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四川省德阳市罗江区白马关镇人民政府2017年部门决算和三公经费公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:02 被阅览数: 75 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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四川省德阳市罗江区白马关镇人民政府

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规

2)加强和巩固农村基层政权建设,积极推进村民自治和民主化进程。

3)制定本镇经济和社会发展规划,营造发展环境,推广农业技术,提高社会主义新农村建设水平。

4)加强农村基础设施建设,增加公共产品。

5)进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,提供科技信息和社会救济、救助服务。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇政府围绕“建设美丽幸福新罗江”的总要求及区委关于白马关打造“特色文化旅游区”的定位,团结带领全镇干部群众主动适应新常态、把握新要求,聚焦脱贫攻坚、特色小镇建设、改善和保障民生等重点工作,推动白马关经济社会迈向转型发展快车道,全面完成区委、区政府交办的各项工作任务。实现农民人均纯收入13704元,同比增加1246元、增长10.05%,实现农业经济收入1.66亿元,全年接待游客136.1万人次,同比增长24.2%,实现旅游总收入10.6亿元,同比增长23.5%,镇域经济实力持续向好。获得首批全国运动休闲特色镇、四川省首批“森林小镇”、四川省卫生乡镇等殊荣。

1、围绕景区建设抓发展,重大项目落地有声

1招商引资稳中有进。结合“文化+旅游”“农业+旅游”“体育+旅游”的发展定位,做到重拳出击、精准招商,主要领导外出招商5次,深入洽谈项目4个,充分发挥了领导示范带动作用。加强招商人员的业务培训、管理,真正使招商人员成为引进项目的主力军。积极开展招商推介,增大招商引资力度,成功引进乐途森活馆、水晶艺术小镇、低空旅游、养心小镇等一批特色种植、文化旅游产业,完成6.91亿元招商引资,占全年总任务5.5亿元的125%;同时完成固定资产投资1.02亿元,占全年总任务1.0亿元102%。

2特色活动亮点纷呈。成功举办庖汤节、“飞越古蜀道·空降白马关”罗江低空旅游首航仪式暨第二届全国山地自行车赛系列活动、“秦蜀古道·两汉三国”定向运动城市邀请赛系列活动、2017“白马关运动休闲特色小镇”杯中国全地形车锦标赛(罗江站)等文旅活动,吸引成德绵周边大量游客到白马关旅游,各级媒体高度关注,“特色景区”“人气景区”建设效果明显。

3景区管理持续向好。完成倒湾古镇烧烤油烟整治、五美寨、五丁谷光亮工程及景区微景观改造,加快景区提档升级。景区内餐饮食品经营户全部签订食品安全责任书,配备灭火器。全力做好安全隐患大排查,确保三无产品不上架、强制消费行为不发生。召开安全生产、食品安全等培训会议20余次,举办大型食品安全宣传2次,开展消防安全模拟演练1次,全镇环境、安全状况持续稳定向好。

2、围绕农业特色抓重点,产业发展蒸蒸日上

1农业农村基础设施不断完善。以产业发展和生产生活需要为导向,全面整合农业项目,切实抓好农村基础设施建设。整合“一事一议”、“公共运行维护”等资金102万元,修建沟渠3546米、整治堰塘8口、新建道路4786米、新建蓄水池2口,进一步完善农业基础设施,为推动农业产业化、农旅产业互融打下坚实基础。2017年,全镇农业基础设施基本完备,农村生产、生活条件极大改善。

2农业产业基地建设成效显著。坚持打造具有地方特色和优势的产业基地思路,科学规划贵妃枣产业基地建设,以万佛村贵妃枣基地为核心,补植贵妃枣280余亩,打造万亩贵妃枣产业基地。广济、万佛村100余亩“经果林”项目落地,“四季果园”雏形显现。三叉河奶牛养殖场、松林口养兔场和泥鳅养殖场、南美对虾养殖场发展态势良好,带动周边20余户农户实现农户增收。2017年,全镇初步形成了以贵妃枣为主导,露天蔬菜、水果、林下养殖、特色水产等特色产业共同发展的产业格局。

