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中国共产党罗江县委员会政法委员会2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 131 次 来源: 中国共产党罗江县委员会政法委员会

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中国共产党罗江县委员会政法委员会

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。罗江县委政法委主要职能是根据党的路线、方针、政策和县委的决定,对一定时期全县政法工作作出部署,统一政法个部门的思想和行动及政法队伍建设工作。指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策,支持政法各部门依法行使职权,研究解决执法中的违法问题,督促要案、大案的查处,对有重大影响或政策性强、有重大争议疑难案件进行协调研究。承办县委、县政府交办的其他事项。

 

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年政法委重点工作有:1、组织推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县社会稳定工作情况,检查维护社会稳定工作责任制落实情况,对影响社会稳定的重大事件及其责任人提出查究建议。2、负责全县社会治安治理工作,表彰全县见义勇为集体及个人。 3、加强全县铁路联防工作和三电设施安全保护工作。4、负责加强全县防范处理邪教工作。5、化解社会矛盾、维护社会稳定。6、负责处理群众来信,接待群众来访。7、统筹安排“县领导群众接待日”等接访活动。8、负责处理信访突出问题,做好协调矛盾纠纷排查化解和群众稳定工作。

 

二、部门概况

罗江县委政法委为行政单位,合并办公行政单位1个(信访局),事业单位2个(罗江县社会管理服务中心、罗江县法学会办公室)。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县委政法委全年实现收入896.59万元,其中财政补助收入895.93万元,占99.93%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.66万元,占0.07%。

2016年罗江县委政法委本年支出合计979.95万元,其中:基本支出298.62万元,占30.47%;项目支出681.33万元,占69.53%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

罗江县委政法委2016年度财政拨款收支总决算1137.56万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加178.09万元,增长18.56%。增长原因是人员经费及工资增加,并且2015年部分项目在2016年实施,资金在2016年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出401.96万元,占本年支出合计的41.02%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少208.85万元,下降34.19%。(减少原因是:公共安全-公安-治安管理及网络运行及维护2016年无预算无支出)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出401.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出54.00万元,占13.43%;公共安全支出283.21万元,占70.46%;社会保障和就业支出43.32万元,占10.78%;医疗卫生支出4.74万元,占1.18%;住房保障支出16.70万元,占4.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务:2016年决算数为54.00万元,完成预算100%。

2.公共安全支出-公安-行政运行:2016年决算数为209.51万元,完成预算99.93%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车车辆保险未用完资金。

3. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务:2016年决算数为50.00万元,完成预算100%。

4. 公共安全支出-国家安全-行政运行:2016年决算数为2.30万元,完成预算100%。

5.公共安全支出-法院-行政运行:2016年决算数为21.40万元,完成预算100%。
  6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为1.71元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出:2016年决算数为28.76元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出:2016年决算数为11.51元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为1.34元,完成预算100%。
  10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为4.74万元,完成预算100%。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为16.70万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出297.96万元,其中:

人员经费238.18万元,主要包括:基本工资74.95万元、津贴补贴116.88万元、奖金1.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.76万元、职业年金缴费11.51万元、其他社会保障缴费4.74万元、退休费1.71万元、生活补助0.2万元、奖励金0.04万元、住房公积金16.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。
  公用经费40.86万元,主要包括:办公费3.28万元、手续费0.06万元、水费1.75万元、电费3.31万元、邮电费1.33万元、物业管理费0.1万元、差旅费6.88万元、会议费0.27万元、培训费0.54万元、公务接待费0.13万元、劳务费3.13万元、工会经费6.69万元、公务用车运行维护费6.61万元、其他商品和服务支出6.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元,完成预算94.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.61万元,完成预算94.43%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务公务用车保险款未用完。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.50万元,下降76.13%,其中:因公出国(境)2016、2015年均未支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.32万元,下降76.33%,主要原因是2016年实现公车改革,公务用车维护费相应减少,并且我单位严格按照规定范围使用公务用车;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降59.38%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府相关规定,倡导厉行节俭之风,严格公务接待管理,公务接待费相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.61万元,98.07%;公务接待费支出决算0.13万元,1.93%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.61万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.61万元。主要用于下乡处理维稳工作用车及下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,20人,共计支出0.13万元,具体内容包括:(接待旌阳区到我县学习铁路护路工作、什邡综治办到罗江县学习铁路联防工作等共计5批次20人金额合计0.13万元)。

罗江县委政法委(单位)2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.13

公务用车购置及运行维护费

       6.61

    其中:购置经费

        

          运行维护费

      6.61

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县委政法委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出577.33万元。

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县委政法委机关运行经费支出40.86万元,比2015年减少31.03万元,下降43.16%。减少原因是:(2015年决算保险费用填错科目导致公用经费增加)

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县委政法委政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县委政法委公有车辆1辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年,罗江县委政法委未开展预算绩效评价相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息红收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务:是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

7. 公共安全支出-国家安全-行政运行: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8.公共安全支出-法院-行政运行: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:是指反映除养老、职业年金等项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

13.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 政法委2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 

 


     
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