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罗江县交通运输局2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 20 次 来源: 罗江县财政局

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罗江县交通运输局2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)罗江县交通运输局机构设置及主要职责。

根据县机构编制委批准的三定方案(罗委编发[2011]19号),我局的主要职责是:

   1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

    2、负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

    3、承担公路、水路交通运输市场监管责任,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

    4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

    5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作;负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督;按规定负责码头、渡改桥规划工作,指导交通运输行业特许经营管理;会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

    7、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理,维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设,监督全县地方交通建设项目实施。

    8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

    9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输,组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

    10、贯彻执行交通运输科技政策,推广新的科技项目,加强行业科技创新和进步,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理,建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系,监督管理县属交通行业国有资产。

    12、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14、承办县政府交办的其他事项。 

(二)罗江县交通运输局2017年重点工作。

2017年,是适应新常态,开拓新思路,抢抓新机遇,奋力实现“十三五”发展目标的关键之年。按照市委第八次党代会提出的“成德同城,掀起新一轮交通大会战”和县委第五次党代会确定的“同城德绵、协作发展,建设德阳北部新城和绵阳科技城产业协作区,建设美丽幸福新罗江”的战略部署,抢抓发展机遇,推进深化改革,专注定力打好“三场战役”,奋力开创罗江发展新的篇章。

一马当先,打好项目攻坚战。在加大力度“跑部进厅”争取项目资金的同时,充分利用交通建设投资、政府平台在农发行等金融、保险机构进行融资用于基础设施建设。按照罗江县委打好“基础设施大会战”的总体部署,2017年重点做好德罗干道延长线及连接线、德罗第二干道、新成德绵高速、新汽车站、机械化养护中心等项目的协调对接工作;启动德罗干道项目;结合省厅20152020农村公路六年攻坚项目,完成罗高路、谭慧路、河黄路等8条农村公路改善提升工程共计38.5公里建设任务;完成“四好农村路”示范县创建工作。

齐头并进,打好对外开放战。结合全县牢固树立大开放引领大发展的理念,积极探索同城德绵同城交通运输发展思路。加强与德阳、绵阳两地交通部门就连接两市的主要干线公路规划建设对接的对接力度,按照规划同筹、交通同网、生活外延的发展思路,不断完善“七纵五射四联两环”开放式放射性交通骨架网络,实现德阳与罗江、罗江与绵阳、县城与乡镇、产业园区、旅游景区、枢纽站场等重要节点互联互通,以大通道推动罗江同城德绵,协作发展。

奋勇前行,打好深化改革战。面对当前深化改革的攻坚环节,加强对交通运输发展战略、规划的制定,履行好交通公共服务、运输市场监管、社会管理等职能。开拓创新,深化行政审批制度改革,进一步规范和完善审批流程;实施全面规范、公开透明的单位预算制度,严格“三公经费”管理;完成公务用车制度改革;实行“阳光政务”抓好行业纠风工作,公示、公开监督电话,畅通群众来访、信访渠道;加快推进交通公共服务事业标准化、人性化、规范化建设。

二、部门预算单位构成

  罗江县交通运输局下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位2个,其他事业单位3个。主要包括:罗江县交通运输局机关、罗江县道路运输管理所、四川省罗江县地方海事处、罗江县公路路政管理所、罗江县公路管理所、罗江县公路工程质量监督管理站。

  三、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,罗江县交通运输局所有收入和支出均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1433.87万元,比2016年预算数增加104.46万元,主要是政策性增支有所增加;支出包括:教育支出0.6万元;社会保障和就业支出144.51万元;医疗卫生与计划生育支出35.77万元;交通运输支出1196.91万元;住房保障支出56.08万元。比2016年预算数增加104.46万元,主要是政策性增支有所增加。罗江县交通运输局2017年收支总预算1433.87万元。

  (一)收入预算情况

    2017年收入预算1433.87万元,其中:上年结转XX万元,占XX%;一般公共预算拨款收入1433.87万元,占100%;事业收入XX万元,占XX%;事业单位经营收XX万元,占XX%;其他收入XX万元,占XX%

(二)支出预算情况

2017年支出预算1433.87万元,其中:基本支出1090.87万元,占76%;项目支出343万元,占24%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  罗江县交通运输局2017年财政拨款收支总预算1433.87万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1433.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入XX万元;支出包括:教育支出0.6万元;社会保障和就业支出144.51万元;医疗卫生与计划生育支出35.77万元;交通运输支出1196.91万元;住房保障支出56.08万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  罗江县交通运输局2017年一般公共预算当年拨款1433.87万元,比2016年预算数增加104.46万元,主要是政策性增支有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

  教育支出0.6万元,占0.04%;社会保障和就业支出144.51万元,占10.08%;医疗卫生与计划生育支出35.77万元,占2.49%;交通运输支出1196.91万元,占83.48%;住房保障支出56.08万元,占3.91%;。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)-进修及培训(款)-培训支出(项)2017年预算数为0.6万元,主要用于交通局机关参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费,以确保完成各类任务。

