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罗江县公安局2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 17 次 来源: 罗江县财政局

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罗江县公安局2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

公安局机构设置及主要职责。公安机关的的基本职能分为民主职能和专政职能。两种职能相互渗透、互相促进,联系极为紧密,不可分割。

(一)贯彻执行公安工作的方针政策、法律法规和规章。

(二)研究新形势下公安工作的新情况、新问题,掌握信息,分析预测社会治安方面的情况,为县委、县政府和上级公安机关的领导决策提供参考。

(三)负责国内安全保卫、反邪教、反恐怖工作;预防、制止、惩治违法犯罪活动。

(四)负责维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;协调处置危害社会稳定的重大治安事件、群体性突发事件和治安灾害事故;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程的治安保卫工作。

(二)公安局2017年重点工作。

主要工作为以实施“三化建设”,提高“六种能力”为核心,以“主动警务战略”为主线,改革创新,锐意进取,不断优化警务运行和勤务模式。

二、部门预算单位构成

   (一)公安局下设科所队27个,其中执法勤务机构11个,综合管理机构4个,派出所10个,监管场所2个。

(二)现役及公安序列单位3个,武警中队、消防大队、森林公安。

 三、收支预算增减变化情况说明

   按照综合预算的原则,公安局所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:当年财政拨款,比2016年预算数增加564.4747万元,主要是机关事业单位养老保险和职业年金有所增加;支出包括:工资福利支出2387.8914万元、商品和服务支出676.4454万元、对个人和家庭的补助支出191.6601万元、项目支出214.1000万元。比2016年预算数增加697.6442万元,主要是机关事业单位养老保险和职业年金有所增加。公安局2017年收支总预算3470.0969万元。

  (一)收入预算情况

    2017年收入预算3470.0969万元,其中:一般公共预算拨款收入3470.0969万元,占100%.

(二)支出预算情况

2017年支出预算3470.0969万元,其中:基本支出3255.9969万元,占93.83%;项目支出214.1000万元,占6.17%

 四、财政拨款收支预算情况说明

  公安局2017年财政拨款收支总预算3470.09万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3470.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:公共行政运行支出2940.43万元、社会保障和就业支出336.94万元、医疗卫生和计划生育支出82.82万元、住房保障支出109.9万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局2017年一般公共预算当年拨款3470.09万元,比2016年预算数增加564.4747万元,主要是职工工资上调以及机关事业单位养老保险和职业年金有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 安全行政运行2940.43万元,占85%;社会保障和就业支出336.94万元,10%;医疗卫生和计划生育支出82.82万元.2%;住房保障支出109.9万元,3%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.公共行政运行支出2017年预算数为2940.43万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常 运转工作经费。 

  2. 社会保障和就业支出2017年预算数为336.93万元,主要用于社会保障缴费和退休人员支出。

  3医疗卫生和计划生育支出2017年预算数为82.82万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助,生育保险等支出。

  4. 住房保障支出2017年预算数为109.9万元,主要用于机关及下属事业单位按照标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

 公安局2017年一般公共预算基本支出3256万元,其中:

  人员经费2579.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费676.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 公安局2017“三公”经费财政拨款预算数130万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费119万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。主要原因是无出国事项。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低运行成本的要求。

 (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油,政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。

单位现有公务用车46辆。其中:轿车33辆,越野车1辆,多功能乘用车12辆。2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费119万元,用于46辆公务用车办案燃油费、维修以及车辆保险等方面的支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

 我单位无政府性基金预算收入。   

 (一)收入预算情况

罗江县公安局2017年部门预算收入总数为3470.09万元,较2016年部门预算收入总数2905.62万元增长19%。其中工资福利增加397.65万元、商品和服务增加214.83万元、对家庭和个人的补助增加25万元,项目收入减少73万元。主要原因是调整日常公用经费定额和人员经费以及社会保障缴费标准的提高。

 (二)支出预算情况

罗江县公安局2017年部门预算支出总额为3470.09万元,较2016年部门预算支出总额2905.62万元增长19%。(无上年结转安排余额)主要原因是工资福利支出增加397.65万元、商品和服务支出增加214.83万元、对家庭和个人的补助支出增加25万元,项目支出减少73万元。主要原因是调整日常公用经费定额和人员经费以及社会保障缴费标准的提高。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,公安局行政单位的机关运行经费财政拨款预算为3470.09万元,比2016年预算增加564.47万元,增长19%

  (二)政府采购情况

  2017年,公安局安排政府采购预算23万元,主要用于46辆车的车辆保险和维修费等。

  (三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,公安局所属各预算单位共有车辆46辆,其中轿车33辆,越野车1辆,多功能乘用车12辆。2017年未安排公务用车购置费。其中:县部级领导干部用车0辆、一般执勤执法用车46辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年公安局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

().公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出.公共安全支出-公安:指反映公安事务及管理支出. 公安-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。公安-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。公安-国内安全保卫:反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。公安-刑事侦查:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。公安-出入境管理:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括三非外国人遣返,出入境证件照印制、管理以及出入境边防检查等方面的支出。公安-禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。公安-居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。公安-网络运行及维护:反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。公安-拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。公安-其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

()社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政范围(包括实行公务员管理的事业单位)开展的离退休经费。行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

罗江县公安局2017年部门预算表.xls

 

 


     
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