进一步提升党政机关更加廉洁、勤政、务实、高效的开展工作

进一步提升党政机关更加廉洁、勤政、务实、高效的开展工作

 

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共德阳市罗江区纪委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对高清视频会议系统、 行政效能专网、原经科局办公用房修缮工程、“两个责任”平台网络维护开展了绩效评价,《原经科局办公用房修缮工程项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况                                       

2018年纪委机关运行经费支出104.537164万元,同上年决算数比增加28.16%,主要原因是增加201812月考核选调的9名事业人员和监察体制改革划转5名公务员的基本经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额32.31万元,其中:政府采购货物支出32.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于用于监察体制改革后办公区及办案区的办公家具、空调、复印机的采购。授予中小企业合同金额32.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.31万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行:指区纪委的基本支出。

10. 一般公共服务-纪检监察事务-事业运行:指区纪委下属网络政务与电教中心的基本支出。

11. 般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出:指区纪委完成特定工作或专项工作支出。

12.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出:指在职人员养老保险支出。

13.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出:指在职人员职业年金支出。。

14.社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指退休人员支出。

15.医疗卫生与计划生育-行政单位医疗:指在职公务员医疗保险。

16.医疗卫生与计划生育-事业单位医疗:指在职事业人员医疗保险。

17.住房保障-住房改革支出-住房公积金:指在职人员公积金缴费支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分附件

附件1

中共德阳市罗江区纪委

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按照三定方案确定的中国共产党德阳市罗江区纪律检查委员会(以下简称区纪委)是负责全区党的纪律检查工作的专责机关2018年1月德阳市罗江区监察委成立与区纪委机关合署办公,履行党的纪律检查和监察两种职能罗江区委设区委巡察工作领导小组办公室于与区纪委合署办公,正科级单位。下属全额拨款事业单位(网络政务与电教中心)1个。

(二)机构职能。

一是主管全区党的纪检监察工作。负责贯彻落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。二是主管全区行政监察工作。三是负责调查处理区级党政群机关各部门、各镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,受理党员的控告和申诉。四是负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;受理监察对象的检举、控告。五是负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。六是会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。七是负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟订党纪条规和政策规定在本区的实施细则。八是会同区委各部委、区政府各部门及各镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。九是负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作;组织实施全区副乡科级以上领导干部廉洁自律工作;负责收集整理区管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况和考察工作;对选拔任用党政领导干部实行检查监督。十是对监察对象执法、廉政、效能情况进行监察,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正行业不正之风工作。十一是承担全区惩治和预防腐败体系建设、招投标监督委员会的日常工作。

(三)人员概况。

人员情况。截止201812月31日,中共德阳市罗江区纪律检查委员会(含巡察办、下属事业单位)总编制53名(巡察办2人),其中行政编制40名,事业编制13名。在职人员总数48人,其中:行政人员36人(巡察办2人),事业人员12人;离退休人员3人,其中:退休人员3人。另有区委、区政府及编办核定编制统筹安排5人(巡3人、综合派驻纪检组派驻组2人)。机构人员当年变动情况及原因与201712月31日人员构成情况比较,实有在编人员增加6人,行政退休人数无变化原因是监察委成立从罗江区检察院划转5人、军转干调入1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1309.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1199.01万元,占91.59%;社会保障和就业支出61.03万元,占4.66%;医疗卫生支出15.07万元,占1.15%;住房保障支出33.90万元,占2.59%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年区纪委本年支出合计1309.01万元,其中:基本支出1017.64万元,项目支出291.37万元

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

1、预算编制质量

严格支出管理,从严控制支出。严格按照新《预算法》,坚持先有预算,后有支出“的原则,无截留、占用或挪用预算收入现象,所有收入全部纳入预算管理,收入全额入库,支出纳入部门预算安排。

2、绩效目标填报

全面贯彻十九大精神,深入贯彻习近平总书记讲话精神,按照中央纪委德部署要求,坚持全面从严治党,忠诚履行党章赋予的职责,把纪律挺在前面,准确把握“四种形态”,严明党的纪律,压紧压实“两个责任”,加强政风肃纪,构建“纪检监督+群众监督+舆论监督”一体化模式,深入开展走基层“清风行动”,多形式开展宣传教育活动,强化干部廉洁教育。开展常规巡察+专项巡察联动,发挥巡察利剑作用,解决群众身边德不正之风和腐败问题,巩固反腐败压倒性态势,提升群众满意度,建立良好的政治生态。