  2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休2017年预算数为1.33万元,主要用于按规定标准开支的道路运输管理所退休人员支出,以确保按相关规定落实退休人员待遇。

  3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为7.98万元,主要用于按规定标准开支的交通局机关退休人员支出,以确保按相关规定落实退休人员待遇。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为93.46万元,主要用于局各行政事业单位基本养老保险单位缴费支出,以确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数为37.39万元,主要用于局各行政事业单位职业年金单位缴费支出,以确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

6.社会保障和就业-其他社会保险和就业支出-其他社会保障和就业支出2017年预算数为4.35万元,主要用于下属事业单位失业和工伤保险单位缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2017年预算数为5.04万元,主要用于局机关、海事处、质监站医疗保险单位缴费支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2017年预算数为27.67万元,主要用于下属事业单位医疗保险单位缴费支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为2.8万元,主要用于局各行政事业单位生育保险单位缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为0.26万元,主要用于局机关按规定标准预算开支的干部体检费。

11.交通运输支出-公路水路运输支出-行政运行2017年预算数为124.67万元,主要用于局机关、海事处、质监站人员工资及日常公用支出,保障上述单位日常工作有序开展等。

12.交通运输支出-公路水路运输支出-一般行政管理事务2017年预算数为38万元,主要用于交通局机关为完成特定行政工作任务和交通事业发展目标而安排的年度项目支出。

13.交通运输支出-公路水路运输支出-公路养护2017年预算数为644.82万元,主要用于公路管理所人员工资及日常公用支出,以及公路管理所为完成交通事业发展目标和养护管理任务而安排的年度项目支出。

14.交通运输支出-公路水路运输支出-公路运输管理2017年预算数为377.42万元,主要用于道路运输管理所、公路路政管理所人员工资及日常公用支出,以及上述单位为完成道路运输管理和路政管理工作年度目标任务安排的项目支出。

15.交通运输支出-公路水路运输支出-其他公路水路运输支出2017年预算数为12万元,主要用于交通局机关为完成交通事业发展目标而安排的年度项目支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2017年预算数为56.08万元,主要用于局机关及下属事业单位为单位职工缴纳的住房公积金支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  罗江县交通运输局2017年一般公共预算基本支出1090.87万元,其中:

  人员经费937.06万元,主要包括:基本工资212.34万元、津贴补贴397.47万元、奖金17.7万元、其他社会保障缴费39.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.46万元、职业年金缴费37.39万元。

  公用经费153.81万元,主要包括:办公费17.29万元、印刷费1.1万元、咨询费、手续费0.55万元、水电费6.15万元、邮电费12.61万元、物业管理费2.55万元、差旅费26.6万元、维修(护)费2.95万元、租赁费1万元、会议费1.85万元、培训费0.6万元、公务接待费5.5万元、劳务费20.94万元、工会经费7.07万元、福利费20.54万元、公务用车运行维护费8.6万元、其他交通工具运行维护费16.26万元、其他商品和服务支出1.65万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  罗江县交通运输局2017“三公”经费财政拨款预算数49.1万元,其中:因公出国(境)经费X万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费43.6万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年持平。主要原因是本部门无因公出国(境)事务

(二)公务接待费与2016年预算增加0.95万元,增长20.88%主要原因是2017年德罗城市干道开工建设、创建省级“四好”农村路示范县等这些专项工作开展,以及德罗干道延长线及连接线、德罗第二干道、新成德绵高速、新汽车站、机械化养护中心等项目的协调对接工作的开展,迎接上级部门工作检查、考核、验收以及兄弟县市来我县交流学习的次数预计会大幅增加。

2017年公务接待费计划用于执行公务和开展各项业务活动、招商引资等工作所需费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年下降11%。主要原因是按照中央、省、市、县各级要求,进一步规范用车管理,行政单位和参公单位实行公务车用车改革,本着节约的原则,在编制部门预算时进行了严格控制。

  单位现有公务用车14辆。其中:轿车3辆,越野车4辆,小型客车1辆,小型货车5辆,治超专业用车1辆。

  2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费43.6万元,用于14辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障国省干线公路、农村公路等路网的公路养护与管理,公路路政管理,海事管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

八、政府性基金预算收支情况说明

罗江县交通运输局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,罗江县交通运输局下属交通运输局机关1家行政单位、罗江县道路运输管理所和四川省罗江县地方海事处2家参公单位的机关运行经费财政拨款预算为153.81万元,比2016年预算增加14.69万元,增长10.56%

  (二)政府采购情况

  2017年,罗江县交通运输局安排政府采购预算8.7万元,主要用交通运输局机关、公路管理所、道路运输管理所、路政管理所等单位购买的计算机、照相机等办公用具,公务车定点保险等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,罗江县交通运输局所属各预算单位共有车辆35辆,其中一般公务用车7辆,一般执法执勤用车17辆,特种专业技术用车8辆,其他用车3辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

2017年罗江县交通运输局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

罗江交通局2017年财政预算公开表.xls

 

 


     
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