设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县科协2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 21 次 来源: 罗江县财政局

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县科协2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 (一)主要职能。1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。2、负责全县科学技术普及工作。开展科学宣传,普及科学知识。主要工作:1、大力实施“金桥工程”,促进科技成果转化。2、开展科普工作,提高全民科学素质。3、持续推进农技协发展,服务“三农”,助农增收。4、加强企业科技创新平台建设,助力企业创新发展。5、加强学术交流,活跃学术思想。

县科协总编制3名,其中行政编制3名。在职人员总数3人,其中:行政人员3人;离退休人员3人,其中:退休人员3人。公务用车0辆。

(二)县科协2017年重点工作。

1、“金桥工程”;2、科普工作;3、农技协工作4、企业科技创新发展

二、部门预算单位构成

  县科协属于行政单位1个,无下属单位。

  三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,县科协所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:县科协2017年部门预算收入总数比2016年预算数增加8.45万元,主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加;支出包括:2017年部门预算支出总数比2016年预算数增加8.45万元,主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加。县科协2017年收支总预算65.16万元。

(一)收入预算情况

     2017年收入预算65.16万元,其中:上年结转0元,占0;一般公共预算拨款收入65.16,占100%

(二)支出预算情况

2017年支出预算65.16万元,其中:基本支出53.1万元,占81%;项目支出12.06万元,占19%

  四、财政拨款收支预算情况说明

科协2017年财政拨款收支总预算65.16万元收入包括:本年一般公共预算拨款收入65.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出65.16万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县科协2017年一般公共预算当年拨款65.16万元,比2016年预算数增加8.45万元,主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出49.18万元,占76.96%;社会保障和就业支出10.47万元,占16.07%;医疗卫生支出1.76万元,占2.7%;住房保障支出2.78万元,占4.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行: 2017年预算数37.12万元,主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-般行政管理事务: 2017年预算数12.06万元,主要用于“金桥工程”、农技协等项目经费。

3. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 未归口管理的行政单位离退休: 2017年预算数3.99万元,主要用于科协退休干部考核奖等。

4. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数4.63万元,主要用于科协职工的养老保险缴费。

5. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-  机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数1.85万元,主要用于科协职工的职业年金缴费

6. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2017年预算数1.62万元,主要用于科协职工医疗保险缴费。

7. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2017年预算数0.14万元,主要用于科协职工生育保险缴费。

8. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 2017年预算数2.78万元,主要用于科协职工住房公积金缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

    县科协2017年一般公共预算基本支出65.16万元,其中:

  人员经费53.1万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、独生子女费、住房公积金。

  公用经费12.06万元,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  科协2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降0%。主要原因是近几年未安排因公出国(境)人员。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车。

  单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算收支情况

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,科协机关运行经费财政拨款预算为12.06万元,比2016年预算增加0.36万元,增长97.01%。

  (二)政府采购情况

  2017年,科协安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,科协共有车辆0辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

2017年科协未实行绩效目标设置。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。

(七)一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务:主要用于科协“金桥工程”、农技协等项目经费。

(八)一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 未归口管理的行政单位离退休:主要用于科协退休干部考核奖等。

(九)一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于科协职工的养老保险缴费。

(十) 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-  机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于科协职工的职业年金缴费

(十一)一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:主要用于科协职工医疗保险缴费。

(十二)一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:主要用于科协职工生育保险缴费。

(十三)一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金:主要用于科协职工住房公积金缴费。

2017022110442459(1).xls

 

 

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663