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德阳市罗江区水务局2017年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:02 被阅览数: 68 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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德阳市罗江区水务局

2017年部门决算和“三公经费”公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责本系统、本部门的依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策,拟订全区水利战略中长期规划和政策并组织实施。

2.负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准并组织实施。

3.实施水资源的统一监督管理,制订水量分配方案并监督实施;负责水利基本建设工程的监督管理。

4.承办水利建设项目的初审转报工作。

5.承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱减灾工作。

6.负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护,区域内涉水、涉河建设工作的审核与监督管理。

7.负责全区水土流失综合防治,拟订水土保持规划并监测实施。

8.指导全区水政监察和水行政执法,负责重大涉水事件的查处,协调仲裁水事纠纷。

9.负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切身利益息息相关的工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

全面完成各项目标任务。推动项目实施,综合治理河道长度3.2km ,新建堤防4.372km,堤防加固0.261km,河道清淤疏浚1.8km,扎实开展利用现有农村供水站14处,采取管网延伸的方式解决299人,新建和完善现有分散式供水工程1196处,解决2481人的贫困人口饮水安全新建杨柳河新建堤防407m连锁闸下游新建堤防608.35m,内城河新建堤防739.16m全面落实了防洪度汛责任制,积极开展汛前检查,及时排查整改安全隐患,对全区水利工程进行了安全隐患排查投入11支调查队伍、15名专业技术人员,共738人次,对全区的36座水库工程、17条灌溉工程、2769口塘坝工程的安全隐患进行全面排查制定完善防洪抢险预案,建立防汛抢险队伍,备足防汛抢险物资,提高应急反应和抢险救灾能力,提高防洪自动化建设和科学调度水平

切实抓好蓄水保水,全年向灌区输水达到6200m3,确保了全区18余万亩农田用水,较好的完成全年征收任务。将全区7条河道分别树立了公示牌,分界牌,公示河道治理目标、联络单位、监督电话等信息,确定了各镇、村各自负责区域范围开展河道影音采集、巡查,制作音影图像,强化行政监管,确保“河长制”工作取得更好成效全局共帮扶走访820人次,收集整理困难信息10个,协调解决相关问题8个。全年共核查入河排污口19处,巡查河道、水库、渠道等水利设施共计188次,现场制止违法行为9次,立案查处1起,没收抽砂泵5台,拆除抽(提)水管道110m,抽()水设备设施8台套。利用“世界水日”、“中国水周”、“六五”普法、“科技五下乡”、“环保日”等活动开展宣传7次。

二、部门概况

本单位独立编制机构共6个,其中一级预算单位1个(单位性质为行政单位),下属二级预算单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市罗江区水务局本年收入合计2088.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2060.89万元,占98.66%;政府性基金预算财政拨款收入25.3万元,占1.21%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.62万元,占0.13%。

 

2017年德阳市罗江区水务局本年支出合计3137.31万元,其中:基本支出786.88万元,占25.08%;项目支出2350.44万元,占74.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4895.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5195.49万元,下降51.48%。原因为财政拨款项目经费减少

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3137.31万元,占本年支出合计的95.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少547.73万元,下降14.86%。原因为一般公共预算财政拨款项目减少和人员减少。

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3137.31万元,主要用于以下方面:教育支出2.8万元,占0.09%;社会保障和就业支出135.29万元,占4.31%;医疗卫生支出23.53万元,占0.75%;农林水支出2940.36万元,占93.72%;住房保障支出35.33万元,占1.13%。

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为2.8万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数为25.27万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为15.24万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为59.08万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为23.55万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年决算数为9.7万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年决算数为2.45万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为4.47万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年决算数为16.14万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2017年决算数为1.72万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2017年决算数为1.2万元,完成预算100%。

12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为78.78万元,完成预算100%。

13.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2017年决算数为219.03万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为24.94万元,完成预算74.36%,决算数小于预算数的主要原因是此项经费剩余未支出。

15.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2017年决算数为292.12万元,完成预算100%。

