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罗江区科学技术协会2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 15:57:25 被阅览数: 705 次 来源: 罗江区科学技术协会

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罗江区科学技术协会

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  (一)区科协机构设置及主要职责。

 1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。2、负责全县科学技术普及工作。开展科学宣传,普及科学知识。主要工作:1、大力实施“金桥工程”,促进科技成果转化。2、开展科普工作,提高全民科学素质。3、持续推进农技协发展,服务“三农”,助农增收。4、加强企业科技创新平台建设,助力企业创新发展。5、加强学术交流,活跃学术思想。

区科协总编制3名,其中行政编制3名。在职人员总数3人,其中:行政人员3人;离退休人员3人,其中:退休人员3人。公务用车0辆。

(二)区科协2018年重点工作。

1、“金桥工程”;2、科普工作;3、农技协工作4、企业科技创新发展

二、部门预算单位构成

区科协属于行政单位1个,无下属单位。

三、固定资产情况

区科协固定资产总额 0万元,其中公务用车0 辆,实有公务用车0。

  四、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,区科协所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:区科协2018年部门预算收入总数比2016年预算数增加5.38万元,主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加;支出包括:2018年部门预算支出总数比2016年预算数增加5.37万元,主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加。区科协2018年收支总预算70.53万元。

  (一)收入预算情况

   2018年收入预算70.53万元,其中:上年结转0元,占0;一般公共预算拨款收入70.53,占100%

(二)支出预算情况

2018年支出预算70.53万元,其中:基本支出56.53万元,占80%;项目支出14万元,占20%

 五、财政拨款收支预算情况说明

区科协2018年财政拨款收支总预算70.53万元收入包括:本年一般公共预算拨款收入70.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出70.53万元。

 六、一般公共预算当年拨款情况说明

 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  区科协2018年一般公共预算当年拨款70.53万元,比2017年预算数增加5.37万元,主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 一般公共服务支出53.02万元,占75.17%;社会保障和就业支出11.80万元,占16.73%;医疗卫生支出1.90万元,占2.69%;住房保障支出3.81万元,占5.41%。

 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行: 2018年预算数39.22万元,主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-般行政管理事务: 2018年预算数14万元,主要用于“金桥工程”、农技协等项目经费。

3. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 未归口管理的行政单位离退休: 2018年预算数4.83万元,主要用于科协退休干部考核奖等。

4. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数4.98万元,主要用于科协职工的养老保险缴费。

5. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-  机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数1.80万元,主要用于科协职工的职业年金缴费

6. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2018年预算数1.74万元,主要用于科协职工医疗保险缴费。

7. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2018年预算数0.15万元,主要用于科协职工生育保险缴费。

8. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 2018年预算数3.81万元,主要用于科协职工住房公积金缴费。

七、一般公共预算基本支出情况说明

  区科协2018年一般公共预算基本支出56.53万元,其中:

  人员经费50.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费5.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  区科协2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

 (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。主要原因是近几年未安排因公出国(境)人员。

 (二)公务接待费与2017年预算持平。

 (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车。

  单位现有公务用车0辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算收支情况说明

 无政府性基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

  2018年,科协机关运行经费财政拨款预算为14万元,比2017年预算增加1.94万元,增长86.14%。

 (二)政府采购情况

  2018年,科协安排政府采购预算0万元。

 (三)国有资产占有使用情况

 截至2017年底,科协共有车辆0辆。

   2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

2018年科协未实行绩效目标设置。。

 十一、名词解释

 (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

 (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件1:德阳市罗江区科协2018年部门预算表.xls

 


     
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