3农业产业化水平不断提高。围绕我镇特色产业优势,积极扶持规模较大的业主,鼓励和培训农民专业合作组织。2017年,全镇共有农民专合社9家,农民专业协会1家,带动农户310余户,实现农户年人均增收200元以上。加快培育“三品一标一名牌”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品、名牌农产品)农产品,加大对农产品品牌和“地理标志”的保护力度,提升特色农产品质量和形象。2017年,全镇贵妃枣、胭脂脆桃、草莓等3个品种农特产品获批无公害农产品称号。

3、围绕项目落地抓落实,城镇品质整体提升

1征地拆迁顺利推进。把握撤县设区和同城发展机遇,依托地域优势,主动承接德阳市“健康谷”功能规划。完成万佛广场项目白马关地震监测台办公用房、屈小琳房屋等国有土地拆迁5宗。征收国有土地5576平方米,拆除房屋3429平方米,协调广场集体土地用地23亩,协调慧广路改道工程、地震监测台办公用房新址及连接道路及用地61亩。完成德罗干道征地拆迁数据锁定,核实拆迁房屋83户、青苗附着物850亩,启动兑付德罗干道占地农户青苗及流转费300余万元。实施白马关国家4A级景区提档升级,完成景区节点改造、五丁谷光亮工程等基础设施建设。

2重点项目稳步实施。围绕项目建设抓调度,围绕服务保障抓配套,推动万佛广场、直升机停机坪、德罗干道、场镇提档升级等重点工程项目实施落地。投资4200万元,启动实施万佛广场及其配套项目;投资300余万元,新建通用航空基础设施一座;投资6000余万元,启动水晶艺术小镇建设,进一步提升白马关景区形象和游客接待能力。切实推进德罗干道、白马关旅游通道建设工作,按期完成德罗干道里边沟、倒田埂等重点工作。实施城乡建设用地增减挂钩项目,完成松林、接引、三叉河、二酉、换马村复垦面积96.66亩,缓解全区建设用地供需矛盾,提升集约节约用地水平。

3设施建设成效明显。以改善人居环境和城乡面貌为落脚点,着力夯实发展基础。完成群众天然气安装124户,单位天然气安装4户,幸福田园安置点及场镇多年不通天然气的历史问题得到有效解决。实施场镇提档升级工程,投资200余万元,完成立面打造8000平米,街面美化2400平米,新建休闲广场1座,改建排水设施,场镇面貌焕然一新。实施农村路网改善工程,投资206万元,硬化二酉、凤雏、万佛、三叉河、广济村组道路5.28公里。完成地质灾害搬迁9户,C、D级农房改造9户。

4、围绕民生改善抓服务,幸福指数节节攀升

1决胜脱贫攻坚,补齐民生短板。以产业扶贫为核心,广济村胭脂脆桃、换马村白芷、接引村金秋砂糖桔等3个扶贫产业园运行良好,产业扶贫效果突显,97户、183个贫困人口领取入股分红14.6万余元,50余户贫困户实现产业园区就近务工,年增收1500余元。以设施改善为基础,实施“五改三建”、“精准到户”政策,完成328户贫困户“五改三建”项目,18户28人危房改造和重建。以就业帮扶为主导,组织藤编技术、种养殖技术等劳动技能培训4次,覆盖贫困人口300余人次,34户贫困户月均增收500元以上;开发道路保洁、停车收费等公益性岗位5个,5户贫困户年均增收3600元。通过低保兜底、督促子女尽赡养义务等措施,巩固年老体弱、无劳动能力的260余户贫困户脱贫基础。2017年,全镇共完成79户169人的脱贫任务,实现所有贫困人口全部脱贫。

