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罗江县粮食局2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 20 次 来源: 罗江县财政局

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罗江县粮食局2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)罗江县粮食局机构设置及主要职责。

  1. 贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规;拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出发展现代粮食流通产业战略建议;监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度;承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

2. 承担粮食预警监测,负责全县粮食宏观调控具体工作,指导全县粮食系统统计工作;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议;监督执行国家粮食最低收购价政策;会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产,培育发展粮食龙头企业;管理社会粮食流通,负责全县粮食余缺调剂。

3、承担粮食应急责任,保障粮食应急供应,负责军粮供应,保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。

4、负责中央、地方各级储备粮的管理,指导全县粮食储备体系建设;提出县级储备总规模和总体布局,组织实施各级储备粮油的收储、轮换、动用;监督检查各级储备粮油库存数量、质量和储存的安全;协助做好中央在罗江的储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

5、贯彻实施国家粮食质量标准,监督执行粮食储存、运输技术规范;负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全,负责库存原粮卫生监督管理,指导粮食行业安全生产和抢险救灾,指导全县农村科学储粮工作。

6、制定粮食流通产业发展规划,负责全县粮食流通基础设施建设;制定全县粮油仓储、加工设施建设和物流体系建设规划并组织实施;负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批;指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用;指导城乡粮食流通市场建设。

7、指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度,组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算;负责国家和省、市预算拨付的粮食政策性补贴和专项资金的使用管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐,参与粮食收购资金贷款管理;负责下属企业国有资产的监督管理。

8、承担县政府公布的有关行政审批和公共服务事项;承担行业统计工作;会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。

9、负责制定全县粮食系统人才发展规划,指导全县粮食系统人才队伍建设;指导全县粮食系统纪检监察工作。

10、承办县政府交办的其它事项。

(二)罗江县粮食局2017年重点工作。

2017年我县粮食工作将以邓小平理论、科学发展观为指导,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,践行“五大发展理念”,按照县委同城德绵、协作发展的要求,坚持以发展粮食经济为主线,团结带领全县粮食系统广大干部职工奋力推进罗江粮食流通事业的持续、健康发展。重点做好以下工作: 

1、做好订单粮油和大小春粮油收购工作,进一步调动种粮农民的生产积极性,服务三农,助农增收。全年完成订单粮油15万亩,履约率达60%以上;全年计划收购粮食30万吨(其中国企9万吨),收购油菜籽2.5万吨;销售粮食30万吨(其中国企9万吨),销售菜油1万吨。 

2、加强各级储备粮的监管。协同中储粮公司、农发行完成2016年托市收购稻谷验收入库工作,完成春季粮油普查和粮食库存检查任务,加强经常性抽查,做到账实、账账相符,库存粮食安全品质良好,在关键时刻调得出,用得上。

3、加大粮食行政执法力度,严肃查处违法违规案件。发现一起查处一起,进一步规范粮食市场秩序,做好全县粮油稳价保供工作。 

4、加强与省、市粮食主管部门的联系,积极向上争取项目资金,做好2017“仓储设施建设项目”、“粮安工程”仓储设施信息化建设项目、粮食产后服务体系建设项目、放心粮油工程建设项目、粮油流通示范县建设项目的跟踪和建设工作。 

5、抓好粮食行业安全生产和食品安全工作,落实“一岗双责”制,进一步完善安全生产各项措施和制度,以国有粮食企业的危化品、消防、仓储和防汛为主,搞好隐患排查,切实抓好整改治理;加强宣传和抽检力度,从源头入手,防止不宜口粮流入市场,确保粮食加工安全。 

6、积极引导全县粮食行业协会会员单位不断更新企业经营理念,做大规模,做优品牌,有力提升罗江粮食加工行业的辐射力和影响力。 

7、进一步加强对国有粮食企业的监管,重在完善经营决策机制、防范经营风险,最大限度地确保国有资产增质和员工增效。 

8、加强党风廉政建设和惩防体系建设,加快廉政风险防控和行政效能建设,认真落实中央八项规定,树立机关勤政廉洁新形象。

9、做好科级领导干部联系村、股级干部联系组“挂、包、帮”、“精准扶贫”、“脱贫攻坚”、“银龄守护”、机关干部直接联系服务群众工作和进社区等工作,深入基层密切联系好群众。 

10、耐心做好全县粮食系统改制分流人员、企业军转干等稳控工作。 

11、完成县委、县政府和省市粮食主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

罗江县粮食局属于一级预算单位,即为参照公务员法管理的事业单位一级预算级单位,无下属二级预算单位。本次预算公开数据为本级2017年部门预算数据。内设机构3个,即为办公室、业务股、财审股。

