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罗江县人民政府政务服务中心2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 119 次 来源: 罗江县人民政府政务服务中心

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罗江县人民政府政务服务中心

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职责

(一)负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。

(二)负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

(三)负责对进入县政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。

(四)负责对县级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核,并牵头组织并联审批工作。

(五)受有关部门的委托,办理行政审批和公共服务事项。

(六)对各镇便民服务机构报送县政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。

(七)对各镇便民服务机构工作进行指导。

(八)受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。

(九)完成县政府交办的其他工作。

 

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年重点做好深化行政审批制度改革,全面清理行政审批及公共服务事项、认真落实“两集中两到位”,进一步深化为民服务“阳光晒台”工作、积极开展“互联网+政务服务”模式、深入推进政务服务标准化建设,提升政务服务能力、电子政务服务功能进一步完善,提升网上服务能力、进一步规范县公共资源交易中心场所建设和完善交易中心制度建设。

二、部门概况

罗江县人民政府政务服务中心下属二级预算单位1个,其中全额拨款事业单位1个。决算公开数据为局本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县人民政府政务服务中心本年收入合计294.78万元,其中:财政拨款收入294.78万元,占100%;      2016年罗江县人民政府政务服务中心本年支出合计305.85万元,其中:基本支出113.45万元,占37.09%;项目支出192.4万元,占62.91%。

四、财政拨款收支决算情况

罗江县人民政府政务服务中心2016年度财政拨款收支总决算304.8万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加74.36万元,增长32.27%,增长幅度较大主要原因是2016年我单位开展第二轮中介单位入库增加支出20万元,购买工作服增加支出40.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县人民政府政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出172.88万元,占本年支出合计的56.52%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少26.74万元,下降13.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县人民政府政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出172.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出152.75万元,占88.35%;教育支出0.29万元,占0.17%;社会保障和就业支出12.62万元,占7.3%;医疗卫生与计划生育支出支出1.81万元,占1.05%;住房保障支出5.41万元,占3.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务-政府办公厅(室):

行政运行:决算数为90.75万元,一般行政管理事务决算数为40.5万元,事业运行1.5万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20万元,完成预算100%。

2.教育-进修及培训:

培训支出决算数为0.29万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休:

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为9.01万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.61万元,完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育-医疗保障:2016年行政单位医疗决算数为1.81万元,完成预算100%。
    5.住房保障-住房改革:2016年住房公积金决算数为5.41万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县人民政府政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.38万元,其中:人员经费94.65万元,主要包括:基本工资26.85万元、津贴补贴45.41万元、奖金2万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.01万元、职业年金缴费3.61万元、其他社会保障缴费2.28万元、奖励金0.07万元、住房公积金5.41万元。
  公用经费17.73万元,主要包括:办公费3.71万元、印刷费0.5万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、培训费0.29万元、公务接待费1.5万元、劳务费2.36万元、工会经费0.67万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费1.71万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县人民政府政务服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定,省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务接待消费及公务公务用车运行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元,下降12.5%,其中:公务接待费支出决算减少0.5万元,下降12.5%,下降的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定,省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务接待消费。公务用车购置及运行维护费与2015年相同均为2万元,无增减变化。因公出国(境)费与2015年相同无预算,无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,57.14%;公务接待费支出决算1.5万元,42.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于精准扶贫、政务标准化建设指导检查、其他县市区会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,190人,共计支出1.5万元,具体内容包括:其他县市区到我单位学习考察接待共计22批次,190余人,1.5万元。我单位2016年重点工作室进行行政审批改革,故2016年我单位发生的公务接待主要是到我单位学习考察指导的其他县市区单位。

罗江县人民政府政务服务中心2016年“三公”经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

1.5

公务用车购置及运行维护费

       2  

    其中:购置经费

     0   

          运行维护费

      2

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县人民政府政务服务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出121.9万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县人民政府政务服务中心机关运行经费支出172.88万元,比2015年减少26.74万元,下降13.40%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县人民政府政务服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县人民政府政务服务中心公有车辆1辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金15万元,覆盖率达到100%。

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指事业单位的支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.教育-进修及培训-培训支出:指部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反应。

6. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区支出-国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出:指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 政务中心2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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