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罗江县人民政府办公室2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 122 次 来源: 罗江县人民政府办公室

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罗江县人民政府办公室

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件和县政府领导同志的讲话材料。    

    (二)研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的问题,提出审核处理意见建议,报县政府审批。

    (三)根据县政府工作需要,对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议,报县政府决定。

    (四)负责县政府的全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作,组织县政府会议决定事项的实施。

    (五)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况,并报告县政府。

    (六)组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案。

    (七)协助县政府领导处理需要由县政府直接处理的事件和重大事故。   

    (八)根据县政府工作重点、难点,组织专题调查研究,收集整理政务信息,及时反映情况,并提出建议,为县政府决策服务。

    (九)处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府和上级相关部门及领导交办的有关信访事项。   

    (十)负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告值班重要情况,协助处理各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

    (十一)负责办公室机关(含办公室党支部所辖单位)党风廉政建设和精神文明建设,以及县政府机关大院的社会治安综合治理工作。

    (十二)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

    (十三)按县委、县政府的规定,负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

    (十四)负责县政府机关后勤管理服务工作,做好为县政府领导同志的服务工作,负责县政府接待工作。

(十五)负责县政府法制、侨务外事工作。

(十六)负责协调做好全县住房资金管理工作。

    (十七)承办县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  罗江县人民政府办公室属于行政单位,下属二级预算单位1个,独立核算,为参照公务员法管理的事业单位;本次决算公开数据为单位本级数据,不包含二级预算数据,下属二级单位决算由其自行公开

三、收支决算总体情况

2016年罗江县政府办本年收入合计1014.81万元,其中:财政拨款收入1014.63万元,占99.99 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入0.18万元,占0.01%。

2016年罗江县人民政府办公室本年支出合计1019.33万元,其中:基本支出497.63万元,占48.82%;项目支出521.7万元,占51.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

罗江县人民政府办公室2016年度财政拨款收入总决算1014.63万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加73.23万元,增长7.22%、罗江县人民政府办公室2016年度财政拨款支出总决算1014.63万元。与2015年相比,财政拨款支出总计下降73.23万元,增长7.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1014.63万元,占本年支出合计的99.56%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加73.23万元,增长7.22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1019.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出908.42万元,占89.14%;社会保障和就业支出71.73万元,占7.04%;医疗卫生支出7.9万元,占0.78%;住房保障支出26.11万元,占0.27%,其他支出5万元,占0.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)行政运行(项):2016年决算数为391.89万元,完成预算100%。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):2016年决算数为406.53万元,完成预算100%

 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为110万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休机关(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为43.66万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金费支出(项):2016年决算数为17.46万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理等行政单位离退休(项):2016年决算数为10.61万元,完成预算100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.9万元,完成预算100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为26.11万元,完成预算100%

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出497.63万元,其中:

人员经费413.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费83.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.31万元,完成预算94.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.97万元,完成预算69.7%;公务用车购置及运行维护费支出决算为64万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为8.34万元,完成预算85.98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,强化公务接待管理,因公出国(境)团组数量和规模减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.32万元,增长0.4%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.17万元,增长74.18%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.72万元,下降6.87%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降1.65%。增减变动的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,规范、加强公务接待管理,增加了因公出国(境)团组数量和规模

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.97万元,8.79%;公务用车购置及运行维护费支出决算64万元,80.69%;公务接待费支出决算8.34万元,10.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费6.97万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:经贸考察团赴台交流考察,赴德国、法国、英国公务出访交流等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费64万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车14辆、多功能乘用车3辆。

公务用车运行维护费支出64万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接28批次,921人,共计支出8.34万元(主要接待招商引资、其他县市区交流、考察、调研学习等公务活动住宿、用餐费)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

罗江县人民政府办公室2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

6.97

公务接待费

8.34

公务用车购置及运行维护费

          64 

    其中:购置经费

          0 

          运行维护费

           64

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县人民政府办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县人民政府办公室机关运行经费支出83.86万元,比2015年增加34.61万元,增长41.27%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县人民政府办公室政府采购支出总额6.03万元,其中:政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关日常办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县人民政府办公室公有车辆17辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本账户银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)行政运行(项):指职工工资、日常公用经费等。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):指地志办、金融办、法制办等工作经费。

 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指临时人员经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休机关(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指缴纳机关职工基本养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金费支出(项):指缴纳机关机关职工职业年金。

 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理等行政单位离退休(项):指退休人员费用。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指缴纳机关职工医疗、生育保险。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关职工住房公积金缴费支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):项目经费。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 政府办2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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