2用足民生政策,真情关心关爱。全年为388名80岁以上老人发放高龄补贴资金16万余元;为200名生活困难群众发放冬春生活救助资金8万元,为因病因灾出现临时生活困难的122人落实救助金6.4万元,为28名大病群众落实大病救助经费10万元;落实计划生育奖扶922人,特扶36人;实施低保救助144户192人。争取项目资金12万元实施敬老院提档升级,新建卫生厨房1间,安装消防报警系统和视频监控系统,及时排除敬老院危墙和墙基隐患,切实改善供养条件。推进实施医养结合服务改革,镇卫生院和敬老院签订医养结合服务协议,定期为老人开展健康体检和日常保健服务,解决供养对象医疗问题。

3织密社保网络,加大保障力度。抓好社保参保缴费。顺利实现城乡居民医保参保平台过渡,全面落实1300余名建档立卡贫困户、一二级残疾人、特困供养对象规定档次医保参保免缴费政策,全年居民医保和养老保险参保登记缴费率达96%,加大补充医疗保险宣传推广和参保力度,帮助400名重病重症家庭缓解了医疗负担。抓好农转非参保工作。依法依规推进征地(重大项目占地)农转非参保,高效完成两批次11个批文号涉及七个村30多个村民小组将近5000余人的转非政策宣传和参保登记相关工作,一举解决了群众关心多年的问题,受到群众广泛好评。抓好就业扶持。发布就业服务信息200余条,开办农村劳动力就业技能培训班和农村劳动力居家灵活就业技能培训,300余名群众参加培训,30多名群众就地灵活就业。

4发展卫生事业,夯实健康基础。成功创建省级卫生镇,广济村、松林口村创建省级卫生村,在全区率先启动国家卫生镇创建工作,抓实病媒生物防治和卫生死角整治,努力营造清洁卫生环境。2017年获市爱卫办表扬为创国卫先进单位。抓好医疗服务。开展“医疗服务下基层”活动,普遍建立群众健康档案,全面落实65周岁以上老人健康体检。镇卫生院在全区率先启动“双向转诊”服务试点,通过区人民医院专家定期到镇卫生院坐诊让老百姓就地享受更好医疗服务。

5严管健全机制,狠抓安全环保。制定安全稳定环保“一岗双责,党政同责”管理文件。制订地质灾害应急预案2个,签订以消防、治安为主的责任书8份。与8个行政村、学校及辖区旅游景点、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等27家企事业单位签订安全生产责任书,对13家散乱污企业进行了限期关闭和整改,关停拆除3家养殖厂,8家企业完成了环保技改,取缔了塑料加工、豆腐干加工等一批散乱污作坊,未发生一例中央督察组反馈案件,为白马关的青山绿水做出了有力保障。坚持“靠前、抓早”做好矛盾排查,2017年,全镇共受理群众来信来访42件,80余人次,已办结36件,60余人次,程序性办结36件。处理信访突出问题和化解历史遗留问题6件,未出现一例越级上访、非访的案件。

依法顺利完成第十届村委会换届选举,全区村委会换届工作座谈会在我镇召开。村委会换届工作基础扎实、特色鲜明,受到市、区领导及部门好评。此外,2017年,我镇民族宗教、审计、统计、国防、保密、档案、老龄、妇女儿童等其他工作均取得新成绩。

二、部门概况

本单位独立编制机构共1个,其中一级预算单位1个(单位性质为层一级政府),下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位收入合计963.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入810.26万元,占84%;政府性基金预算财政拨款收入152.88万元,占16%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

2017年我单位支出合计963.14万元,其中:基本支出593.10万元,占62%;项目支出370.03万元,占38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、963.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少116.36 万元,减少16.36%。

主要原因是2017年度减少了土地开发支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出810.26万元,占本年支出合计的84.13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加222.54万元,增长37.87%。主要是增加了行政运行及农村综合改革支出费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出810.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出447.63万元,占55.25%;教育支出0.36万元,占0.04%;社会保障和就业支出54.28万元,占6.70%;医疗卫生与计划生育支出13.47元,占1.66%;节能环保支出11.68万元,占1.44%;农林水支出266.42万元,占32.88%;住房保障支出16.41万元,占2.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为3万元,完成预算100.00%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为252.89万元,完成预算100.00%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3万元,完成预算100.00%。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为91.74万元,完成预算100.00%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为95万元,完成预算100.00%。

