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德阳市罗江区蟠龙镇人民政府2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 11:46:35 被阅览数: 421 次 来源: 德阳市罗江区蟠龙镇人民政府

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德阳市罗江区蟠龙镇人民政府

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  (一)蟠龙镇人民政府机构设置及主要职责

镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构,其工作职责为:

1、党政办公室(挂社会治安综合治理委员会办公室牌子)

1)负责镇党委、政府决议、决定的执行和贯彻落实情况的协调、督查工作。

2)负责镇党委、政府公文处理、印章管理、会务后勤、目标管理和机关自身建设工作。

3)负责组织、纪检(监察)、宣传、统战、干部人事、保密、信访、档案、地方志工作,群团组织建设协调工作和辖区内的精神文明建设工作。

4)负责社会治安综合治理、维护稳定、普法、民事调解工作。

5)负责镇人大主席团的日常事务和镇人民武装部的日常工作。

6)负责镇党委、政府交办的其他工作。

2、经济和社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室、安全生产办公室牌子)

1)负责宣传、贯彻落实党和政府 “三农”政策,巩固农村税费改革成果。负责农村土地经营权、农民负担的监督管理工作。

2)负责编制本镇新农村建设规划、经济和社会事业发展规划。

3)负责农村经济、农业产业化发展、农业基础设施建设、畜牧食品、水利水产、农机、林业、土地管理、交通、农电、邮电、村镇建设、环境保护、招商引资等工作。

4)负责本镇财经管理、经济和社会事业统计工作。

5)负责民政、劳动保障、残联、教育、科技、卫生、计划生育、广播电视、文化、体育、旅游等工作。

6)负责农村人才开发,指导农村劳动力的技能培训,引导农村劳动力转移和就业、再就业工作。

7)负责本镇安全生产综合监督管理工作。

8)负责制定防汛、抗旱、防震等抢险救灾、公共卫生、动物疫病防控等突发公共事件处置预案并组织实施。

9)负责指导、扶持和发展本镇公益事业社会服务组织、专业合作经济组织。配合相关部门制定本镇年度公益事业以事定费项目,并对社会服务组织履行合同的情况进行监督检查。

10)配合有关部门做好工商、税务、物价、质量技术监督、食品药品监督等工作。

11)负责镇党委、政府交办的其他工作。

3镇人大主席团按法律和规定设置;镇设立人民武装部;镇工会、共青团、妇联、科协等组织按照有关法律和章程设置。

(二)蟠龙镇人民政府2018年重点工作。

总体目标是:围绕区委“同城德绵,协作发展”战略部署,结合蟠龙实际,实施四项工程(“农联”改革标杆工程、沿山产业经济带示范工程、场镇品质提升样板工程、城乡旅游融合典范工程),建设“让本地人自豪,外地人震撼”的美丽宜居乐业新蟠龙!

(一)以农业供给侧改革为主线,抓好抓实“农联”试点。把握全省“农联”改革试点机遇,聚智聚力打造现代农业改革示范点。一是扎实推进“农联”改革,激发农村发展新活力。放大拓展“农联”服务农业功能,强化农业标准化生产、经营、信用和服务体系,加速产业提质增效,坚持培育新型职业农民,增强农民的获得感和幸福感。二是推进建设“智慧乡村”,利用科技手段建立生产、生活信息平台,打造信息获取“快车道”,让农民足不出户“点单”享受科技成果,为群众生产生活、社会治理带来新面貌、新变化、新气象。

(二)以“四好村”建设为目标,打造美丽幸福新村。深挖生态、文化资源,实施“农业+”行动,推动产业融合发展,实施美丽幸福新村建设工程,建设西部乡村旅游示范地。一是抓好宝峰山核心区域建设,抢抓“四好村”建设机遇打造沿山产业经济带,突出景观大道,放大区位优势,引入社会资本开发利用,主动融入全域旅游示范带。二是依托“蟠龙大回湾”自然风光,融合发展有机户外运动,规划实施城市绿道、登山步道、骑行驿站、户外营地、观光台、停车场、亲水码头等配套设施,实现生态保护、产业发展、农民增收、文化传承和谐统一。三是推动农旅融合发展,规划打造高端民宿,尝试引入以“采摘、休闲、体验”为一体的新模式,聚集人气,改变“一年一季”传统模式,向“春挖笋看花,夏采椒钓虾,秋品枣摘瓜,冬赏雪SPA”四季游的农旅结合模式推进。

(三)以城乡融合发展为主线,提升场镇整体品质推进。统筹场镇、村庄建设规划,突出场镇建设管理,推动镇功能提档升级。一是回应民生需求,规范场镇秩序,建设布局分明、功能齐全的农贸市场。二是标准化实施基础配套设施建设,加大场镇环境整治力度,改善场镇面貌。三是统筹生产、生活、生态,推动提升场镇整体品质,大力实施环境打造工程,高标准规划打造过境河道,建水清岸美环境惬意宜居地,推动场镇品质上台阶。

(四)以凝心聚力为基础,推动全镇各项事业上台阶。坚持党领导一切原则,以学习贯彻落实党的十九大精神为主线,充分发挥党建引领作用,在干部队伍、群众教育、产业发展、经济建设等各个领域实施“党建+”工程,凝聚全镇干部群众建设蟠龙的智慧力量。

二、部门预算单位构成

蟠龙镇人民政府行政单位1个,无二级预算单位。主要包括:

蟠龙镇人民政府总编制 26名,其中行政编制 17 名,事业编制 9 名,工勤编制 0 名。在职人员总数24  人,其中:行政人员 15 人,事业人员 9 人,工勤人员 0 人;离退休人员 15 人,其中:退休人员 15 人。