3、专项预算提前细化

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出291.37万元,主要包括:信息化建设12万元,主要用于高清视频会议系统(移动)、行政能效专网租赁费(电信)、“两个责任”平台网络维护费、OA系统升级维护费;党风廉政建设70万元(运转类)主要用于“一卡通”专项督查、清险行动、大数据平台建设、两个责任平台、“三重一大”专项督查、每季度根据区委区政府重点工作开展专项督查、12340党风廉政社会满意度评价、警示教育活动、《阳光问廉》活动2期、党风廉政建设宣传月系列活动等。综合派驻纪检组经费40万元(运转类)主要用于推进驻在部门和归口监督部门落实党风廉政建设主体责任,坚强对权力运行的监督制约工作经费;巡察工作经费30万元(运转类)主要用于15个单位开展巡察、做好省委巡察示范(联系)点,对已巡察的20个单位开展“回头看”工作。查办案件费48万元(运转类)主要用于抓案源,拓宽案源线索、审查、信访、案件办理(含留置案件)、干部培训等专项工作;纪检监察工作经费91.38万元(运转类追加经费),主要用于新办公区修缮工程经费、食堂建设、新增办公区办公设备购置、“两人责任平台”建设经费、5•10系列活动、增加1期《阳光问廉》活动、案件办理(含3件留置案件)

(二)执行管理情况。

1、 节能降耗及“三公”经费预算执行情况

2018因公出国(境)团组数及人数及经费为零。2018年公务接待费1.6047万元,同本年预算数比减少63.52%,同上年决算数比减少31.76%,接待批次20次,接待人数230人,人均消费69元,主要原因是严格执行中央八项规定,做到事前制定接待方案经主要领导审批填写接待审批单,报销是需分管领导和主要领导共同签署并附接待清单。尽量在机关食堂就餐,尽量减少陪同人员压缩支出。廉政教育基地闭馆提档升级,减少接待。

2、部门预算执行进度情况

2018年预算收入1309.01万元。1-3月支出373.46万元,占比28.53%;4-6月支出243.81万元,占比18.63%;7-9月支出321.78万元,占比24.58%;10-12月369.96万元,占比28.26%。

(三)综合管理情况。

1、资产负债结构情况。2018年年末资产628.99万元,其中流动资产311.74万元(涉案专户存款293.29万元)、固定资产317.25万元。2018年负债311.25万元,其中流动负债312.25万元(应缴财政款293.29万元、其他应付款中质保金6万元)。净资产317.75万元(资产基金317.75万元)。同比上年流动资产和流动负债增加的主要原因是2018年办理的违法违纪未结案案件的暂存款293.28万元,固定资产同比减少29.37万元(2018年3辆公务用车集中处置)。

2、资产负债对比分析。2018年区纪委资产负债率为49.48%,同比上年增长44.94%。一般认为,资产负债率在40%60%之间较为适宜。我单位资产负债率为49.48 %,资产负债率较好,说明我委偿债能力强,固定资产占资产的50.43%,应加强资产管理,定期对国有资产应当定期清查盘点,做到家底清楚,账、卡、实相符,防止国有资产流失。

4、本年度部门决算等财务工作开展情况。

1)进一步强化内控管理。一是明确内部控制的目标和原则。合理保证合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。二是结合内部控制规范要求,我们对单位在预算、收支、政府采购、资产、合同等各项业务进行分析、总结和归纳,明确了各项业务的目标、范围和内容,并依此细化各个环节的部门和岗位设置,明确范围和分工。三是建立健全内部控制管理制度在制定内部控制管理制度过程中,强化相关制度的衔接,将制衡机制嵌入到各项管理工作中,实现决策、执行和监督相互分离、相互制约。并形成四项制衡机制:建立重大事项议事决策机制;规定不相容岗位相互分离和内部授权审批控制;建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制;建立关键岗位工作人员的培训、轮岗和评价等机制。