16.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):2017年决算数为1349.3万元,完成预算59.34%。决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施,部分水利工程建设资金项目下一年度继续实施

17.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):2017年决算数为3.19万元,完成预算31.9%,决算数小于预算数的主要原因是此项经费未完全支出

18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2017年决算数为183.49万元,完成预算61.65%,决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施,部分水利工程建设资金项目下一年度继续实施

19.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):2017年决算数为57.49万元,完成预算57.76%,决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施,部分水利工程建设资金项目下一年度继续实施

20.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2017年决算数为131.49万元,完成预算36.84%,决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施,部分农村人饮资金项目下一年度继续实施。

21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2017年决算数为600.53万元,完成预算78.75%,决算数小于预算数的主要原因是水利工程跨年度实施,部分农村人口饮水资金项目下一年度继续实施。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为35.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出786.88万元,其中:

人员经费690.28万元,主要包括:基本工资161.36万元、津贴补贴267.77万元、奖金13.29万元、其他社会保障缴费26.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.08万元、职业年金缴费23.55万元、抚恤金9.7万元、生活补助90.65万元、医疗费1.2万元、奖励金0.87万元、住房公积金35.33万元、其他对个人和家庭的补助支出1.23万元等。
  公用经费96.6万元,主要包括:办公费8.82万元、水费0.64万元、电费2.89万元、邮电费3.87万元、物业管理费0.08万元、差旅费18.01万元、维修(护)费0.75万元、会议费0.03万元、培训费3.77万元、公务接待费1.14万元、劳务费19.87万元、工会经费17.29万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他交通费6.53万元、其他商品和服务支出7.78万元、

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.18万元,完成预算85.34%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,严格公务接待,严格按规定范围使用公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.21万元,占73.43%;公务接待费支出决算2.97万元,占26.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.21万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车3辆, 多用途货车2辆

公务用车运行维护费支出8.21万元。主要用于本单位开展日常业务活动及水资源、水土保持、水行政执法,防汛、抗旱及检查水利工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.22万元,下降52.9%。主要原因是公车改革车辆减少。

3.公务接待费支出2.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,343人次(不包括陪同人员),共计支出2.97万元,具体内容包括:具体内容包括:省市督查防汛减灾、检查水保监测、现代化灌区前期工作推进工作共计支出2.97万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.46万元,下降13.41%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求。

德阳市罗江区水务局2017年“三公”经费表 

项目

2017年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

2.97

公务用车购置及运行维护费

   8.21   

    其中:购置经费

 

          运行维护费

     8.21   

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出83.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,德阳市罗江区水务局机关运行经费支出96.59万元,比2016年增加20.15万元,增长26.36%,其原因是扶贫公用经费有所增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,德阳市罗江区水务局政府采购支出总额328.97万元,其中:政府采购货物支出25.8万元、政府采购工程支出53.17万元、政府采购服务支出250万元。主要用于机关日常车辆保险采购及项目服务采购等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市罗江区水务局共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标42个,涉及财政资金1447.55万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89.8分, 存在的问题:一是资产管理信息化不够完善,二是内部控制制度不够明细,三是绩效评价结果运用不充分。下一步改进措施:一是加强资产管理,二是进一步完善内部控制制度,三是把预算管理与绩效评价相结合,充分发挥绩效评价的结果运用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.2

绩效目标动态监控(3分)

1.6

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.4

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.7

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1.5

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.4

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017 年中央水利发展专项资金项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是本项目绩效目标及指标设置方面还不够全面科学,二是项目指标值预算不够精准。下一步改进措施:一是改进措施加强对项目绩效目标及指标体系的研究,为今后持续开展项目绩效评价工作提供借鉴;二是加强业务工作的学习,提高预算的科学性和准确性。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

95分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、上级拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理。

24.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

25.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘察、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

26.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护,防汛通信设施设备,网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水情报汛、防汛指挥系统运行维护,水毁修复,以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治。

27.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

28.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

29.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

水务局2017年部门决算公开表.xls

 


     
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