三、固定资产情况

蟠龙镇人民政府固定资产总额 343万元,其中公务用车 1辆,实有公务用车1辆。

  四、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,蟠龙镇人民政府所有收支全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入583.67万元,比2017年预算数520.2增加63.47万元,主要是人员变化及人员考核标准提高有所增加;支出包括:一般公共预算支出583.67万元,比2017年预算数增加63.47万元,主要是人员变化及人员考核标准提高有所增加。蟠龙镇人民政府2018年收支总预算583.67万元。

  (一)收入预算情况

2018年收入预算583.67万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入583.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

2018年支出预算583.67万元,其中:基本支出544.67万元,占93 %;项目支出39万元,占7%。

  五、财政拨款收支预算情况说明

 蟠龙镇人民政府2018年财政拨款收支总预算583.67万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入583.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出583.67万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  蟠龙镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款583.67万元,比2017年预算数增加63.47万元,主要是人员及人员经费有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

201:一般公共服务支出188.59万元,占32.3%;其中行政运行182.59万元,占31.2%;一般行政管理事务6万元,占1%。

208:社会保障和就业支出64.85万元,占11.1%;其中机关事业单位养老保险缴费28.65万元、职业年金缴费11.46万元、其他行政事业单位离退休支出24.15万元,其他社会保障和就业支出0.59万元。

210:医疗卫生与计划生育支出10.89万元,占1.86%;其中行政单位医疗6.27万元,事业单位医疗3.76万元、其他行政事业单位医疗0.86万元。

212:城乡社区事务支出14.91万元,占2.5%;其中其他城乡社区事务支出14.91万元。

213:农林水支出 280.62万元,占48%;其中农业事业运行76.16万元、对高校毕业生到基层任职补助18.48万元、对村民委员会和村党支部的补助152.98万元、农村综合改革试范示点(公共服务运行维护)33万元。

221:住房保障支出23.81万元,占4.1%其中住房改革支出-住房公积金23.81万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

  1、(2010301)行政运行2018年预算数为182.59万元,主要用于:用于机关公务人员工资、保险及职业年金缴费和日常运转的公用经费支出

  2、(2010302)一般行政管理事务2018年预算数6万元。主要用于:为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:镇财政所工作1万元、镇三资管理中心正常运行1万元、群团工作1万元、人大工作3万元。

3、社会保障和就业支出(208):64.85万元,

其中:(2080505)机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为28.65万元,主要用于机关在职人员养老保险缴费;

(2080506)机关事业单位职业年金2018年预算数为11.46万元,主要用于机关在职人员职业年金缴费;

2080599)其他行政事业单位离退休2018年预算为24.15万元,主要用于机关退休人员考核;

2089901)其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.59万元,主要用于服务部人员失业及工伤保险。

4、 医疗卫生与计划生育支出(210)

2101101)行政事业单位医疗-行政单位医疗2018年预算数为6.27万元;主要用在职公务员医疗保险缴费。

2101102)行政事业单位医疗-事业单位医疗2018年预算数为3.76万元;主要用于在职服务部人员医疗保险缴费。

2101199)其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为0.86万元;主要用于在职人员生育保险缴费。

5、城乡社区事务支出(212)

其中:(2120199)其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为14.91万元;主要用居委会人员及办公经费。

6、农林水支出(213)

其中:(2130104)农业-事业运行2018年预算数为76.16万元,主要用于服务部在职人员人员经费。

2130152)对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为18.48万元;主要用于三支一扶人员经费支出。

2130705)对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为177.98万元;主要用于村办经费、监委会经费、村离任干部报酬、村组干部报酬以及人员保险缴费、农村综合改革试范示点(公共服务运行维护费25万元)。

2130707)农村综合改革试范示点(公共服务运行维护)2018年预算数为8万元;主要用于村环境卫生整治、沟渠、道路、广播等维护维修。

7、住房保障支出(221)

其中:(2210201)住房改革支出-住房公积金2018年预算数为23.81万元;主要用于在职人员住房公积金缴费。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  蟠龙镇人民政府2018年一般公共预算基本支出544.67万元,其中:

  人员经费277.52万元,主要包括:基本工资73.68万元、津贴补贴63.41万元、奖金6.14万元、社会保险缴费11.47万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费28.65万元、职业年金缴费11.46万元、住房公积金23.81万元、其他工资福利支出58.9万元。

  公用经费74.74万元,主要包括:办公费34.34万元、印刷费、咨询费、手续费、水电费4万元、邮电费6万元、差旅费7万元、维修(护)费、租赁费、会议费2万元、培训费1.5万元、劳务费1万元、工会经费2.26万元、福利费1万元、其他交通运行维护费9.84万元、公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费3.1万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  蟠龙镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费3.1万元。

  (一)因公出国(境)经费0万元,较2017年预算下降0%。主要原因是2017年也是0万元。

  (二)公务接待费2.7万元,与2017年预算3万元相比下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求,严格控制接待规模及接待标准。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是镇政府将按照中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求,严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险等制度

  单位现有公务用车1辆。其中:轿车1辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费3.1万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算收支情况说明

  收入包括:本单位2018年无收入,比2017年预算数增加0万元;支出包括:……2017年预算数增加0万元,主要是XXX有所增加。蟠龙镇人民政府2017年收支总预算0万元。

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,蟠龙镇人民政府无下属单位,行政单位1家,机关运行经费财政拨款预算为47.74万元,比2017年预算49.9万元减少2.16万元,减少4.5%。主要是将借调人员公用经费预算到对方单位。

  (二)政府采购情况

  2018年,蟠龙镇人民政府安排政府采购预算0.5万元,主要用车辆保险等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,蟠龙镇人民政府共有车辆1辆,其中,一般公务用车轿车1辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年蟠龙镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款39万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

蟠龙2018年部门预算公开表.xls

2018年2月8日

 


     
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