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罗江县食品药品监督管理局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 149 次 来源: 罗江县食品药品监督管理局

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罗江县食品药品监督管理局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策;监督实施国家药品标准、食品安全标准、国家和行业医疗器械、化妆品产品标准;参与起草相关规范性文件和政策、规划并监督实施,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府分级负责的机制;建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责生产、流通、餐饮服务食品安全监督管理和行政许可工作。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

3.负责化妆品安全监督管理工作。

4.负责药品、医疗器械全过程质量安全监督管理,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。依法监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品及特种药械。

5.组织实施中药、民族药质量标准和监督管理规范,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和医院制剂标准、中药品种保护制度,监管中药材市场。

6.开展食品药品安全风险监测与评估工作,发布食品药品安全监管有关的信息。组织实施食品、药品监督抽验,开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测。

7.组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品重大违法行为,监督实施问题食品药品召回和处置制度。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。负责食品、药品、医疗器械、化妆品广告监测。

8.组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

9.开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

10.指导各镇(街道)食品、药品、医疗器械、化妆品等有关方面的行政许可、监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。

11.承担县政府公布的有关行政审批和公共服务事项。

12.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查食品安全监管有关部门和各镇(街道)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

13.承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、落实“四个最严”要求,全面提升食品安全保障水平

一是建立食品经营企业主体档案1536户,对64户食品生产企业进行风险分类分级管理,对507家餐饮服务单位进行量化分级评定。全年,我局共出动执法人员1536人次、车辆520台次,检查食品生产、流通、餐饮服务单位3696户次。

二是针对学校、大型餐饮、旅游景区餐饮等食品高风险单位,散装食用油、散装白酒、乳制品、肉类和食用农产品等食品安全高风险品种,五一、端午和高考等食品药品安全高风险时段,开展各类专项整治和监督抽检。全年,我局共完成食品生产、流通、餐饮环节抽样共计520个批次,食品不合格42批次。对抽检不合格信息及时公示,能溯源的及时将不合格信息反馈给相关监管部门,对不合格食品和问题样品由食品药品监督稽查大队依法进行处置。

三是深入开展农村食品市场“扫雷”专项行动,出动执法人员160人次、执法车辆60台次,随机抽样9批次,不合格1批次,不合格率11%。开展豆制品、食用油专项监督检查和学校食堂安全专项检查等,出动执法人员126人次,执法车辆68车次,检查各类餐饮经营户128户次。开展夏季食品专项整治行动,共下发整改通知书20家。共出动执法人员1040人次,车辆220台次,查处违法食品生产、经营单位28家,发出责令改正通知书29份。

四是认真落实《食品安全法》,通过日常监管、监督抽检、投诉举报、舆情监测等途径,对食品药品违法行为及时处理。加大对违法犯罪行为的精准打击,震慑了不法分子,形成“执法必严、违法必究”的高压态势,全年曝光食品药品违法案件17件。2016年,我局共办理食品药品行政处罚案件49件,罚没金额35.78万元,入库金额31.28万元。

五是依法审批,严把食品药品准入关。按照“谁审批,谁负责”原则,推行“首问负责制,一站式服务,一次性告知”等制度,行政审批规范化、高效化。全年共新办《食品流通许可证》59户,变更5户,延续63户,注销96户;发放《餐饮服务许可证》79户,注销44户;发放《食品经营许可证》210件,变更2件。全年行政许可无一例行政复议和行政起诉。

六是加强应急管理,提升应急处置能力。制定《罗江县食品药品舆情监测与处置办法》,建立健全食品安全事件调查处理机制,明确各部门的职责,确保一旦发现问题,能够及时处置。10月12日,开展了2016年罗江县食品安全事故Ⅳ级暨德阳市Ⅲ级应急演练桌面推演活动,并取得了圆满成功。

 2、加强药品、医疗器械、化妆品监管工作,全面提升药械化安全保障水平

一是加强药械化日常巡查工作。加强对辖区药品和医疗器械的监督检查,2016年,我局共出动执法人员300余人次,检查药品经营使用单位800余家次,检查医疗机构42家次,没收违法产品(假药、劣药)400余盒。

二是加大对药品、化妆品和医疗器械抽检力度。全年完成药品快速检测30批次,保健食品10批次,合格率100%。医疗器械4批次、化妆品7批次,药品抽样70批次,不合格11批次,不合格药品立案11件。

三是认真开展药品流通领域专项整治行动和中药材中药饮片专项整治“回头看”等工作,督促企业自查自纠,收到整改报告82份,查出问题药店4家,收回GSP证书1家,对3个无证经营中药材、中药饮片的小摊贩进行了取缔,立案5件,结案2件,责令改正10家。

