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四川省德阳市罗江区略坪镇人民政府2017年部门决算和三公经费公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:02 被阅览数: 63 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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四川省德阳市罗江区略坪镇人民政府

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

德阳市罗江区略坪镇人民政府主要职能是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕“三农”搞好服务。一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理与创新,维护农村社会稳定;四是加强基层民主法制建设,促进农村社会和谐;五是切实转变工作作风,改进工作方式方法,加强服务。

(二)2017年重点工作完成情况

强化基层组织建设,着力夯实党建基础;切实加强民生工程建设,着力改善民生福祉;深化农业产业结构调整,推进循环农业园区改造升级,固化羊肚菌产业基地;推动旧城改造工程,着力打造优美人居环境和宜居宜业的中心小城镇;深化城乡环境综合治理,建设美丽幸福乡村。

二、部门概况

德阳市罗江区略坪镇人民政府为一级预算单位,单位性质为行政机关。单位内设非独立核算的下属部门四个,即:党政办公室,便民服务中心,群众工作中心和产业引导中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市罗江区略坪镇人民政府本年收入合计1812.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1350.65万元,占74.52%;政府性基金预算财政拨款收入387.60万元,占21.39%;其他收入74.21万元,占4.09%。

 

2017年德阳市罗江区略坪镇人民政府本年支出合计1552.46万元,其中:基本支出931.66万元,占60.01%;项目支出620.80万元,占39.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1741.25万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加562.78万元,增长47.76%。主要是增加了黑臭水体治理项目经费、农业基础设

施建设、财政2017年用收回灾后重建结余资金化解存量借垫款列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出1350.65万元,占本年支出合计的91.37%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加362.99万元,增长36.75%。主要是增加了黑臭水体治理项目经费、农业基础建设、增加了人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

2017年一般公共预算财政拨款支出1350.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出366.68万元,占27.15%;教育支出1.20万元,占0.09%;社会保障和就业支出138.28万元,占10.24%;医疗卫生支出18.47万元,占1.37%;节能环保支出31.40万元,占2.32%;城乡社区支出17.46万元,占1.29%;农林水支出753.14万元,占55.76%;住房保障支出24.02万元,占1.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为357.93万元,完成预算100%;一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为1.50万元,完成预算100%;一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):支出决算为3.75万元,完成预算100%;一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为0.50万元,完成预算100%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.20万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为31.92万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为36.38万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为40.04万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为16.02万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为13.09万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.83万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.69万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.33万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为4.45万元,完成预算100%。

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为31.40万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为17.46万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出预算为129.41万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出预算为14.81万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出预算为243.19万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出预算为72.90万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出预算为142.84万元,完成预算100%;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出预算为150.00万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.02万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

德阳市罗江区略坪镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出931.67万元,其中:

人员经费897.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费34.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.68万元,占89.73%;公务接待费支出
决算0.65万元,占10.27%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。2017年,本单位没有发生因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.68万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。2017年,本单位没有发生公务车购置支出。

截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.68万元。主要用于日常公务活动如参加会议、培训、出差等公务用车;开展环保、露天秸秆禁烧工作巡查、检查、督察以及安全稳定、防汛、救灾、抢险等活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.58万元,下降9.27%。主要原因是:上年度招商引资工作、以及镇长到省环保厅挂职接送增加公务用车。

3.公务接待费支出0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,83人次,共计支出0.65万元,具体内容包括:一般性公务接待2批次17人次,公务接待支出1270.00元;专项工作检查督察公务接待3批次31人次,公务接待支出2532.00元;招商引资工作接待3批次35人次,公务接待支出2698.00元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元,下降4.41%。主要原因是:一般性公务接待有所减少,招商引资公务活动接待有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出387.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度,本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,德阳市罗江区略坪镇人民政府机关运行经费支出146.60万元,比2016年增加24.43万元,增长20%。主要是增加了人员经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,德阳市罗江区略坪镇人民政府政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购服务支出0.48万元。主要用于公务用车购买保险费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市罗江区略坪镇人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆;没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金418.98万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在的问题:一是绩效评价工作开展不及时,中期评估工作滞后或未开展;二是预算执行监控不到位,表现为预算执行不均衡,未严格按照“先有预算,后有支出”和有预算才有支出的相关要求;三是预算目标动态监控工作滞后,未及时跟进绩效目标完成情况;四是部门特性指标体系不完善,可操作性有待提高;五是重点改革(重点工作)因资金到位等情况致使工作推进缓慢;六是科技(制度、方法、机制等)创新工作弱化,主要表现在先进的科技手段、技术方法运用不够,停留于传统模式;创新动力不足,缺乏创新人才、技术和环境支撑;七是相关专业技术后备人才储备不足,以及频繁变动,影响工作;八是部门间协作性差,对相关工作要求认知度不高,主动作为能力不强;九是管理对象满意度不高,对相关要求不理解、不认可,主动参与积极性不高。

下一步改进措施:一是加强预算和预算执行综合管理,及时跟进项目及资金情况,积极开展中期绩效评价作,对绩效项目加强动态监控,提高项目、资金使用效率;二是努力提高履职成效,修订、完善部门绩效评价体系,确保绩效评价工作具科学性和可操作性;三是积极运用科技手段,深化行政运行改革,创新机制、方法,提高行政运行效率;四是加强政府服务职能建设,创新服务方式和技术;加强部门间协作,规范运行程序,努力提高服务效能,切实提高服务对象和社会公众满意度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

3

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

2

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有独立核算的下属单位,仅对“农村基层组织活动和公共服务体系运行维护费”开支项目开展了整体支出绩效评价,得分为92分,存在的问题:一是项目执行欠规范,个别村在项目筛选、资金分配上缺乏科学性,决策程序缺乏集体协商、民主、公开;二是项目推进不及时,三是项目资金报账手续不完整、不规范,报账不及时。

下一步改进措施:一是项目资金规范管理,从项目资金使用范围,决策程序要求等环节加强管理;二是加强项目资金使用时效管理,根据各项目情况均衡推进项目实施,提高资金使用时效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

村级组织活动及公共服务体系运行维护费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

3

合理性

5

3

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

3

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

10

总分

97

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本(款)01至50(项)以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群体事务支出(项):指本(款)01至50(项)以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办厅(室)及相关机构事务支出(项):指本(款)01至50(项)以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

10. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官技能培训支出,不在本科目反映。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除本(类)01至27(款)所列示(项)以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指本(款)01至03(项)以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

14.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指本(款)01至10(项)以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

城乡社区(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

15.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出。事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指本(款)01至07(项)以外的其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指本(类)01至09(款)以外,反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 略坪镇2017部门决算公开表.xls

 


     
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