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罗江县妇联2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 20 次 来源: 罗江县财政局

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罗江县妇联2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  (一)县妇联机构设置及主要职责。

1、县妇联是县委领导下的群众团体组织,单位性质:行政单位。县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联,经费预算及人员管理归并县妇联,联合办公。

县妇联总编制5名,其中行政编制5名。在职人员总数5人,其中:行政人员5人;离退休人员3人,其中:退休人员3人。公务用车1辆。

2、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(二)县妇联2017年重点工作。

1、开展妇女素质提升培训;2、开妇女创业就业工作;3、开展法律、法规宣传工作;4、开展幸福家庭系列评比活动;5、开展妇联自身建设工作。

二、部门预算单位构成

  县妇联属于行政单位1个。

  三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:县妇联2017年部门预算收入总数,比2016年预算数增加30.3万元,主要是妇女儿童活动有所增加;支出包括:2017年部门预算支出总数比2016年预算数增加30.3万元,主要是妇女儿童活动有所增加。县妇联2017年收支总预算96.71万元。

(一)收入预算情况

     2017年收入预算96.71万元,其中:上年结转0元,占0;一般公共预算拨款收入96.71,占100%

(二)支出预算情况

2017年支出预算96.71万元,其中:基本支出71.55万元,占74%;项目支出25.16万元,占26%

  四、财政拨款收支预算情况说明

妇联2017年财政拨款收支总预算96.71万元收入包括:本年一般公共预算拨款收入96.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出96.71万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县妇联2017年一般公共预算当年拨款96.71万元,比2016年预算数增加30.3万元,主要是妇女儿童活动有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出77.72万元,占80.36%;社会保障和就业支出12.84万元,占13.28%;医疗卫生支出2.38万元,占2.46%;住房保障支出3.76万元,占3.89%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行: 2017年预算数52.56万元,主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务: 2017年预算数25.16万元,主要用于妇女儿童五大行动活动。

3. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 未归口管理的行政单位离退休: 2017年预算数4.06万元,主要用于妇联退休干部考核奖等。

4. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数6.27万元,主要用于妇联职工的养老保险缴费。

5. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-  机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数2.51万元,主要用于妇联职工的职业年金缴费

6. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2017年预算数2.19万元,主要用于妇联职工医疗保险缴费。

7. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2017年预算数0.19万元,主要用于妇联职工生育保险缴费。

8. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 2017年预算数3.76万元,主要用于妇联职工住房公积金缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

    县妇联2017年一般公共预算基本支出71.55万元,其中:

  人员经费59.85万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、独生子女费、住房公积金。

  公用经费11.7万元,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  妇联2017年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降0%。主要原因是近几年未安排因公出国(境)人员。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车。

  单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算收支情况

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,妇联机关运行经费财政拨款预算为11.7万元,比2016年预算增加5.31万元,增长83.1%。

  (二)政府采购情况

  2017年,妇联安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,妇联共有车辆0辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

2017年妇联未实行绩效目标设置。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。

(七)一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务:主要用于妇女儿童五大行动活动。

(八)一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 未归口管理的行政单位离退休:主要用于妇联退休干部考核奖等。

(九)一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于妇联职工的养老保险缴费。

(十) 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-  机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于妇联职工的职业年金缴费

(十一)一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:主要用于妇联职工医疗保险缴费。

(十二)一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:主要用于妇联职工生育保险缴费。

(十三)一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金:主要用于妇联职工住房公积金缴费。

附件1-9.xls

 

 

 


     
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