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德阳市罗江区工商业联合会2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 15:14:33 被阅览数: 871 次 来源: 德阳市罗江区工商业联合会

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德阳市罗江区工商业联合会

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)工商联机构设置及主要职责。

(一)主要职能

1、负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作;贯彻执行党的基本路线,发挥政治协商,民主监督和参政议政作用。

2、调查研究,向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议,维护他们的合法权益。

3、组织致富思源,富而思进教育,推动光彩事业活动的开展,引导会员热心社会公益事业,回报社会。

4、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务;引导会员积极发展经济,参与国有、集体企业改革,推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,促进经济和社会全面发展。

5、组织开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,提高生产技术水平和产品质量;协助非公有制企业处理好经济纠纷。

6、增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊;指导帮助会员积极开拓国内、国际市场,促进经济技术和贸易合作;协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国(境)手续,提供相关证明;参与招商引资工作。

7、对全县的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。

8、办好会办企业。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)工商联2018年重点工作。

1、认真履行参政议政,为科学发展建言献策。一是积极参与县委、县政府和县政协组织开展的重大调研活动,并做好调研成果的转化工作。二是积极参政议政,提高宣传和调研水平。

    2、搭建平台,积极为企业排忧解难。利用工商联资源优势,积极为企业争取项目资金。利用各种走访、会议和联谊活动,及时宣传党的政策和经济发展的信息,切实为企业提供适时信息服务,切实提升非公有制经济人士应对困难的信心和决心。

3、积极动员,做好招商引资工作。发挥工商联对外联系广泛和与民营企业联系紧密的优势,广开渠道,加强对内对外的经济联络,利用工商联、企业的人缘、业缘优势,提供招商信息。

4、加强合作,积极参与“三方四家”。加强与县人社局、县总工会的交流合作,畅通信息渠道,积极为会员企业解决用工难及构建和谐劳动关系等问题。

5、动态管理,加强会员队伍建设。一是增强执委队伍的生机与活力,对一些年龄偏大、长期不履行执委义务、不参与工商联活动或是失去代表性的执委,坚持动态管理,吐故纳新。

6、动员力量,主动开展精准扶贫。一是立足县情,整合资源,探索扶贫新模式。二是村企结对,各尽所能,开展扶贫攻坚工作。积极引导帮扶企业主动作为,由局外人热心人转变。

二、部门预算单位构成

工商联部门属级预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位0个,其他事业单位0个。

主要包括:。

工商联总编制3名,其中行政编制3名。在职人员总数1人,其中:行政人员1人;离退休人员2人,其中:退休人员2人。

  三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,工商联所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入23.69万元,比2017年预算数减少19.58万元,主要是人员减少导致工资、绩效目标奖及公积金等人员经费有所减少;支出包括:一般公共服务支出16.81万元,社会保障和就业支出5.21万元,医疗卫生与计划生育支出0.54万元,住房保障支出1.13万元,2017年预算数减少19.58万元,主要是人员减少导致工资、绩效目标奖及公积金等人员经费有所减少罗江县工商业联合会2018年收支总预算23.69万元。 

(一)收入预算情况

    2018年收入预算23.69万元,其中:上年结转0万元,;一般公共预算拨款收入23.69万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收0万元;其他收入0万元。

(二)支出预算情况

2018年支出预算23.69万元,其中:基本支出18.69万元,占78.89%;项目支出5万元,占21.11%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  工商联2018年财政拨款收支总预算23.69万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入23.69万元;支出包括:一般公共服务支出16.81万元,社会保障和就业支出5.21万元,医疗卫生与计划生育支出0.54万元,住房保障支出1.13万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  工商联2018年一般公共预算当年拨款23.69万元,比2017年预算数减少19.58万元,主要是人员减少导致工资、绩效目标奖及公积金等人员经费有所减少

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出16.81万元,70.96%;社会保障和就业支出5.21万元,21.99%;医疗卫生与计划生育支出0.54万元,2.28%;住房保障支出1.13万元,占4.77%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算数为11.81万元,主要用于机关职工工资及绩效目标考核等其他工资福利支出。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2018年预算数为5万元,主要用于工商联参政议政专项经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为1.42万元,主要用于:机关职工机关事业单位基本养老保险缴费支出

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为0.57万元,主要用于:机关职工机关事业单位职业年金缴费支出

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)2018年预算数为3.22万元,主要用于:机关退休干部绩效目标考核支出

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2018年预算数为0.5万元,主要用于:机关职工医疗保险缴费支出

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为0.04万元,主要用于:机关职工其他保险缴费支出

8.住房保障支出(类)安全生产监住房改革支出(款)  住房公积金(项)2018年预算数为1.13万元,主要用于:机关职工住房公积金缴费支出

  六、一般公共预算基本支出情况说明

   工商联2018年一般公共预算基本支出18.69万元,其中:

  人员经费16.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费2.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平

  (二)公务接待费与2017年预算相比增加300%,主要原因是2016年产生公务接待共0.56万元,根据实际需求情况进行预算

  (三)公务用车购置0万元较2017年持平。公务用车运行维护费0万元较2017年持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出

单位现有公务用0辆。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年无政府性基金预算收入,与2017年持平。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

2018年,工商联下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2.09万元,2017年预算减少3.34万元,减少61.51%,主要原因2018年人员减少,公用经费减少

  (二)政府采购情况

  2018年,工商联安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,工商联所属各预算单位共有固定资产总额5.28万元,其中公务用车0辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年工商联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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附件: 德阳市罗江区工商联2018年部门预算表.xls

 

 


     
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