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四川省德阳市罗江区委政法委2017年部门决算和三公经费公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:02 被阅览数: 62 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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四川省德阳市罗江区委政法委

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。罗江区委政法委主要职能是根据党的路线、方针、政策和县委的决定,对一定时期全县政法工作作出部署,统一政法个部门的思想和行动及政法队伍建设工作。指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策,支持政法各部门依法行使职权,研究解决执法中的违法问题,督促要案、大案的查处,对有重大影响或政策性强、有重大争议疑难案件进行协调研究。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年政法委重点工作有:1、组织推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县社会稳定工作情况,检查维护社会稳定工作责任制落实情况,对影响社会稳定的重大事件及其责任人提出查究建议。2、负责全县社会治安治理工作,表彰全县见义勇为集体及个人。 3、加强全县铁路联防工作和三电设施安全保护工作。4、负责加强全县防范处理邪教工作。5、化解社会矛盾、维护社会稳定。6、负责处理群众来信,接待群众来访。7、统筹安排“县领导群众接待日”等接访活动。8、负责处理信访突出问题,做好协调矛盾纠纷排查化解和群众稳定工作。

二、部门概况

本单位独立编制机构共4个,一级预算单位1个(单位性质为行政机关单位),中共德阳市罗江委政法委为行政单位,合署办公行政单位1个(德阳市罗江区人民政府信访工作局),事业单位2个(德阳市罗江社会管理服务中心、德阳市罗江法学会办公室)。本次决算公开数据为本级及下属单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年政法委本年收入合计919.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入761.21万元,占82.81%;政府性基金预算财政拨款收入157.80万元,占17.19%,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其它收入0.20万元。占0.02%。

2017年政法委本年支出合计946.67万元,其中:基本支出353.10万元,占37.30%;项目支出593.58万元,占62.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1003.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少128.38万元,下降11.35%。主要原因是财政拨款收、支减少是因为项目经费减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出757.44万元,占本年支出合计的75.50%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加355.47万元,增长88.43%。主要是上年度基金预算指标本年度放在一般公共预算支出,导致增加比例大幅上升。

   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出757.44万元,主要用于以下方面:公共安全支出686.52万元,占90.64%;社会保障和就业支出44.68万元,占5.90%;医疗卫生支出10.93万元,占1.44%;住房保障支出15.31万元,占2.02%。

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出-公安-行政运行: 支出决算为281.97万元,完成预算100%。

 2. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 支出决算为401.52万元,完成预算100%。

3. 公共安全支出-公安-治安管理: 支出决算为0.52万元,完成预算100%。

4. 公共安全支出-公安-其它公安支出: 支出决算为2.50万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为4.56万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为28.66万元完成预算100%。

7.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为11.46万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为10.03万元,完成预算100%.

 9.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出:支出决算为0.90万元,完成预算100%。 

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为15.31万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.90万元,其中:

人员经费311.40万元,主要包括:基本工资77.67万元、津贴补贴155.57万元、绩效工资6.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.66万元、职业年金缴费11.46万元、其他社会保障缴费10.93万元、其他工资福利支出0.72万元、生活补助4.56万元、医疗费0.12万元、奖励金0.05万元、住房公积金15.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元等。
  公用经费41.50万元,主要包括:办公费6.33万元、印刷费1.11万元、手续费0.11万元、电费3.44万元、邮电费4.64万元、物业管理费0.49万元、差旅费1.15万元、维修(护)费2.81万元、会议费0.13万元、培训费0.45万元、公务接待费0.87万元、劳务费4.95万元、委托业务费0.72万元、工会经费4.50万元、福利费0.30万元、其他交通费9.36万元、其他商品和服务支出0.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元,完成预算43.50%,决算数小于预算数的主要原因是:公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.87万元,占100%。具体情况如下:

  

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出:0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.61万元,下降100%。主要原因是公车改革,单位无相关支出。

3.公务接待费支出0.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出0.87万元,具体内容包括:移民后期扶持政策监测评估及十九大期间信访维稳安保专项督查接待费用共计0.87万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.74万元,增长569.23 %。主要原因是接待批次、人员增加。

政法委2017年“三公”经费表 

项目

2017年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.87

公务用车购置及运行维护费

0

    其中:购置经费

0

          运行维护费

0

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出189.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,政法委机关运行经费支出41.49万元,比2016年增加0.63万元,增长1.54%,主要原因是人员变化。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政法委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,政法委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金408.84万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是内控制度建立需要进一步完善,二是部门履职成效需进一步提高,三是资产管理需要进一步加强,四是单位人才培养需加强。下一步改进措施:一是完善内控制度,二是促进部门履职,三是加强资产信息化等管理,四是注重、加强单位人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

本部门对一般行政管理事务(驻京、驻蓉)项目开展了绩效评价。驻蓉5个月10人次、驻京12个月18人次。维护了重要时间段、重要活动期间的社会稳定,降低进京、赴省、到市集访、缠访率,协调、化解上访人员的合理诉求。在信访、稳定方面取得了一定的效果。

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

3.5

(3分)
项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

4

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

9

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

9

总分

93分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

10. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 公共安全支出-公安-治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、110等方面的支出。

12. 公共安全支出-公安-其它公安支出:反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗:反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

政法委2017年部门决算公开表.xls

 


     
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