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中共德阳市罗江区委办2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 11:49:18 被阅览数: 480 次 来源: 中共德阳市罗江区委办

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中共德阳市罗江区委办
2018年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职责
  负责各种会议、接待的筹备和服务工作,负责组织安排委领导同志参加全重大活动等,编写委、委办公室大事记,围绕贯彻党的路线、方针、政策和委的工作中心,负责对全政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究,为委科学决策和指导工作提供依据。
  (二)2018年重点工作
  1、聚焦学懂弄通做实,深入学习宣传贯彻党的十九大精神
  区委办公室始终坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,按照委统一安排部署,第一时间发出集中收听收看十九大开幕会的通知,实现全党政机关、院校、“两新组织”全覆盖。第一时间筹备召开委常委会、全传达学习大会,安排部署学习贯彻工作。牵头制定全学习宣传贯彻落实党的十九大精神实施方案,梳理出120项重点任务,分解落实到14级领导、51个责任部门,推动党的十九大各项决策部署在罗江落地见效。
  2履职尽责,推动各项决策部署落地落实
  (一)优质服务重大会议活动。提前起草委常委会工作要点,提前收集、编排2017委会议计划,提前制定年度活动计划,做到全程跟踪推动落实。全年共承办以委或委、政府名义召开的全区大型会议55次,承办委常委会议25次、书记办公会20次、专题会议112次,形成73次会议纪要,承办委领导接待重要嘉宾、参加慰问等公务活动67次,承办协办古蜀道接力赛、ATV赛事、枣子节、诗歌节、区成立大会等重要活动12次,会议次数同比下降4%。周密安排委领导下基层调研和出访等活动63次,建立了一套承上启下、协调左右的工作联动机制,确保各项工作同频共振、步调一致。
  (二)紧贴中心做好以文辅政。起草次全会、委经济工作暨全金融工作会议等重要会议材料,委主要领导出席的重大活动讲话稿委向市委重要工作报告等各类文稿300篇,总字数近200万字,较好地履行以文辅政职能,为推动全经济社会发展,作出了积极贡献。
  (提质增效加强信息服务。围绕区委中心工作和社会关注的重难点问题,完善信息搜集、整理和反馈机制,及时掌握全区重要工作动态和先进工作经验,为区委决策提供多领导、多角度的信息服务。全年印发《罗江快讯》233期,《罗江信息》42期,上报省委办、市委办信息200余条,被采用88条。
  (四)严谨细致抓好公文办理。明确和规范各单位报送委公文、信息简报的格式程序,全年发出办公室通报13,有效改进公文水平。提前介入起草和修改,规范性和严肃性进一步强化。加强请示件、阅件及领导批示件办理,确保拟办意见准确恰当、分送范围科学合理、批示运转高效。及时准确印制、传递中“上三级”文件,精细做好文件清退销毁工作。明确“三个一律不发”发文要求,控制文件数量,全年共审核制发文件436件,校核总字数约300万字,同比减少10%
  ()全力推动决策部署落实。围绕区委重大工作部署、重要会议精神落实情况和区委领导交办事项,对项目建设、政务服务、招商引资、依法治区、改革创新、环保、保密及人大建议、政协提案办理等工作进行专项督查,推动区委中心工作落地落实强化督查问效,对督查中发现的问题,明确整改时限,全程跟进,一事一结,不断提高办结时效和质量。全年协调委领导下基层督导重点工作34次。建立会议议定、领导批交办事项督查机制,每周向委报告跟踪督查情况,处理委领导批示件255 件,编发《督查通报》12期,开展专项督查10次。对书记信箱群众来信,落实专人承接、督办、回复、回访,按照“两个100%”要求,及时回应群众诉求。全年办结书记信箱群众来信171件,办结率达100%
  (六)务实高效推进牵头工作。一是抓好依法治工作。推动区委常委(扩大)会14次研究依法治区工作,协调召开4次依法治区领导小组会、2次依法治区工作推进会。编制《罗江区党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责实施办法》等规定。建立区法律顾问制度,组建15人的法律顾问团。组织举办“法治讲堂”4期,科级干部受训率100%。二是抓好全面深化改革。协调召开领导小组会议4次,审议通过改革专项方案21个,无缝对接25委深改组出台方案,统筹推进全3项省级试点工作5项市级试点工作行政审批改革、项目秘书服务机制形成典型经验在全省全市推广农联改革试点有序推进