四是强化监测,力争药械不良反应得到控制。我县共上报药械不良反应事件247例。其中药品不良反应185例,包含新的一般病例为87例,严重的31例。医疗器械62例,其中严重45例,占上报数的72.5%。

 3、攻坚克难,全面完成创省卫目标任务

在创建省级卫生城市工作中,我局负责食品安全项目。工作面广量大、人少事多、资金缺口大,为确保创卫顺利通过验收,全局干部职工克难攻坚,打赢了一场创卫的攻坚战。在创省卫期间,共印发宣传材料5000张(份)、小册子2000本,《食品安全法》等各类法规规章3000份。对县城内食品生产、经营和餐饮单位开展拉网式检查4次,出动执法人员1700人次,检查食品经营单位1800家次,下发监督意见书780余份,责令整改72家。9月26日,我县顺利通过了创省卫技术评估考核。

4、凝心聚力,全力完成脱贫任务

2016年,是打赢脱贫攻坚的关键之年。按照县委、县政府的安排部署,我局严格落实“五个一”帮扶力量任务,选派“第一书记”和机关干部入驻帮扶村。全年,我局共给调元镇百花村和三渔村的81户贫困户送去慰问金2万余元,棉衣棉被、粮油等生活物资3万余元。帮助改善调元镇百花村、三渔村以及新盛镇百善村村委会办公条件,送去电脑3台,帮扶资金5000元。到联系帮扶镇村开展“食品药品安全培训”5次,培训300人次。牵头、协助实施产业扶贫项目7个,贫困户人均收入增加1000余元。全面完成2016年的脱贫任务。

二、部门概况

罗江县食品药品监督管理局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。本次决算公开数据为局本级及下属二级单位汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年县食品药品监督管理局本年收入合计551.98万元,其中:财政拨款收入539.36万元,占97.7%;其他收入12.62万元,占2.3%。

2016年县食品药品监督管理局本年支出合计528.92万元,其中:基本支出402.37万元,占76.07%;项目支出126.56万元,占23.93%;

四、财政拨款收支决算情况

县食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入总决算539.36万元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加197万元,增长57.54%;主要是2016年人员工资、公用经费和农产品抽检工作等有所增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出480.65万元,占本年支出合计的90.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加138.25万元,增长40.38%,主要原因为2016年人员工资、公用经费和农产品抽检工作、食品药品监管队伍能力建设经费等有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县食品药品监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出480.65万元,主要用于以下方面:归口管理的行政单位离退休支出1.52万元,占0.32%;机关事业单位基本养老保险缴费支出35.76万元,占7.44%;机关事业单位职业年金缴费支出14.3万元,占3%;行政单位医疗支出7.67万元,占1.59%;行政运行支出321.46万元,占66.87%;药品事务支出2万元,占0.42%;化妆品事务支出2万元,占0.42%;医疗器械事务支出2万元,占0.42%;食品安全事务支出30万元,占6.24%;其他食品和药品监督管理事务支出42.54万元,占8.85%;住房保障支出21.39万元,占4.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)2016年决算数为1.52万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:2016年决算数为35.76万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2016年决算数为14.3万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项):2016年决算数为7.67万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)政运行(01项):2016年决算数为321.46万元,完成预算100%。
  6. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)药品事务(12项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)化妆品事务(14项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)医疗器械事务(15项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)食品安全事务(16项):2016年决算数为30万元,完成预算55.56%。主要存在第四季度开展食品安全工作抽检工作任务已完成,还没有及时支付抽检工等费用。

10. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)其他食品和药品监督管理事务(99项):2016年决算数为42.54万元,完成预算56.02%。主要原因是由于基层执法装备建设还正在建设中。

11. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)  住房公积金(01项):2016年决算数为21.39万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县食品药品监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出402.11万元,其中:

