站内搜索:
德阳市公安局罗江区分局2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 15:16:37 被阅览数: 959 次 来源: 德阳市公安局罗江区分局

文字 〖 特大 自动滚屏(右键暂停)

德阳市公安局罗江区分局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)公安局机构设置及主要职责。

公安局机构设置及主要职责。公安机关的的基本职能分为民主职能和专政职能。两种职能相互渗透、互相促进,联系极为紧密,不可分割。

1.贯彻执行公安工作的方针政策、法律法规和规章。

2.研究新形势下公安工作的新情况、新问题,掌握信息,分析预测社会治安方面的情况,为区委、区政府和上级公安机关的领导决策提供参考。

3.负责国内安全保卫、反邪教、反恐怖工作;预防、制止、惩治违法犯罪活动。

4.负责维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;协调处置危害社会稳定的重大治安事件、群体性突发事件和治安灾害事故;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程的治安保卫工作。

(二)公安局2018年重点工作。

主要工作为以实施“三化建设”,提高“六种能力”为核心,以“主动警务战略”为主线,改革创新,锐意进取,不断优化警务运行和勤务模式。

 

二、部门预算单位构成

公安局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,其他事业单位0个。主要包括:罗江县公安局。

公安局总编制186名,其中行政编制 171名,事业编制5名,工勤编制10 名。在职人员总数 177人,其中:行政人员172人,事业人员 2 人,工勤人员3  人;离退休人员 21 人,其中:退休人员 21 人。

  三、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,公安局所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,比2017年预算数增加220.24万元,主要是人员经费增加,原因为职工工资上调、绩效管理考核奖及社保缴费提标、住房公积金提标等基本支出有所增加;支出包括:公共安全支出3080.75万元,社会保障和就业360.9万元,医疗卫生89.21万元,住房保障支出159.47万元。2017年预算数增加0.07万元,主要是主要是人员经费增加,原因为职工工资上调、绩效管理考核奖及社保缴费提标、住房公积金提标等基本支出有所增加。公安局2018年收支总预算3690.33万元。

(一)收入预算情况

    2018年收入预算3690.33万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3690.33万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

2018年支出预算3690.33万元,其中:基本支出3595.83万元,占97.4%;项目支出94.5万元,占2.6%

四、财政拨款收支预算情况说明

公安局2018年财政拨款收支总预算3690.33万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3690.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出3690.33万元。支出包括:公安安全支出3080.75万元,社会保障和就业360.9万元,医疗卫生89.21万元,住房保障支出159.47万元。

 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局2018年一般公共预算当年拨款3690.33万元,比2017年预算数增加220.24万元,主要是主要是主要是人员经费增加,原因为职工工资上调、绩效管理考核奖及社保缴费提标、住房公积金提标等基本支出有所增加。

 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

1.行政运行支出2018年预算数为2856.36万元,77.4%

2.国内安全保卫支出2018年预算数为5万元,占0.14%

3.刑事侦查支出2018年预算数为12万元,占0.33%

4.禁毒管理支出2018年预算数为8万元,占0.23%

5.居民身份证管理支出2018年预算数为7.5万元,占0.2%

6.网络运行及维护支出2018年预算数为12万元,占0.3%

7.拘押收教场所支出2018年预算数为123万元,占3.33%

8.事业支出2018年预算数为6.89万元,占0.2%

9.其他公安支出2018年预算数为50万元,占1.35%

10.社会保障和就业支出2018年预算数为360.9万元,9.8%

11.医疗卫生支出2018年预算数为89.21万元,2.42%

12.住房保障支出2018年预算数为159.47万元,4.3%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

1.公安安全-公安-行政运行2856.36万元。主要用于机关单位人员工资、日常运转工作经费。

2. 公安安全-公安-国内安全保卫5万元。主要用于维稳工作。

3. 公安安全-公安-刑事侦查12万元。主要用于DNA数据库建设经费。

4. 公安安全-公安-禁毒管理8万元。主要用于禁毒办日常工作及购买专用材料。

5. 公安安全-公安-居民身份证管理7.5万元。主要用于票据工本费。

6. 公安安全-公安-网络运行及维护12万元。主要用于公安网络租赁及维护费。

7. 公安安全-公安-拘押收教场所123万元。主要用于看守所日常开支及人员经费。

8. 公安安全-公安-事业支出6.89万元。主要用于事业人员的工资。日常运转工作经费。

9. 公安安全-公安-其他公安支出50万元。主要用于武警看守所30万及高清城市监控租赁费30万元。

10.社会保障和就业支出360.9万元,主要用于社会保障缴费和单位离退休人员支出。

11.医疗卫生支出89.21万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助,生育保险等支出。

12.住房保障支出159.47万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

  六、一般公共预算基本支出情况说明

 公安局2018年一般公共预算基本支出3595.83万元,其中:

  人员经费2830.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费765.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公安局2018三公经费财政拨款预算数106万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费96万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是无出国事项。

  (二)公务接待费与2017年预算持平。

 主要原因是主要原因是完成公车改革,严格执行公车管理制度,落实专人负责公车养护,严禁公车私用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求。

单位现有公务用车46辆。其中:执勤用车46

2018年安排公务用车运行维护费96万元,用于46辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障森林公安局正常工作开展。

 

八、政府性基金预算收支情况说明

 无。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,公安局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为XX万元,比2017年预算增加XX万元,增长XX%

  (二)政府采购情况

2018年,公安局局安排政府采购预算23万元,主要用46辆执勤执法用车保险费等。

 (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,公安局所属各预算单位共有固定资产总额 268万元,其中公务用车及执法执勤用车 46  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

……………………

附件: 德阳市公安局罗江区分局2018年部门预算表.xls

 

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 版权申明 | 网站地图 | 网站帮助 

德阳市罗江区人民政府 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663