  ()优质规范做好政务接待。加快推进公务接待工作由事务型向政务型转型升级,认真执行中央八项规定实施细则精神和省市十项规定实施细则要求,通过考察点位安排和讲解较好地宣传了罗江经济社会发展亮点。全面推行“零差错”管理,接待内部管理规范化、服务流程化、操作程序化,较好地展示了务实、奉献、高效的作风。全年圆满完成各类接待任务402批次7680余人,其中,迎接市级以上领导调研196
  (八)机要、保密、对台、党史工作规范有序。完成党的十九大、省十一次党代会等重大会议的密码通信保障任务。实施基层密码部门标准化建设,全市第一家顺利通过基层密码部门标准化省级验收,未发生压误和丢失重要电报的责任事故。规范区委、区政府文件及各部门文件定密管理,强化涉密人员业务培训。组织了1批党政干部赴台学习考察,对台工作有声有色。完成2016年党史资料收集整理和2017年全区党史大事记。
  (九)规范内部管理。加强制度建设坚持制度立办,制度强办制定区委办室务会工作规则,完善区委办议事决策机制。完善办公室纪律考勤、财务管理、公车使用、值班值守、请销假、差异化考核等制度,做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人,全面提高区委办工作效能。推进规范化建设牵头制定《全区大型会议活动规范化操作指南》,明确组织筹备、程序流程、接待服务、安全保障等方面标准和要求有效指导各级各部门承办协办工作;加强作风建设增强服务意识,杜绝门难进、脸难看、事难办现象;坚决执行中央和省市区关于改进工作作风的相关规定,坚决防止四风问题反弹回潮,严格规范后勤接待工作,厉行节约、反对奢侈浪费,树立为民务实清廉形象。
  (十扎实抓好驻村帮扶工作。始终把脱贫攻坚作为“头等大事”,创新工作做法,坚持高点起步、周密部署,安排3名科级领导干部负责精准扶贫工作,统筹安排机关23名干部每周分批次走访联系贫困户,今年帮助金山镇大井村、土桥村新修村道1.2公里,打水井2口,为72贫困户购置衣柜38个,床7张,棉被26床,电视机17台,猪肉720斤等生产生活物资共计5.6万元,顺利通过省级交叉检查。帮助大井村加强村级阵地建设,维护修建村委会议室四间,购置打印机、文件柜等办公设备共计4.7万元。
  3聚焦忠诚干净担当,锻造一支综合素质过硬的党办队伍
  (一)扎实抓好班子自身建设。办公室领导班子自觉遵守党纪党规,严格落实管党治党责任,自觉担当抓班子、带队伍、正风气的政治责任。班子成员主动谋大事、抓大事,紧紧围绕中央和省委、市委决策部署推动落实;严肃党内生活,严格执行民主集中制、三重一大制度,制定《委办公室室务会议事决策规则》;把纪律和规矩挺在前面,在廉洁自律上坚持以上率下、身体力行。带头讲政治、讲团结、讲实干、讲纪律,自觉担当担责、积极主动作为,以此带动办公室党员干部在思想上政治上作风上有新的进步和提高。
  (二)扎实抓好机关党建工作。严格落实党建主体责任,室务会专题研究党建工作4常态化制度化推进“两学一做”学习教育,认真落实“三会一课”、主题党日活动,召开“学习会”27次。组织办公室党员同志参加志愿服务活动4次,带头讲党课2次;突出意识形态工作认真落实主要领导意识形态工作述职制度,组织干部开展学习18次,不断深化对意识形态工作特点和规律的认识
  (三)扎实抓好党风廉政建设。办公室班子将全面从严治党作为压舱石,切实担负起抓党风廉政建设的主体责任。第一时间传达学习《准则》和《条例》,与抓好两学一做结合起来推动落实。扎实开展警示教育,廉政党课7期。全面推行一诺三清廉政制度,签订廉政承诺书36份,专题研究党风廉政建设工作6次,开展谈心谈话50次,对发现的苗头性倾向性问题,及时提醒、督促整改,全年无重大违纪违法案件发生。本人严格遵守党章,坚持在思想上自省、权力上自重、纪律上自警、生活上自节、言行上自慎,对家人亲身及身边工作人员高标准、严要求,经得起组织和群众的考验。
  (四)扎实抓好干部人才队伍建设。认真贯彻好干部标准,严格执行选人用人中的动议、民主推荐、考察、讨论决定、公示、任职等程序,认真做好从动议到任职每个环节的工作。加大干部人才的培养和使用力度,配合委组织部做好级干部推荐考察工作,交流、提拔级干部6。加大级干部梯度建设,选任级干部6名,储备科级后备人才9名。强化干部监督管理,认真开展干部人事档案专项审核、领导干部护照备案登记、个人事项报告等工作。
  二、部门预算单位构成
  县委办属一级预算单位,其中包括行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。
主要包括:。
  区委办总编制37名,其中行政编制19名,参公编制8名,事业编制7名,工勤编制3名。在职人员总数33人,其中:行政人员18人,参公人员6人,事业人员7人,工勤人员2人;离退休人员7,其中:退休人员7人。