2)完善资金管理制度。一是资金支付采用“直接支付”和“授权支付”相结合方式。二是直接支付要求按批复预算可使用资金额度内,先在大平台录入计划审核后填写手工支付单并加盖单位印章领导签字后报财政预算股审核统一支付。三是不办理无预算、超预算指标的拨款;不办理无用款计划、手续不齐全的拨款。四是现金保管由专人(出纳)负责,收支票据及时录入,定期不定期抽查盘点保证资金安全。五是资金使用严格按照审批制度,明确审批人对资金业务的审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求。六是基本账户印鉴章、支票要求分人保管,单位与银行按月对账。及时向领导汇报资金动向确保资金安全。

3、完善现金管理制度。一是必须严格将库存现金控制在核定的限额内,超出库存限额的现金必须及时送存银行,如库存现金不足限额的,可向银行提取现金,不得在未经开户银行准许的情况下坐支现金。二是严禁私设小金库和用白条抵库。三是单位的库存现金,不准以个人名义存入银行。为防止有关人员利用公款私存取得利息收入,也防止单位利用公款私存形成账外小金库,单位收入的现金,一律不准以个人名义存入银行,银行一旦发现公款私存,可以对单位处以罚款,情节严重的,可以冻结单位现金支付。四是加强安全防范,确保现金的安全和完整。为加强对现金的管理,单位的库存现金不得与私人的现款混在一起,也不得将公款借给私人使用。五是保险柜钥匙一般由财务负责人授权,出纳负责管理使用。保险柜的密码要保守秘密,出纳人员工作变动时,应及时更换密码;保险柜的钥匙或密码丢失或发生故障,要立即报请领导处理,不得随意找人修理或配钥匙;如果发现保险柜被盗,出纳应保护好现场,迅速报告公安机关,待公安机关勘查现场时,才能清理财物被盗情况。六是库存现金的清查。为了保证账实相符,防止现金发生差错、丢失、贪污等,各单位应经常对库存现金进行核对清查。库存现金的清查包括出纳每日的清点核对和清查小组定期或不定期的清查。

4、完善印章管理制度。一是三枚印章必须由分处分专人保管,不可一人同时保管使用,一般情况,法人章及印鉴由会计陈倩保管,相关票据由出纳贾敏保管,出纳付出结算票据,必须由会计审核后加盖法人章。二是上班时间,印鉴必须放在带锁的抽屉中,休息或离开位置时必须上锁;不得随意摆放。三是印鉴外借必须进行登记,注明用途。四是财务印章加盖必须是逐笔记录使用用途,保证与实际发生业务一致,作为同往来单位对帐及其他与财务事项相关的证明。

3)完善资产管理制度。一是贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策,根据国家国有资产管理的有关规定,制定行政单位国有资产管理的规章制度,并对执行情况进行监督检查。二是国有资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等工作。三是为加强行政单位国有资产管理工作,区纪委明确国有资产管理的机构为纪委办公室由专职资产管理人员管理,并上报财政部门。四是区纪委对使用的国有资产应做到定期清查盘点,做到家底清楚,账、卡、实相符,防止国有资产流失。

4)区纪委2018年财务管理科学规范,预、决算编报及时准确

5)本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(6)根据省区财政要求定期公开预算、决算、三公经费等内容。

(四)整体绩效。

部门职能完成情况。

1、加强政治建设,服务保障经济社会发展大局

坚持把党的政治建设摆在首位,教育引导全区党员干部树牢“四个意识”,持续营造风清气正的良好政治生态。

一是严明政治纪律和政治规矩。二是压实管党治党责任。三是巡察工作利剑高悬。

2、突出重点,保持高压态势正风反腐

坚持群众反对什么、痛恨什么,就坚决防范和纠正什么,以钉钉子精神狠抓作风建设,以零容忍态度高压惩治腐败,切实提高群众的获得感和满意度。一是对中央八项规定精神落实情况进行重点督查。二是紧紧围绕决策部署和中心工作开展监督检查。三是深化重点领域专项治理。四是注重防范治理微腐败。五是保持惩贪治腐高压态势。