  三、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,罗江县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:当年财政拨款收入126.4万元,比2016年预算数增加14.46万元,主要是社保缴费基数调整社保缴费有所增加;其他收入2.66万元,比2016年预算数减少2.08万元,主要是使用待业人员公益性岗位及社保补助有所减少;上年结转收入846.66万元(其中:上年项目资金结转收入807.88万元;其他收入结转38.78万元),比2016年预算数增加262.91万元,主要是项目资金有所增加。支出包括:粮食事务785.47万元(上年结转安排项目支出657.80万元、上年结转其他收入安排支出38.78万元、当年预算安排基本支出86.23万元),比2016年预算数增加230.76万元,主要是项目支出有所增加;粮食储备130万元(上年结转安排支出130万元),比2016年预算数增加557.2万元,主要是上年结转项目支出有所增加;社会保障和就业28.52万元,比2016年预算数增加3.9万元,主要是退休人员目标考核标准提高退休费有所增加;医疗卫生4.41万元比2016年预算数增加2.6万元,主要是医疗保险缴费基数及范围调整医保缴费有所增加;住房保障支出6.74万元,2016年预算数增加0.25万元,主要是缴费基数略有增加;教育培训支出0.5万元,2016年预算数增加0万元,与去年持平,农林水科目安排科学储粮建小粮仓支出20.08万元(上年结转支出20.08万元)。比2016年预算数增加20.08万元,主要是项目支出有所增加。罗江县粮食局2017年收支总预算975.72万元。

  (一)收入预算情况

    2017年收入预算975.72万元,其中:上年结转846.66万元,占86.77%;一般公共预算拨款收入126.40万元,占12.95%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入2.66万元,占0.27%

(二)支出预算情况

2017年支出预算975.72万元,其中:基本支出164.84万元,占16.89%;项目支出810.88万元,占83.11%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  罗江县粮食局2017年财政拨款收支总预算934.28万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入126.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入807.88万元;支出包括:教育支出0.5万元、社会保障和就业支出28.52万元、医疗卫生与计划生育支出4.41万元、农林水支出20.08万元、住房保障支出6.74万元、粮油物资储备支出874.03万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 罗江县粮食局2017年一般公共预算当年拨款126.40万元,比2016年预算数增加14.46万元,主要是社保缴费基数调整社保缴费有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

  一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0.5万元,占0.40%、社会保障和就业支出28.52万元,占22.56%、医疗卫生与计划生育支出4.41万元,占3.49%、住房保障支出6.74万元,占5.33%、粮油物资储备支出86.23万元,占68.22%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为0.5万元,主要用于:公务员年度培训。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为7.98万元,主要用于:退休人员年度目标考核费用、机关事业单位基本养老保险支出(项)2017年预算数为11.24万元,主要用于:机关公务员养老社保缴费、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为4.50万元,主要用于:机关公务员职业年金缴费、其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为4.80万元,主要用于:企业改制移交社保人员增加月生活补助费。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为3.93万元,主要用于:公务员医疗保险社保缴费、其他行政事业单位医疗支出(项)2017年预算数为0.48万元,主要用于:公务员生育保险社保缴费及2年一次机关人员体检费用。

4. 住房保障支出6.74万元(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为6.74万元,主要用于:公务员住房公积金缴费。

5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2017年预算数为83.23万元,主要用于:公务员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等基本支出83.23万元;粮食专项业务活动(项)2017年预算数为3万元,主要用于:粮食科学储粮及执法工作经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

 罗江县粮食局2017年一般公共预算基本支出123.40万元,其中:教育支出0.5万元、社会保障和就业支出28.52万元、医疗卫生与计划生育支出4.41万元、住房保障支出6.74万元、粮油物资储备支出83.23万元

  人员经费107.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费16.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 罗江县粮食局2017“三公”经费财政拨款预算数1.10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费,2017年我单位无该项经费预算,较2016年预算下降0%。主要原因是两年均未预算该项费用。

(二)公务接待费与2016年预算1.20万元下降9.09%。主要原因是按照“八项规定”的要求和2016年的预算执行情况,本年预算略有降低公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降500%。主要原因是2016年车改后,2017年未安排该项预算。

  单位现有公务用车1辆。其中:轿车1辆。

  2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,…。

八、政府性基金预算收支情况说明

  收入包括:2017年无该项收入,比2016年预算数增加0万元,主要是无该项预算收入;支出包括:2017年未安排预算,比2016年预算数增加0万元。罗江县粮食局2017年收支总预算0万元。

  (一)收入预算情况,无。

  (二)支出预算情况,无。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,罗江县粮食局机关的机关运行经费财政拨款预算为86.23万元,比2016年预算增加91.18万元,下降5.74%

  (二)政府采购情况

  2017年,罗江县粮食局安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,罗江县粮食局机关共有车辆1辆,其中,轿车1辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年罗江县粮食局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

罗江县粮食局2017年部门预算表格.xls

 

罗江县粮食局

20171024

 


     
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