人员经费331.15万元,主要包括:基本工资85.14万元、津贴补贴92.67万元、奖金72.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.76万元、职业年金缴费14.3万元、其他社会保障缴费7.67万元、生活补助1.52万元、奖励金0.13万元、住房公积金21.39万元。
  公用经费70.96万元,主要包括:办公费3.97万元、水费0.12万元、邮电费7.01万元、物业管理费0.14万元、差旅费1.81万元、维修(护)费0.01万元、会议费0.13万元、培训费1.98万元、公务接待费0.03万元、劳务费19.63万元、委托业务费3.26万元、工会经费9.46万元、公务用车运行维护费4.94万元、其他交通费8.72万元、其他商品和服务支出9.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县食品药品监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.55万元,完成预算79.36%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为43.64万元,完成预算80.22%;公务接待费支出决算为1.91万元,完成预算63.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实财经制度、政府采购制度和八项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加31.63万元,增长227.23%,其中:2015年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算增加32.17万元,增长280.47%,增加原因201312月机构改革后,原县工商局、县质监局等部门部分职能及工作人员划转到县食药监管局,机改后车编制数尚未重新核定,导致本局车辆编制严重不足。因工作需要,市食药监局征得县公车办的同意,将食品药品执法装备能力建设省级专项经费为罗江县食品药品监督管理局统一采购3辆食品药品监督执法车;公务接待费支出决算减少0.54万元,下降22.04%。增减变动的主要原因严格落实中央“八项规定”、《 四川省党政机关国内公务接待管理办法》等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算43.64万元,95.8%;公务接待费支出决算1.91万元,4.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年我单位无因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费43.64万元,其中:

公务用车购置支出30.9万元。全年按规定更新购置公务用车3辆,其中:轿车3辆、金额30.9万元,主要用于基层所食品药品监督执法用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:机要通信应急用车1辆;执法执勤用车2辆;非执法执勤特种车3辆。

公务用车运行维护费支出12.74万元。主要用于食品药品监督检查、执法、抽样、举报投诉等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,340人,共计支出1.91万元,具体内容包括:主要是食品药品监督检查、抽样和接待德阳市辖区各县、市区和乡镇相关干部人员参加应急演练工作。

罗江县食品药品监督管理局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

1.91

公务用车购置及运行维护费

   43.64

    其中:购置经费

   30.9

          运行维护费

      12.74

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县食品药品监督管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1.31万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县食品药品监督管理局机关运行经费支出70.95万元,比2015年增加27.93万元,增长64.92%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,县食品药品监督管理局政府采购支出总额7.68万元,其中:政府采购货物支出7.68万元。主要用于基层所执法装备电脑等设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,县食品药品监督管理局共有车辆6辆,其中:其中:机要通信应急用车1辆;执法执勤用车2辆;非执法执勤特种车3辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金539.36万元,覆盖率达到100%。

(一)不断加强业务培训,提高财务人员素质,树立对会计决算编制的正确认识。行政事业单位的财务制度、财政支付方式、预算管理模式处于不断新旧交替的状态,财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规,以适应当前行政事业单位财务管理的需要。

(二)做好组织协调工作。随着财政改革的不断深入和扩大, 财政决算报表的格式和内容不断增加,编制要求也随之越来越高。因此,准确把握上级财政部门决算文件精神和决算相关政策是保证财政决算顺利开展的关键。只有做好协调工作才能使大家步调一致、口径一致,从而保证决算的有序进行。

 (三)做好决算数据分析、提高决算水平。要着眼点于如何利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况,并在此基础上进行认真归纳和总结,不断探索,为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级补助食品药品突发公共卫生事件应急处理和其他食品药品监督管理事务支出等收入

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指主要用于机关及下属事业单位离退休职工医疗、失业、生育等支出。

5社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指主要用于机关及下属事业单位职工养老保险支出。

6社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指主要用于机关及下属事业单位职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项):指主要用于机关及下属事业单位职工医疗保险等费用

8. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)行政运行(01项):指主要用于局机关及下属事业单位人员工资、按照规定标准为职工缴纳的社会保险、日常运转

9. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)药品事务支出(12项):指主要用于局机关及下属事业单位完成药品抽验、药品安全监管及专项整治、执法办案等方面支出

10. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)化妆品事务支出(14项):指主要用于局机关及下属事业单位完成化妆品抽验、化妆品安全监管及专项整治、执法办案等方面支出

11. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)医疗器械事务支出(15项):指主要用于局机关及下属事业单位完成医疗器械抽验、医疗器械安全监管及专项整治、执法办案等方面支出

12. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)食品安全事务支出(16项):指主要用于局机关及下属事业单位完成食用农产品、食品生产、流通和餐饮环节安全抽验、食品安全监管及专项整治、执法办案等方面支出

13. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(10款)其他食品药品监督管理事务支出(99项):指主要用于局机关及下属事业单位完成食品药品安全事故应急处置经费、药品、化妆品及医疗器械专项整治及综合监管省级下达工作、食品药品不良反应监测、中央下达药品、化妆品及医疗器械专项整治及综合监管工作、中央下达食品专项整治综合监管工作、食品药品安全科普宣传经费、食品药品监管队伍能力建设经费、省级下达食品药品执法装备能力建设工作、省级下达食品专项整治综合监管、中央下达食品监督抽验任务工作

14.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)  住房公积金(01项):指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 食药监局2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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