  三、收支预算增减变化情况说明
  按照综合预算的原则,区委办所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共服务779.87万元,社会保障和就业70.93万元,医疗卫生16.15万元,住房保障支出34.29万元。比2017年预算数增加170.75万元,主要是在职人员有所增加;支出包括:一般公共服务2017年预算数增加122.74万元,主要是在职人员有所增加。区委办2018年收支总预算901.24万元。
  (一)收入预算情况
2018年收入预算901.24万元,其中:一般公共预算拨款收入779.87万元,占87%;社会保障和就业70.93万元,7%;医疗卫生16.15万元,2%;住房保障支出34.29万元,占4%
  (二)支出预算情况
2018年支出预算901.24万元,其中:基本支出478.24万元,占53%;项目支出423万元,占47%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  区委办2018年财政拨款收支总预算901.24万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入901.24万元;支出包括:一般公共服务779.87万元,社会保障和就业70.93万元,医疗卫生16.15万元,住房保障支出34.29万元。比2017年预算数增加170.75万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  区委办2018年一般公共预算当年拨款901.24万元,比2017年预算数增加170.75万元,主要是在职人员有所增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出779.87万元,87%;社会保障和就业70.93万元,7%;医疗卫生16.15万元,2%;住房保障支出34.29万元,占4%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)
  1.一般公共服务支出,2013101行政运行,2018年预算数为289.75万元,主要用于行政人员经费和商品服务支出2013102一般事务管理,2018年预算数为423万元,主要用于商品服务支出。2013150事业运行,2018年预算数为67.11万元,主要用于事业人员经费及商品服务支出。
  2. 社会保障和就业支出,2080505机关事业养老保险缴费支出,2018年预算数为41.97万元,主要用于在职人员养老保险费用2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2018年预算数为16.79万元,主要用于在职人员职业年金费用2089901其他社会保障和就业支出,2018年预算数为0.24万元,主要用于缴纳事业人员失业保险
  3.医疗卫生与计划生育支出,2101101行政单位医疗,2018年预算数为11.9万元,主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险2101102事业单位医疗,2018年预算数为2.79万元,主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险2101199其他行政事业单位医疗支出,2018年预算数为1.46万元,主要用于缴纳行政事业单位在职人员生育保险和工伤保险
  4.住房保障支出,2210201住房公积金,2018年预算数为34.29万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  区委办2018年一般公共预算基本支出478.24万元,其中:
  人员经费423.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
  公用经费54.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  区委办2018年“三公”经费财政拨款预算数121万元,其中:因公出国(境)经费10万元,公务接待费111万元
  (一)因公出国(境)经费2017年预算持平
  (二)公务接待费与2017年预算基本持平
  、政府采购情况
  2018年,区委办安排政府采购预算10万元,主要用采购办公用品及办公用台式电脑等。
  、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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