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中共罗江县委统战部2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 18 次 来源: 罗江县财政局

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中共罗江县委统战部

2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)中共罗江县委统战部机构设置及主要职责

中共罗江县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门(与罗江县民族宗教事务局合署办公),其主要职责是:组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策;负责联系县内各民主党派、有关人民团体和无党派代表人士,及时通报情况,了解和反映他们的意见和建议;负责我县党外人士的政治安排,协助做好实职安排;指导、协助对宗教事务的依法管理,检查督促民族、宗教政策的执行,联系少数民族和宗教界代表人物;指导、帮助县工商联和民间商会开展工作,组织进行非公有制经济代表人士思想政治工作,促进非公有制经济健康发展;调研我县党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;团结、引导我县新的社会阶层代表人士;负责开展以祖国统一为重点,有利于扩大我县对外开放,发展经贸海外统战工作。

(二)中共罗江县委统战部2017年重点工作

加强学习宣传贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例》(试行)、省委《实施细则》精神。组织我县民主党派支部、无党派代表人士坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,深入开展“不忘初心,继续携手前进”专题教育,开展暑期考察学习活动,支持各民主党派支部、工商联、无党派人士围绕“十三五”规划实施、推进“同城徳绵”、协作发展及事关全县改革发展的重大问题,重大项目实施,重要决策部署实施,重要政策措施制度等,深入调研、建言献策,为党委科学民主决策提供参考,推进政党协商,加强民主党派支部自身建设。持续开展“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动,推动构建“亲”“清”政商关系,推动改善非公有制经济发展环境,抓好非公有制企业党建工作,引导统一战线成员投身扶贫攻坚行动。在新的社会阶层人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,将经开区孵化园打造成为我县新的社会阶层人士统战工作示范点。继续加强少数民族致富带头人的培养,关爱少数民族贫困户,加强对流动少数民族服务管理方面的研究,探索规范化管理途径。积极开展民族团结进步创建活动(“六进”)活动,深化“法律进宗教场所”和“宗教政策法规学习月”活动,提高宗教工作的法治水平。加强对县佛协的工作指导。加强统战部门自身建设,

二、部门预算单位构成

中共罗江县委统战部与罗江县民族宗教事务局合署办公,无下属二级预算单位,有统战部办公室、民宗局办公室、党派股、干部股共4个内设股室。

三、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,中共罗江县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:当年财政拨款收入141.2667万元,2016年预算数增加12.04万元,主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费的财政拨款收入增加15.18万元;支出包括:支出预算141.2667万元,其中:一般公共服务112.7947万元,社会保障和就业17.8434万元,医疗卫生4.1213万元,住房保障支出6.5073万元。2016年预算数增加12.04万元,主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加15.18万元。中共罗江县委统战部2017年收支总预算141.2667万元

  (一)收入预算情况

    2017年收入预算141.2667万元,其中:一般公共预算拨款收入141.2667万元,占100%。

(二)支出预算情况

2017年支出预算141.2667万元,其中:基本支出113.76万元,占80.53%;项目支出27.5万元,占19.47%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

中共罗江县委统战部2017年财政拨款收支总预算141.2667万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入141.2667万元;支出包括:一般公共服务112.7947万元,社会保障和就业17.8434万元,医疗卫生4.1213万元,住房保障支出6.5073万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共罗江县委统战部2017年一般公共预算当年拨款141.2667万元,比2016年预算数增加12.04万元,主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费的财政拨款收入增加15.18万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出112.7947万元,占79.85%;社会保障和就业17.8434万元,占12.63%,医疗卫生4.1213万元,占2.92%,住房保障支出6.5073万元,占4.60%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)

民族事务(款)其他民族事务(支出项)2017年预算数为5万元,主要用于开展我县少数民族工作发生的支出。

宗教事务(款)一般行政管理事务(支出项)2017年预算数为5万元,主要用于开展我县宗教工作发生的支出。

宗教事务(款)其他宗教事务支出(支出项)2017年预算数为3万元,主要用于我县宗教界代表人士工作经费。

民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(支出项)2017年预算数为7.5万元,主要用于我县统战团体工作经费。

统战事务(款)行政运行(支出项)2017年预算数为87.94万元,主要用于县委统战部机关运行的基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费。

统战事务(款)一般行政管理事务(支出项)2017年预算数为6万元,主要用于开展我县统战工作发生的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出项)2017年预算数为10.85万元,主要用于县委统战部机关单位养老保险缴费。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(支出项)2017年预算数为4.34万元,主要用于县委统战部机关单位职业年金缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(支出项)2017年预算数为3.80万元,主要用于县委统战部机关事业单位医疗保险缴费。

行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(支出项)2017年预算数为0.32万元,主要用于县委统战部机关事业单位生育保险缴费。

4.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(支出项)2017年预算数为6.51万元,主要用于县委统战部机关事业单位住房公积金缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中共罗江县委统战部2017年一般公共预算基本支出113.76万元,其中:

  人员经费96.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金支出。

  公用经费17.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共罗江县委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国(境)经费较2016年预算无变化。

公务接待费2016年预算下降6.25%。主要原因是计划进一步降低公务接待支出。

  公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是因公务用车改革,我单位现无公务用车。

八、政府性基金预算收支情况说明

  无。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,中共罗江县委统战部的机关运行经费财政拨款预算为45.18万元,比2016年预算增加4.35万元,增长9.6%,主要是日常办公费用、差旅费较上年增加。

  (二)政府采购情况

  2017年,我单位无政府采购预算安排。

  (三)国有资产占有使用情况

  无。

  (四)绩效目标设置情况

2017中共罗江县委统战部部门通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共罗江县委统战部2017年部门预算表.xls

 

                    中共罗江县委统战部

                     2017年10月26日

 

 


     
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