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德阳市罗江区档案局2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 15:10:08 被阅览数: 755 次 来源: 德阳市罗江区档案局

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德阳市罗江档案

2018年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)档案局机构设置及主要职责。

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策,监督《档案法》的实施,拟定全档案事业发展的指导方针、原则和规范性文件,加强档案工作的标准化、规范化、制度化建。

2、对全档案事业实行统筹规划、宏观管理。检查、指导、监督、协调属机关、团体、企事业单位的档案工作。贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策,拟定全档案事业发展规划。

3、统一管理委、人大、政府、政协及全机关团体、事业单位的重要档案和历史资料,做好档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计和提供使用等工作。收集散失在外地和社会上有关罗江的档案文件及历史资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全;组织馆藏档案的编辑、公布、出版、发行工作,努力开发档案信息资源。参与配合本地区编史修志工作。                                                          

4、对馆藏档案实行计算机管理,做好档案数据库建设和维护工作,逐步实现档案管理网络化、现代化。

5、制定全档案工作队伍建设的发展规划,组织档案专业教育和专业干部培训工作。负责全档案专业技术职务初级、中级材料的上报工作;

6、组织全档案宣传工作,增强全党员干部、职工群众档案意识和档案法制观念

7、承办委、政府和上级业务主管部门交办的其它事项。切实做好档案志工作。

(二)档案2018年重点工作。

1、贯彻落实国家档案局第8号、10号令,按照档案馆收集档案范围细则,严把档案接收进馆工作质量关,召开业务培训会,年内争取完成所有乡镇及部门档案接收进馆工作。
  2、加强基层基础业务指导。深入各单位和基层档案室,开展调研工作,指导年度归档、重点建设项目建档、档案管理规范化工作,制定切实可行的业务操作规范,印制成册。
  3、强化档案安全体系建设。认真学习和贯彻落实监察部、人力资源和社会保障部、国家档案局三部门联合发布的第30号令《档案管理违法违纪行为处分规定》,加大档案行政执法力度,严肃查处档案违法违纪案件。加强档案馆和各级档案室“八防”管理,确保档案安全、完整。
  4、加强档案数字化工作,继续推进示范性数字档案馆(室)创建活动。充分利用现条件,开展档案网络利用,切实方便广大人民群众利用档案。

二、部门预算单位构成

档案局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,其他事业单位1主要包括:德阳市罗江区档案馆

档案总编制6名,其中:参公编制4名,事业编制2名,工勤编制0名。在职人员总数5人,其中:参公人员4人,事业人员1人,工勤人员0离退休人员1人,其中:退休人员1人。

  三、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,档案局所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入100.25万元,比2017年预算数增加27.8万元,主要是新增加两名工作人员,人员经费和日常公用经费有所增加;支出包括:工资福利支出60.09万元,商品和服务支出10.96万元,对个人和家庭的补助支出1.7万元,项目支出27.5万元,2017年预算数增加27.8万元,主要是新增加两名工作人员,人员经费和日常公用经费有所增加。档案2018年收支总预算100.25万元。

  (一)收入预算情况

    2018年收入预算100.25万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入100.25万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

2018年支出预算100.25万元,其中:基本支出72.75万元,占72.57%;项目支出27.5万元,占27.43%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  档案2018年财政拨款收支总预算100.25万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入100.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出95.04万元,住房保障支出5.21万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  档案2018年一般公共预算当年拨款100.25万元,比2017年预算数增加27.8万元,主要是新增加两名工作人员,工资福利支出及商品和服务支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

  一般公共服务支出95.04万元,占94.8%;住房保障支出5.21万元,占5.2%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

  1.一般公共服务支出201——档案事务26——行政运行012018年预算数为67.54万元,主要用于保障机构正常运转所必需的人员经费和日常公用经费

  2. 一般公共服务支出201——档案事务26——档案馆(04):2018年预算数为27.5万元,主要用于档案馆日常维护以及档案数字化加工。

3住房保障支出221——住房改革支出(02——住房公积金(01):2018年预算数为5.21万元,主要用于缴纳单位工作人员住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

  档案2018年一般公共预算基本支出72.75万元,其中:

  人员经费61.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费10.96万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  档案2018年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。主要原因是两年均无因公出国(境)事件

  (二)公务接待费与较2017年预算下降0%。主要用于上级业务指导、检查以及争取项目资金的公务接待

  (三)公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%主要原因是公车改革后,2018年安排公务用车购置费0万。公务用车运行维护费0万元较2017年0万元预算增长0%主要原因是公车改革后安排公务用车运行维护费0万元

  单位现有公务用车0辆。其中:轿车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

  收入包括:2018年该项收入0万元,比2017年预算数增加0万元;支出包括:2018年安排预算0万元,2017年预算数增加0万元。档案2018年收支总预算0万元。

(一)收入预算情况

2018年该项收入0万元,主要是无该项预算收入;

  (二)支出预算情况

2018年安排预算0万元,主要是无该项预算支出

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,档案下属档案馆1事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.95万元,比2017年预算增加3.86万元,增长32.3%,主要原因是新增加两名工作人员,日常公用经费有所增加。

  (二)政府采购情况

  2018年,档案局安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,档案局所属各预算单位共有固定资产总额0万元,其中公务用车0

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年档案局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款27.5万元,其中档案馆维护15万元,档案数字化加工12.5万元

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件: 德阳市罗江区档案局2018年部门预算表.xls

 


     
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