3、深化改革,构建全覆盖监督体系

坚持区委统一领导,全面深化纪检监察体制和派驻机构改革,不断推动制度优势转化为治理效能。

一是监察体制改革成效明显。2018年1月23日,区监察委员会正式挂牌成立。区监委积极履行监察职能,政务立案15件15人,其中采取留置措施4件4人,结案14件14人。推动监察职能向基层延伸,今年10月12日完成向全区10个镇派出监察室,镇纪委、监察室已立案49件,采取监察措施14人次,将监察职能延伸到“最后一公里”。

二是派驻“探头”作用凸显。在全市率先完成区级部门派驻机构改革,发挥“派”的权威和“驻”的优势,自改革以来,各派驻机构共党纪政务立案18件18人,实现立案全覆盖。修订完善“1+8”制度体系,规范工作流程和文书格式。实行定向自查+专项小组交叉互查,整合派驻组力量,开展专项监督检查1500余次。派驻监督工作措施和成效得到省市纪委充分肯定,山西忻州、绵阳盐亭等多地到我区交流学习改革经验,《廉政瞭望》《德阳日报》报道了我区派驻机构改革工作做法。

4、标本兼治,廉政教育润物无声

加快推进“中国·罗江范家大院家风文化园”项目建设,拟于年底前完成主体工程,明年一季度正式对外开放。实行新提拔科级干部“任前考廉”。在鄢家镇星光村打造基层廉政教育基地、廉政诗歌创作基地“云峰诗社”,创新运用沙画、剪纸、快板、诗歌比赛等丰富多彩、群众喜闻乐见的形式,加强廉政教育,引导村风民风持续向好。

重点项目绩效评价结果

2018年党风廉政建设项目开展自评,自评得分92分,主要用于一卡通”专项督查、清险行动、大数据平台建设、两个责任平台、“三重一大”专项督查、每季度根据区委区政府重点工作开展专项督查、12340党风廉政社会满意度评价、警示教育活动、《阳光问廉》活动2期、5.10、党风廉政建设宣传月系列活动等。2018年全省党风廉政建设社会评价工作罗江区排名全省前50名,全市排名第一。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是绩效评价管理制度需进一步完善,是人员素质有待提高,绩效评价工作开展时间短,对预算管理业务不精通,在一定程度上影响绩效评价工作质量。下一步改进措施:一是进一步完善制度,包括在绩效目标审查制度、考核制度等,二是加强绩效目标动态监控、资产管理等工作的开展,三是加强学习培训,提升业务能力。

(二)存在问题。

一是年初预算于实际支出差异大。建议进一步加强预算编制管理,年初尽量做到精细化,测算准确,与实际发生数误差不要太大。

二是年初预算资金总体偏紧,在信访宣传、廉政宣传、留置案件的保障上有些薄弱。

三是根据公积金缴存管理办法规定,单位每年缴纳的住房公积金大于预算。

(三)改进建议。

一是建议区财政局提高职工公积金预算。

二是建议适当提高廉政宣传、案件办理经费保障。

 

 

 

附件2

2018年原经科局办公用房修缮工程项目

支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

主要是对原经科局办公用房修善,包括维修旧车棚、更换木门及防盗门、增设门套、原屋面拆除及修复、铲除原涂料面层并重新刷乳胶漆、视频会议室墙面顶棚装修、谈话室墙面装修、卫生间改造及完善、部分房间地面铺装层铲除后重新铺设地砖等。

(二)项目绩效目标。

为推进监察体制改革、派驻机构改革,确保区纪委机构改革后正常办公用房正常使用。

二、项目资金申报及使用情况

资金来源是区财政资金,项目总金额34.53万元。

(一)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。根据区第二次财经会、罗财预144号文件下达指标,采用直接支付。

2、资金到位。原经科局办公用房修缮工程资金全部使用,共计33万元。

3、资金使用。所有费用全部通过直接支付34.53万元(工程款和设计费、审计结算费)。

(二)项目财务管理

区纪委项目资金严格按照财务管理进行管理,保证专款专用,不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报等现象。资金支付严格按照区纪委财务管理制度进行资金支付的审核,工程款采用财政直接支付。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

二)项目管理情况,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,项目工程严格按照政府采购程序公开招标、工程按期完工、办理竣工结算、验收。

(三)项目监管情况,说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标。对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。良好

(二)存在的问题。无

(三)相关建议。

                           

                              

 

 

 

 

五部分附表

罗江区纪委2018年决算公开.xls

 


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