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中国共产党德阳市罗江区委员会组织部2017年部门决算和三公经费公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:53 被阅览数: 227 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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中国共产党德阳市罗江区委员会组织部

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共罗江县委组织部基本职能:(一)研究、指导全县各级党组织建设。(二)提出各乡镇、县级机关各部门、县委县政府管理的直属事业单位及其他列入县委管理的单位的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议。(三)根据中央和省市关于干部队伍建设的方针政策,研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的具体措施。(四)调查了解党的组织制度和干部人事制度改革情况。为制定组织、干部、人事工作的政策和制度提出意见和建议。(五)负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作。(六)主管干部教育工作。会同有关部门制定全县干部教育培训规划和有关规定。(七)负责知识分子牵头抓总工作。(八)归口管理县委老干部局。(九)完成县委交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.完善干部分类差异化考核评价机制,加大干部人事制度改革,建立干部日常作用发挥机制,充分发挥各年龄段干部积极性。

2.建立发现、培养、选拔、任用年轻干部的成长体系,加大对干部的监管力度,加大对干部职工的关心关爱。

3.严格执行党的组织制度,全面提升基层党建工作水平,不断强化基层党组织的政治功能。

4.以“O2O智慧党建”平台为载体,构建智慧大党建服务模式,多措并举强化基层党组织的政治核心与示范引领作用,引领示范推动“两新”党建工作水平上台阶。

5.建设人才工作罗江品牌,激发人才工作活力,紧盯重点目标方向,以匠人精神高效精准推进组织工作各项任务落实,打造过硬组工队伍。

二、部门概况

本单位独立编制机构共1个,其中一级预算单位1个(单位性质为行政单位),下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据

三、收支决算总体情况说明

2017年中国共产党德阳市罗江区委员会组织部本年收入合计671.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入671.00万元,占99.97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.19万元,占0.03%。

2017年中国共产党德阳市罗江区委员会组织部本年支出合计693.46万元,其中:基本支出254.48万元,占36.70%;项目支出438.98万元,占63.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计913.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加53.84万元,增加6.26%原因为对村(社区)居委会书记正常离职补助经费支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出693.27万元,占本年支出合计的99.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加200.12万元,增长40.58%。原因为村(社区)居委会书记正常离职补助经费、村(社区)居委会换届选举经费等增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出693.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出487.47万元,70.33%社会保障和就业支出27.54万元,占3.97%;医疗卫生支出6.82万元,占0.98%农林水支出160.59万元,23.16%住房保障支出10.84万元,占1.56%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1)一般公共服务支出:

1.一般公共服务支出组织事务行政运行:支出决算为209.09万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务:支出决算为264.53万元,完成预算96.97%。决算数小于预算数的主要原因是人才工作经费未支付完毕

3.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出:支出决算为13.86万元,完成预算100%

2)社会保障和就业支出

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:支出决算2.22万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为18.1万元,完成预算100%

6.会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算7.22万元,完成预算100%

3)医疗卫生与计划生育:

7.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:支出决算为6.32万元完成预算100%

8.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.5万元,占决算100%

9.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为160.59万元,完成预算100%。

4)住房保障支出

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出决算为14.31万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出254.29万元,其中:

人员经费221.19万元,主要包括:基本工资44.31万元、津贴补贴56.74万元、奖金3.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.1万元、职业年金缴费7.22万元其他工资福利支出55.7万元、其他社会保障缴费13.34万元、生活补助4.48万元医疗费0.32万元、奖励金0.03万元、住房公积金10.84万元、其他对个人和家庭的补助支出6.53万元等。
  公用经费33.1万元,主要包括:办公费2.67万元、手续费0.05万元、邮电费1.48万元、差旅费5.28万元、维修(护)费0.17万元、会议费0.08万元、公务接待费0.35万元、劳务费3.27万元、工会经费1.8万元福利费1.28万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他交通费10.44万元、其他商品和服务支出4.41万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.54万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.96万元,占81.50%;公务接待费支出决算1.58万元,占18.50%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算2016年持平。主要原因是未安排因公出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费支出6.96万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、瑞风商务车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算2016年减少4.25万元。下降34.81%主要原因是我单位严格按规定范围使用公务用车

3.公务接待费支出1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次,226人次(不包括陪同人员),共计支出1.58万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元,增加3.27%主要原因是换届选举专项工作增加公务接待

 

 

 

中国共产党德阳市罗江区委员会组织部

2017年“三公”经费表 

项目

2017年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

1.58

公务用车购置及运行维护费

6.96

    其中:购置经费

0

          运行维护费

6.96

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,中国共产党德阳市罗江区委员会组织部

机关运行经费支出33.1万元,比2016年减少0.48万元,下降1.43%,主要原因是经费支出减少

(二)政府采购支出情况

2017年度,中国共产党德阳市罗江区委员会组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于救灾物资储备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国共产党德阳市罗江区委员会组织部共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金438.98万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88.7分,存在的问题:一是资产管理信息化不够完善,二是绩效管理信息公布不及时,三是绩效评价结果运用不充分。下一步改进措施:一是加强资产管理,二是进一步完善绩效管理信息公布,三是把预算管理与绩效评价相结合,充分发挥绩效评价的结果运用

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.8

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.5

评价结果应用(3分)

2.4

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农林水改革支出项目-换届选举经费开展了绩效评价,得分为87.5分,存在的问题:资金支付进度达不到比例要求要求。下一步改进措施:一是加快资金拨付进度

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3.5

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

7

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

3

可持续效益(可选项)

4

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

4

服务对象满意度    

10

10

总分

87.5

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、上级拨款收入等。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出——组织事务——行政运行:指反映行政单位基本支出。

6.一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

7. 一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出:无法在行政运行、一般行政管理事务、事业运行中反映的其他用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

8. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

9.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他行政事业单位医疗支出:指用于其他行政事业单位医疗方面的支出

13. 农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

14. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 组织部2017年组织部决算公开表.xls

 


     
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