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罗江县审计局2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 19 次 来源: 罗江县财政局

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罗江县审计局2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)机构设置及主要职责。

县审计局为县政府工作部门,内设办公室、财政审计股等6个股室,下属事业单位罗江县基本建设投资审计中心。核定行政编制8名,事业编制7名。

主要职责贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规、规章和方针政策;依据《中华人民共和国审计法》等规定,对县级人民政府财政部门具体组织本级预算执行的情况;对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况;县级政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况、结算和决算;县级部门、镇党政领导干部和县属国有及国有资本占控股地位或者主导地位的企业领导人员任期经济责任的履行情况等进行审计监督。承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作。

县审计局按照审计署和省、市审计机关的统一部署和县委、县政府安排,2017年主要完成以下审计工作任务:

2016年县级财政预算执行、决算(草案)、地税征管审计共3项;领导干部经济责任审计7项;城镇保障性安居工程、重大政策措施落实情况跟踪审计2项;政府投资项目审计核查及决算审计6项;财政专项资金等其他审计3项;完成审计署、省市审计机关下达和县委、县政府领导临时交办的其他重要审计任务。

 

二、部门预算单位构成

县审计局为县财政一级预算单位,下属事业单位罗江县基本建设投资审计中心的收支纳入局机关统一预算。

  三、收支预算增减变化情况说明

 按照综合预算的原则,审计局所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入222.01万元,其他收入0.01万元,比2016年预算数增加12.89万元,主要是目标考核奖预算有所增加;支出包括:一般公共服务175.25万元,教育支出1.6万元,社会保障和就业28.56万元,医疗卫生6.79万元,住房保障支出9.91万元。2016年预算数增加12.89万元,主要是目标考核奖预算有所增加。2017年收支总预算222.11万元。

  (一)收入预算情况。

    2017年收入预算222.11万元,其中:一般公共预算拨款收入222.01万元,占99.95%;其他收入0.1万元,占0.05%

(二)支出预算情况。

2017年支出预算222.11万元,其中:基本支出186.11万元,占83.79%;项目支出36万元,占16.21%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县审计局2017年财政拨款收支总预算222.01万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入222.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务175.15万元,教育支出1.6万元,社会保障和就业28.56万元,医疗卫生6.79万元,住房保障支出9.91万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  县审计局2017年一般公共预算当年拨款222.01万元,比2016年预算数增加12.89万元,主要目标考核奖预算有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出175.15万元,占78.90%;教育支出1.6万元,占0.72%社会保障和就业28.56万元,12.86%医疗卫生6.79万元,3.06%住房保障支出9.91万元,4.46%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务支出()审计事务(款)行政运行(项)2017年预算数为139.15万元,主要用于机关及下属事业单位人员经费、日常运转公用经费;一般公共服务支出()审计事务(款)审计业务(项)2017年预算数为36万元,主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的专项审计业务经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为1.60万元,主要用于机关及下属事业单位人员的培训支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(类)2017年预算数为3.99万元,主要用于退休人员目标考核奖励。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2017年预算数为17.26万元,主要用于机关及下属事业单位人员单位承担的养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(类)2017年预算数为6.90万元,主要是用于机关及下属事业单位人员单位承担的职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为0.41万元,主要用于下属事业单位人员单位承担的失业保险、工伤保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为6.04万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)2017年预算数为0.75万元,主要用于机关及下属事业单位人员生育保险缴费和体检费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为9.91万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

县审计局2017年一般公共预算基本支出186.11万元,其中:

人员经费158.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费27.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县审计局2017“三公”经费财政拨款预算数1.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费:无

(二)公务接待费2016年预算下降32%。主要原因是测算上级及相关部门来我县接洽、指导工作较往年少,接待任务相应减少。2017年公务接待费计划用于上级部门检查指导工作、县外审计局来罗江交流学习的公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:

2017年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017未用政府性基金安排预算收支。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2017年,县审计局下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.88万元,比2016年预算增加0.47万元,增长1.71%

  (二)政府采购情况。

  2017年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

  截至2016年底,县审计局所属各预算单位共有车辆1辆,由机关事务管理局调配使用

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年县审计局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

罗江县审计局2017年部门预算表.xls

                                20171026

 


     
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