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德阳市罗江区公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 15:42:10 被阅览数: 788 次 来源: 德阳市罗江区公安局交通警察大队

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德阳市罗江区

公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)公安局交警大队机构设置及主要职责。

  1. 依法对全区道路实行统一管理,维护交通秩序。

  2. 根据道路交通状况,适时组织各种交通安全的专项整治。

  3. 具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。

(二)公安局交警2018年重点工作。

二、部门预算单位构成

公安局交警已级预算单位1个,其中行政单位1个主要包括:。

公安局交警总编制 24 名,其中行政编制  19名,事业编制 2 名,工勤编制 3 名。在职人员总数 24 人,其中:行政人员19  人,事业人员2  人,工勤人员 3 人;离退休人员 2 人,其中:退休人员  2人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,公安局交警所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,比2017年预算数增加29.5万元,主要是人员有所增加;支出包括:人员经费比2017年预算数增加29.5万元,主要是辅警有所增加。公安局交警2018年收支总预算828.93万元。

  (一)收入预算情况

    2018年收入预算828.93万元,其中:一般公共预算拨款收入528.93万元,占63.8%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

2018年支出预算828.93万元,其中:基本支出528.93万元,占63.8%;项目支出300万元,占36.2%

  四、财政拨款收支预算情况说明

 公安局交警2018年财政拨款收支总预算828.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入528.93万元、项目经费拨款收入300万元;支出包括:一般公共服务支出528.93万元,项目经费拨款支出300万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 公安局交警2018年一般公共预算当年拨款528.93万元,比2017年预算数增加29.5万元,主要是人员有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出528.93万元,占63.8%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

  1.一般公共服务行政运行2018年预算数为528.93万元,主要用于:人员工资,职工社保,职工公积金及公用经费。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  公安局交警2018年一般公共预算基本支出528.93万元,其中:

  人员经费455.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费73.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  公安局交警2018“三公”经费财政拨款预算数6.88万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.88万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。主要原因是无因公出境。

  (二)公务接待费与2017年预算,主要原因是无公务接待费。

  (三)公务用车购置0万元较20170万元预算增长0%。主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费6.88万元。

  单位现有公务用车7辆。其中:轿车7辆,…。

  2018年安排公务用车运行维护费6.88万元,用于6.88辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,…。

  八、其他重要事项的情况说明

   (一)政府采购情况

  2018年,公安局交警安排政府采购预算2.5万元,主要用采购警车保险等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,XX局所属各预算单位共有固定资产总额  526万元,其中公务用车 7 辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年公安局交警部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款55.2万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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附件: 德阳市罗江区交警大队2018年部门预算表.xls

 

 


     
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