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罗江县档案局2017年部门预算和“三公经费”编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 21 次 来源: 罗江县财政局

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罗江县档案局

2017年部门预算和“三公经费”

编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
  1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策,监督《档案法》的实施,拟定全县档案事业发展的指导方针、原则和规范性文件,加强档案工作的标准化、规范化、制度化建。
  2、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。检查、指导、监督、协调县属机关、团体、企事业单位的档案工作。贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策,拟定全县档案事业发展规划。
  3、统一管理县委、县人大、县政府、县政协及全县机关团体、事业单位的重要档案和历史资料,做好档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计和提供使用等工作。收集散失在外地和社会上有关罗江县的档案文件及历史资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全;组织馆藏档案的编辑、公布、出版、发行工作,努力开发档案信息资源。参与配合本地区编史修志工作。
  4、对馆藏档案实行数字化,做好档案数据库建设和维护工作,逐步实现档案管理网络化、现代化。
  5、制定全县档案工作队伍建设的发展规划,组织档案专业教育和专业干部培训工作。负责全县档案专业技术职务初级、中级材料的上报工作;
  6、组织全县档案宣传工作,增强全县党员干部、职工群众档案意识和档案法制观念
  7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。切实做好档案志工作。
  (二)2017年重点工作任务:
  1、贯彻落实国家档案局第9号、10号令,按照罗江县档案馆收集档案范围细则,严把档案接收进馆工作质量关,召开业务培训会,年内争取完成所有乡镇及部门档案接收进馆工作。
  2、加强基层基础业务指导。深入各单位和基层档案室,开展调研工作,指导年度归档、重点建设项目建档、档案管理规范化工作,制定切实可行的业务操作规范,印制成册。
  3、强化档案安全体系建设。认真学习和贯彻落实监察部、人力资源和社会保障部、国家档案局三部门联合发布的第30号令《档案管理违法违纪行为处分规定》,加大档案行政执法力度,严肃查处档案违法违纪案件。加强档案馆和各级档案室“八防”管理,确保档案安全、完整。
  4、启动档案数字化工作,推进示范性数字档案馆(室)创建活动。充分利用现条件,开展档案网络利用,切实方便广大人民群众利用档案。
  二、部门概况
  罗江县档案局属参公管理事业单位,下设两个股室:综合业务股、办公室,有下属单位1个,罗江县档案馆。县档案局总编制6个,其中参公管理编制4个,事业编制2个,实际在职在编5人(其中:参公4人,事业人员1人)。另经人事局核定的编外人员2人,实有编外临聘人员1人。离退休人员1人(其中:参公退休1人)。
  三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本次2017年部门预算汇总罗江县档案局机关及下属罗江县档案馆两个部门决算数据。

2017年罗江县档案局及下属档案馆收入预算总额为72.45万元,其中:当年财政拨款收入72.45万元,较2016年决算费用增加13.73%,增加主要原因是2017年开始实施档案数字化加工。其中:一般公共服务61.14万元,占84.39%。社会保障和就业支出7.23万元,占9.98%。医疗卫生1.58万元,占2.18%。住房保障支出2.5万元,占3.45%。

四、支出预算安排情况
  罗江县档案局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。
  基本支出,是用于保障档案局机关及下属档案馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障档案局及下属档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出61.14万元,较2016年决算费用增加9.69%,增加主要原因是2017年开始实施档案数字化加工。

其中:1、行政运行33.64万元,占55.02%。主要用于档案局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和专项项目经费。专项项目经费包括档案馆安全保管经费,档案信息化建设、爱国主义教育基地建设经费。

2、档案馆27.5万元,占49.98%。主要包括:档案数字化加工、档案馆日常维护费。

(二)社会保障和就业支出7.23万元,较2016年决算增加39.04%,增加主要原因是新增未归口管理的行政单位离退休支出。

其中:1、未归口管理的行政单位离退休支出1.4万元,占19.36%。主要用于未实行归口管理开支的离退休支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.16万元,占57.54%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、 机关事业单位职业年金缴费支出1.67万元,占23.1%主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
  (三)医疗卫生与计划生育支出1.58万元,较2016年决算增加132.35%,增加主要原因是新增2名工作人员的事业单位医疗保险支出。

其中:1、事业单位医疗1.46万元,占92.4%。主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

2、其他行政事业单位医疗0.12万元,占7.6%。主要用于机关及下属事业单位生育保险缴费经费。
  (四)住房保障支出2.5万元,较2016年增加12.1%其中住房公积金2.5万元,占100%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元,较2016年决算减少58.58%,减少主要原因是2016年车改后,2017年无公务用车。

    (一)因公出国(境)经费0万元,占0%,较2016年决算增加0元。两年均无因公出国(境)事件。
  (二)公务接待费0.7万元,占100%,较2016年决算增加40%,增加主要原因是2016年12月新建罗江县爱国主义教育基地暨复县20周年成果展展厅的接待费用。主要用于上级业务指导、检查以及争取项目资金的公务接待。
  (三)公务用车购置及运行维护费0万元占0%,较2016年决算减少1.18万元,减少原因是公车改革后,2017年安排公务用车购置费0万元,安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  六、政府性基金预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入包括:2017年该项收入0万元,比2016年预算数增加0万元,主要是无该项预算收入;

(二)支出预算情况

    支出包括:2017年安排预算0万元,比2016年预算数增加0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,罗江县档案局机关的机关运行经费财政拨款预算为33.64万元,比2016年预算减少0.92万元,下降2.66%。

(二)政府采购支出情况

2017年,罗江县档案局没有安排政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县档案局机关公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年罗江县档案局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(201)档案事务(26)行政运行(01):指反应行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(201)档案事务(26)档案馆(04):指反映中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出(221)住房改革(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 罗江县档案局2017年预算公开表.xls

 


     
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