站内搜索:
四川省德阳市罗江区总工会2017年部门决算和三公经费公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:02 被阅览数: 56 次 来源: 德阳市罗江区财政局

文字 〖 特大 自动滚屏(右键暂停)

四川省德阳市罗江区总工会

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,领导全工会工作。

2.执行上级工会组织确定的方针、决议和全工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。

4.履行好工会维护、建设、参与、教育社会职能。

5.负责全工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1.立足工会职能,推进落实精准帮扶各项工作。一是下足绣花功夫,扎实推进脱贫攻坚。结合走基层送温暖农民夜校等活动,机关干部先后30余次到高玉村、贫困户家中开展精准扶贫工作;召开联席会议6次,帮助贫困户解决生病住院、产业发展等生产生活问题20余项,为帮扶村解决秸秆禁烧经费补助,落实生产生活物资、女职工大病互助保险等3万余元;组织德阳正源职业培训学校开展脱贫攻坚素质提升培训,开展支部结对共建,举行建党96周年主题党日活动,组织50余名贫困户代表、党员代表、村组干部开展十九大精神宣讲,参观鄢家镇四好村建设。二是整合资源力量,助力四好村建设。宣传引导、阵地建设,教育培训,示范带动为抓手,以引领村民养成好习惯,形成好风气为主要内容,助推四好村建设。结合市级农民工文化驿站、职工书屋、标准化建设项目,打造四好村工会阵地;编写养成好习惯六个好顺口溜、制发印有六个好内容的环保宣传袋3000个;配合市总工会开展职业技能、素质提升、家政服务、餐厅服务、客房服务培训共7期,培训人数600余人。

2.心系职工群众,着力构建普惠服务工作体系。一是加强组织领导。成立以党组书记、常务副主席为组长,分管领导为副组长的工会普惠性服务工作领导小组,制发了《罗江区工会会员普惠性服务工作方案》《关于进一步加强工会普惠性服务工作合作的通知》,对全区普惠性服务工作进行了安排部署。二是做好会员信息采集工作。在机关、企(事)业单位、村(社区)中分层分类开展会员信息采集和会员普惠卡的办理,目前已采集会员信息6187条,办理会员服务卡4932张。三是加强宣传发动。举行了德阳市罗江区首批会员服务卡发放暨普惠服务启动仪式,落实首批工会会员普惠项目服务网点23家,涉及医院、药店、餐饮、住宿等多个行业,为工会会员代表发放会员服务卡、签约商家代表授牌,进一步扩大了会员普惠性服务的影响力。四是建立联席会议制度。与邮政公司罗江分公司、邮储银行罗江支行建立了普惠性服务联席会议制度,定期通报工作开展情况,研究解决工作中存在的问题性。

3.聚焦改革创新,焕发工会新活力。认真贯彻落实市总工会关于工会改革的部署和要求,按照增三性、去四化、强基层、促创新的改革总体思路,循序渐进地推进工会改革工作。一是加强领导。成立以区委副书记、区总工会主席为组长,党组书记、常务副主席为副组长的工会改革领导小组,统筹协调推进区总工会改革各项工作。二是深入调研。通过集中座谈、走访调研等方式,广泛征求基层工会、一线职工、劳模代表等对工会改革的意见建议,力争做到紧密结合罗江实际谋划改革思路。三是起草方案。以健全组织体制、改进管理模式、完善运行机制和创新活动方式为主要改革内容,制定《德阳市罗江区总工会改革方案(送审稿)》,目前正在审核中。下一步,区总工会将主动对接市总工会、及时跟进,有序有力有效推进改革工作。待改革方案批准后,区总工会将对照改革方案,进一步创新工作方式、细化工作措施,确保各项改革任务落地见效,努力把工会建设成为职工想得到、找得到、靠得住的娘家

二、部门概况

德阳市罗江区总工会下属二级单位0

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市罗江区总工会本年收入合计90.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入90.15万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

2017年德阳市罗江区总工会本年支出合计90.15万元,其中:基本支出21.61万元,占23.97%;项目支出68.54万元,占76.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计90.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加14.19万元,增长18.68%增长原因是在职人员目标奖增加9.88、全区文体活动增加3.00万元、在职人员交通补贴增加1.17万元、劳模生活补助增加0.14万元。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出90.15万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加14.19万元,增长18.68%增长原因:是在职人员目标奖增加9.88、全区文体活动增加3.00万元、在职人员交通补贴增加1.17万元、劳模生活补助增加0.14万元。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出90.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出85.31万元,占94.63%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.84万元,占5.37%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:群众团体事务--行政运行14.77万元其他群众团体事务支出70.54万元, 支出决算为85.31万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出:行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休4.84万元,支出决算为4.84万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21.61万元,其中人员经费16.45万元,主要包括:其他工资福利支出9.55万元、生活补助4.84万元、医疗费0.06万元、住房公积金2.00万元等。公用经费5.16万元,主要包括:会议费3.00万元、其他交通费用2.16万元等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元公务接待费支出决算0万元。 

1.因公出国(境)经费支出0万元。与上年无增减变化,原因是无财政拨款出国(境)支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年无增减变化,原因是无财政拨款公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费支出0万元。与上年无增减变化,原因是无财政拨款公务接待费。 

德阳市罗江区总工会2017年“三公”经费表 

项目

2017年决算

(万元)

因公出国(境)经费

      0

公务接待费

 0

公务用车购置及运行维护费

      0

    其中:购置经费

      0

          运行维护费

      0

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2017年度德阳市罗江区总工会机关运行经费支出5.16元,与上年增加5.16万元,原因是会议费增加3.00万元、其他交通费用2.16万元

(二)政府采购支出情况。2017年度,德阳市罗江区总工会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至20171231日,德阳市罗江区总工会共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金68.54万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是综合管理,二是部门绩效。下一步改进措施:一是加强中期评估和绩效监控,完善内控制度及评价结果应用;二是强化重点工作完成情况和科技创新及人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市罗江区总工会/惠民帮扶资金、省财政帮扶资金、劳模经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标    

明确性

5

4

合理性

5

4

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

3

完成成本

5

3

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

35

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

9

总分

87

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出群众团体事务行政运行、其他群众团体事务支出:指用于区总工会方面的支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休指用于区总工会的离退休人员的经费支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

总工会2017年部门决算公开报表.xls

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 版权申明 | 网站地图 | 网站帮助 

德阳市罗江区人民政府 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663