站内搜索:
德阳市罗江区妇联2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 14:40:28 被阅览数: 392 次 来源: 罗江县妇联

文字 〖 特大 自动滚屏(右键暂停)

德阳市罗江区妇联2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)县妇联机构设置及主要职责。

1、县妇联是县委领导下的群众团体组织,单位性质:行政单位。县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联,经费预算及人员管理归并县妇联,联合办公。

县妇联总编制5名,其中行政编制5名。在职人员总数5人,其中:行政人员5人;离退休人员3人,其中:退休人员3人。公务用车1辆。

2、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(二)县妇联2018年重点工作。

1、开展妇女素质提升培训;2、开妇女创业就业工作;3、开展法律、法规宣传工作;4、开展幸福家庭系列评比活动;5、开展妇联自身建设工作。

二、部门预算单位构成

  县妇联属于行政单位1个。

三、固定资产情况

罗江县妇联固定资产总额 4.49万元,其中公务用车 0辆,实有公务用车0辆。

  四、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:县妇联2018年部门预算收入总数,比2017年预算数减少3.66万元,主要是妇女儿童活动有所减少;支出包括:2018年部门预算支出总数比2017年预算数减少3.66万元,主要是妇女儿童活动有所减少。县妇联2018年收支总预算93.05万元。

(一)收入预算情况

     2018年收入预算93.05万元,其中:上年结转0元,占0;一般公共预算拨款收入93.05,占100%

(二)支出预算情况

2018年支出预算93.05万元,其中:基本支出79.04万元,占85%;项目支出14.01万元,占15%

  五、财政拨款收支预算情况说明

妇联2018年财政拨款收支总预算93.05万元收入包括:本年一般公共预算拨款收入93.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出93.05万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县妇联2018年一般公共预算当年拨款93.05万元,比2017年预算数减少3.66万元,主要是妇女儿童活动有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出70.80万元,占76.1%;社会保障和就业支出14.29万元,占15.36%;医疗卫生支出2.55万元,占2.74%;住房保障支出5.40万元,占5.80%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行: 2018年预算数56.80万元,主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务: 2018年预算数14.01万元,主要用于妇女儿童五大行动活动。

3. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数6.71万元,主要用于妇联职工的养老保险缴费。

4. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数2.68万元,主要用于妇联职工的职业年金缴费

5. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他行政事业单位离退休支出: 2018年预算数4.90万元,主要用于妇联退休干部交通费、疗养费、报刊费、目标奖。

 

6. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2018年预算数2.55万元,主要用于妇联职工医疗保险缴费。

7. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 2018年预算数5.40万元,主要用于妇联职工住房公积金缴费。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

    县妇联2018年一般公共预算基本支出79.04万元,其中:

  人员经费69.79万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、独生子女费、住房公积金。

  公用经费9.25万元,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。主要原因是近几年未安排因公出国(境)人员。

  (二)公务接待费与2017年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车。

  单位现有公务用车0辆。

九、政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算收支情况

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,妇联机关运行经费财政拨款预算为9.25万元,比2017年预算减少2.45万元,减少20.94%。

  (二)政府采购情况

  2018年,妇联安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,妇联共有车辆0辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

2018年妇联未实行绩效目标设置。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。

(七)一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务:主要用于妇女儿童五大行动活动。

(八)一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他群众团体事务支出:主要用于妇联在职独生子女费和退休干部交通费、疗养费、报刊费。

(九)一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于妇联职工的养老保险缴费。

(十) 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-  机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于妇联职工的职业年金缴费

(十一)一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:主要用于妇联职工医疗保险缴费和生育保险缴费。

(十二)一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金:主要用于妇联职工住房公积金缴费。

附件:德阳市罗江区妇联2018年部门预算表.xls 

 

 

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 版权申明 | 网站地图 | 网站帮助 

德阳市罗江区人民政府 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663