6.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):支出决算为2万元,完成预算100.00%。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为0.36万元,完成预算100.00%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.42万元,完成预算100.00%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为27.44万元,完成预算100.00%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为10.94万元,完成预算100.00%。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为12.95万元,完成预算100.00%。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.53万元,完成预算100.00%。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.11万元,完成预算100.00%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.46万元,完成预算100.00%。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为2.40万元,完成预算100.00%。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为1.50万元,完成预算100.00%。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为11.68万元,完成预算100.00%。

18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为14.81万元,完成预算100.00%。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为149.14万元,完成预算100.00%。

20.农林水支出(类)农村综合改革款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为40.40万元,完成预算100.00%。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为62.07万元,完成预算100.00%。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.41万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出593.10万元,其中:

人员经费504.19万元,主要包括:基本工资84.35万元、津贴补贴67.39万元、奖金3.35、机关事业单位基本养老保险缴费27.44万元、职业年金缴费15.42万元、其他社会保障缴费12.50万元、其他工资福利支出84.10万元、抚恤金12.95万元、生活补助167.05万元、医疗费1.50万元、奖励金0.03万元、住房公积金16.41万元、其他对个人和家庭的补助支出11.70万元等。
  公用经费88.90万元,主要包括:办公费43.24万元、印刷费0.30万元、手续费0.02万元、水费0.72万元、电费3.69万元邮电费0.95万元、差旅费0.85万元、维修(护)费0.30万元、租赁费0.20万元、会议费0.80万元、培训费0.35万元、公务接待费1.06万元、劳务费18.69万元、工会经费1.83万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费3.43万元、其他商品和服务支出7.83万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元,完成预算84.24%,决算数小于预算数的主要原因是接待业务量减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元,占80.94%;公务接待费支出决算1.06万元,占19.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。0

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.50万元。主要用于日常业务办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.94万元,减少47.67%。主要原因是公务车减少1

3.公务接待费支出1.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,210人次(不包括陪同人员),共计支出1.06万元,具体内容包括:日常公务接待及招商引资工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年基本持平

白马关景区管理委员会2017年“三公”经费表 

项目

2017年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

1.06

公务用车购置及运行维护费

   4.50   

    其中:购置经费

0        

       运行维护费

4.50     

2017年度政府性基金预算拨款支出152.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出593.10万元,比2016年增加44.69万元,增长8.15%。主要原因是人员增加及工资上涨。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我单位政府采购支出总额161.71万元,其中:政府采购货物支出119.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.16万元。主要用于办公用电脑设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金370.03万元,覆盖率达到100.00%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,较好地完成绩效目标,确保了景区工作正常开展。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

17

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对我单位项目支出开展了整体支出绩效评价,得分为93分,较好地完成项目支出绩效目标,确保了各项目的正常开展。项目资金管理比较规范,资金到位及时,整体发挥效益明显。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

7

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

8

总分

93

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 指代表工作。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 行政运行。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 一般行政管理事务。

12.社会保障和就业支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 事业运行。

13.社会保障和就业支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出(类)审计事务(款)审计业务(项): 审计业务。

15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指其他教育支出

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 未归口管理的行政单位离退休

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):死亡抚恤。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位医疗。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位医疗。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):其他行政事业单位医疗支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):其他医疗卫生与计划生育支出。

25.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):

26.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):对高校毕业生到基层任职补助。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):对村民委员会和村党支部的补助。

28.农林水支出(类)农村综合改革款)农村综合改革示范试点补助(项):农村综合改革示范试点补助。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):其他农村综合改革支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房公积金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

白马关镇2017年部门决算公开表.xls

 


     
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