设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县政协办公室机关2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-1-20 14:16:39 被阅览数: 22 次 来源: 罗江县财政局

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县政协办公室机关

2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)县政协办机构设置及主要职责

  1.负责县政协全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后期服务等工作。

 2.负责与县委办、县人大办、县政府办、县级部门和镇的联系、配合、协调工作。

 3.负责与县政协各专门委员会工作的协调、沟通、配合工作。

 4.负责与市政协及兄弟县(市、区)政协办的联系工作;县政协的对内外宣传工作。

 5.负责县政协开展活动的后勤保障、财务管理、基建维修及其他有关工作。

 6.负责机关来往电处理、文书档案、机要保密、文印、通讯、信访、音像器材、安全保卫、接待及小车管理工作。

 7.负责权限范围内的机构调整和人事工作;离退休人员管理服务工作。

8.承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

(二)县政协办2017年重点工作

1.认真搞好协商议政。协助县委制定年度协商计划,围绕中心协商议政。召开县政协五届二次会议,开展好全会整体协商。常委会重点就“四好”示范村创建、城乡环境综合治理、工业经济发展及省级高新区打造、三个“十大”工作推进等方面进行专题协商。主席会议主要就高等职教园区建设、全域旅游推进、德阳北部新区概念性规划、环境保护等方面进行重点协商。围绕“四好”村建设推进、2017年上半年全县经济社会发展等方面开展专题协商议政,建言献策。2.充分做好调研视察。组织政协委员,就沿德罗城市干道规划建设产业经济走廊、加强县属国有资产管理、打造生态宜居县城等课题开展重点调研,提出针对性、前瞻性和可行性建议。就农业产业发展及扶贫产业园建设、德罗绵交通网络规划建设、棚改及县城提档升级建设等方面工作开展视察,建诤言、献良策,为县委、政府科学民主决策提供参考。3.持续开展民主监督。4.提高提案办理实效。就罗江“一城四区”建设、“撤县设区”和实施“产业升级”工程、“城市转型”工程、“开放合作”工程、“创新引领”工程、“幸福和谐”工程等深入调查研究,提出高质量提案。5.扎实开展脱贫攻坚。6.协力“四好”示范村创建。7.积极助力社会治理。8.全力办好民生实事。9.务实反映社情民意。

二、部门预算单位构成

县政协办为一级预算单位。下属二级预算单位0个。

  三、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入222.39万元,比2016年预算数减少6.85万元,主要是公务用车购置及运行费有所减少;支出包括:财政拨款支出222.39万元,比2016年预算数减少6.85万元,主要是公务用车购置及运行费有所减少。县政协办2017年收支总预算222.39万元。

  (一)收入预算情况

    2017年收入预算222.39万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入222.39万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

2017年支出预算222.39万元,其中:基本支出116.89万元,占53%;项目支出105.5万元,占47%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县政协办2017年财政拨款收支总预算222.39万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入222.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出222.39万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县政协办2017年一般公共预算当年拨款222.39万元,比2016年预算数减少6.85万元,主要是公务用车购置及运行费有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出195.6万元,占88%;教育支出0.5万元,占0.2%社会保障和就业支出19.39万元,占8.7%;医疗卫生支出2.68万元,占1.2%;住房保障支出4.22万元,占1.9%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

  1.一般公共服务-政协事务-行政运行2017年预算数为90.1万元,主要用于:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

一般公共服务-政协事务-一般行政管理事务2017年预算数为8.5万元,主要用于:未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-政协事务-政协会议2017年预算数为37万元,主要用于:召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务-政协事务-委员视察2017年预算数为16.5万元,主要用于:政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务-政协事务-参政议政2017年预算数为30万元,主要用于:为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出2017年预算数为13.5万元,主要用于:除上述项目以外的其他政协事务支出。

  2.教育-进修及培训-其他进修及培训2017年预算数为0.5万元,主要用于:其他进修及培训方面的支出。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为9.53万元,主要用于:开支的离退休支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元,主要用于:单位实际缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.47万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元,主要用于:其他医疗方面支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.22万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  县政协办2017年一般公共预算基本支出222.39万元,其中:

  人员经费90.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费132.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县政协办2017“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降0%。主要原因是我单位多年以来未安排因公出国(境)活动,预算数一直为0万元。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长100%。主要原因是公车改革后,我单位无公务用车。

  2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算收支情况说明

  县政协办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,县政协办的机关运行经费财政拨款预算为132.27万元,比2016年预算减少4.75万元,减少3.5%

  (二)政府采购情况

  2017年,县政协办未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,县政协办共有车辆0辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年县政协办通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 罗江县政协办2017年部门预算表.xls

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663