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中共罗江县委组织部2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 136 次 来源: 中共罗江县委组织部

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中共罗江县委组织部

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

中共罗江县委组织部基本职能:(一)研究、指导全县各级党组织建设。(二)提出各乡镇、县级机关各部门、县委县政府管理的直属事业单位及其他列入县委管理的单位的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议。(三)根据中央和省市关于干部队伍建设的方针政策,研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的具体措施。(四)调查了解党的组织制度和干部人事制度改革情况。为制定组织、干部、人事工作的政策和制度提出意见和建议。(五)负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作。(六)主管干部教育工作。会同有关部门制定全县干部教育培训规划和有关规定。(七)负责知识分子牵头抓总工作。(八)归口管理县委老干部局。(九)完成县委交办的其他任务。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年组织工作坚持全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕服务大局、聚焦主业,改革创新、精准施策,突出从严治党主线,统筹推进党的建设和组织工作各项任务。1.从严从实,抓实干部队伍建设稳妥有序推进换届工作。2.推进基层组织建设。3.构建智慧大党建网络平台。4.服务发展,做实做细人才工作。

二、部门概况

中共罗江县委组织部为一级预算单位。下属二级决算单位1个,属于参照公务员法管理的事业单位。本次决算公开数据为局本级及二级单位决算汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年组织部本年收入合计726.48万元,其中:财政拨款收入726.19万元,占99.96%;其他收入0.29万元,占0.04%。

2016年组织部本年支出合计594.74万元,其中:基本支出192.79万元,占32.42%;项目支出401.92万元,占67.58%;

四、财政拨款收支决算情况

组织部2016年度财政拨款收支总决算859.38万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加321.03万元,增长59.63%,主要是由于2016人才工作经费及干部档案素质化管理等项目资金预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出493.15万元,占本年支出合计的82.92%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加169.25万元,增长34.32%,2016年其他交通费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

组织部2016年一般公共预算财政拨款支出493.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出452.27万元,占91.71%;社会保障和就业支出27.75万元,占5.63%;医疗卫生支出3.39万元,占0.69%;住房保障支出9.74万元,占1.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务——其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为25.27万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出——组织事务——行政运行:2016年决算数为151.63万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务:2016年决算数为183.97万元,完成预算72.93%。决算数小于预算数的主要原因是村(社区)书记绩效考核补助未发放。

4.一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出:2016年决算数为91.1万元,完成预算42.48%。决算数小于预算数的主要原因是干部档案数字化经费、人才工作专项经费、干部外训经费等未支出。

5. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为5.03万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为16.23万元,完成预算100%。

7. 会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为6.49万元,完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗:2016年决算数为3.39万元,完成预算100%。

9. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:2016年决算数为9.74万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出192.51万元,其中:

人员经费158.91万元,主要包括:基本工资39.33万元、津贴补贴74.5万元、奖金2.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.23万元、职业年金缴费6.49万元、其他社会保障缴费4.43万元、生活补助5.03万元、医疗费0.2万元、奖励金0.03万元、住房公积金9.74万元。
  公用经费33.60万元,主要包括:办公费2.54万元、印刷费3.57万元、电费0.79万元、邮电费1.21万元、差旅费4.08万元、维修(护)费0.11万元、公务接待费0.2万元、劳务费5.71万元、工会经费3.33万元、福利费0.74万元、公务用车运行费2.6万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出3.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.74万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为11.21万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.53万元,完成预算100%。因公出国(境)费支出决算数为0万元2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.63万元,下降12.79%,其中:因公出国(境)费2016、2015年均未开支;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.06万元,减少9.46%;下降的原因是我单位严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度公务接待费支出决算减少0.57万元,下降37.25%下降的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府相关规定,倡导厉行节俭之风,严格公务接待管理,有效降低了公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算11.21万元,87.99%;公务接待费支出决算1.53万元,12.01%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.21万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、瑞风商务车1辆。

公务用车运行维护费支出11.21万元。主要用于保证机关及老干部局、“两新”工委、党员教育中心等执行公务活动、开展基层工作调研、实施监督检查、开展干部考察等工作,所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、因公出国(境)费

2016年因公出国(境)费为0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.53万元。国内公务接待18批次,297人,共计支出1.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

中国共产党罗江县委员会组织部2016年“三公”经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

1.53

公务用车购置及运行维护费

 

    其中:购置经费

 

          运行维护费

11.21

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

组织部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出101.31万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,组织部机关运行经费支出33.58万元,比2015年增加11.53万元,增长34.34%。主要是2016年个人其他交通费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,组织部政府采购支出总额36.39万元,其中:政府采购服务支出36.39万元。主要用于组工网视频会议系统及办公设施设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,组织部公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,无50万以上车辆。

(四)预算绩效情况

2016年我单位未开展预算绩效相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本单位本年度利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务——其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:指党委办公厅(室)及相关机构事务,非行政运行、机关服务、事业运行支出。

5.一般公共服务支出——组织事务——行政运行:指反映行政单位基本支出。

6.一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

7. 一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出:无法在行政运行、一般行政管理事务、事业运行中反映的其他用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

8. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出:指土地出让收入用于其他方面的支出。

13. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

组织部2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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